风险管控措施和管控方案落实情况排查表

风险管控措施和管控方案落实情况排查表(企业主要负责人季度)排查主体：有限公司 序号排查内容序号1风险管控措施落实情况1公司级风险管控措施落实情况风险点主要危险源/检查标准易发生的事故类型危险源等级管控措施是否落实 （落实“√”，未落实“×”）隐患描述本风险点其他危险源存在的未落实管控措施2本季度企业所有管控措施排查任务执行情况查核类型计划查核任务次数已结束逾期已完成逾期未执行任务次数任务执行率隐患数量1公司级2部门级3班组级4岗位级2管控方案落实情况重大风险/较大风险区域位置管控方案落实情况是否存在问题存在问题内容整改措施1重大风险是否制定专项管控方案（√）是否实时进行监控或者实行24小时值班制度（√ ）是否执行禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量（√ ）是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√）是否定期进行巡查、排查（√ ）其他的必要措施2较大风险1是否制定专项管控方案（√）是否严格限制人员进入并实行登记管理（√ ）是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√ ）是否定期进行巡查、排查（√ ）其他的必要措施其他形式：其他隐患序号隐患内容隐患地点产生隐患原因 排查人：。