华师大法商学院内审资料

山东德信建设集团股份有限公司（沪）华东师范大学闵闵行校区法商学院安全生产保证体体系内部审核山东德信建设集集团股份有限限公司（沪）第二项目部目录1、施工现场安安全保证体系系认证申请表表2、施工现场安安全生产保证证体系认证审审核申请证明明单3、环境与职业业健康安全计计划发布会4、环境与职业业健康安全计计划审批表5、安全生产保保证体系内容容申请报告6、关于开展环环境与职业健健康安全计划划内部审核的的通知7、上海市建设设工程安全质质量监督申报报表（正表）8、上海市建设设工程安全质质量监督申报报表（副表）9、内审员证书书10、企业法人人营业执照11、上海市建建筑施工企业业进沪许可证证12、上海市外外来从业人员员工伤保险----保险凭凭证13、上海市外外来从业人员员住院医疗保保险---保险凭证证14、安保体系系内审计划15、施工现场场安全生产保保证体系审核核报告16、审核综述述17、安全生产产保证计划审审核报告18、施工现场场安保体系审审核报告19、首次会议议签到20、末次会议议签到21、施工现场场安保体系审审核记录22、3-1总总要求3-22策划23、策划3--2-23--2-324、策划3--2-425、3-3实实施3-3--1组织机构构26、实施3--3-2安全全教育27、实施3--3-3文件件控制28、实施3--3-4采购购29、实施3--3-5分包包控制30、实施3--3-6过程程控制31、实施3--3-7事故故救援32、3-4检检查与改进33-4-1安安全检查33、检查与改改进3-4--2纠正预防防34、检查与改改进3-4--3内审35、检查与改改进3-4--4评估36、检查与改改进3-4--5记录37、施工现场场生产保证体体系审核不合合格报告38、施工现场场安保体系文文件审核表施工现场安全保保证体系认证证申请表申请单位名称施工现场名称施工现场地址联系人电话传真邮编工程概况建设单位建筑面积设计单位结构类型监理单位地下层数与深度度开工日期地上层数与深度度计划竣工日期形象进度申请日期安全体系标准DGJ08-9903-20003申请单位声明：：1、授权同志（申申请认证施工工现场项目经经理）为我方方代表，负责责认证审核工工作的申请和和认证有效期期内的各项事事务。

2、及时向认证证审核机构通通报有关的重重要安全信息息（包括用户户的重大投诉诉，质量安全全事故，组织织机构和安全全保证体系的的重大调整）3、如发生被审审核认证机构构暂停，撤销销，注册认证证资格情况，立立即教会认证证证书4、不聘请审核核认证机构进进行安全保证证体系咨询工工作申请单位代表法法人签名：年 月 日(公章章)随申请表提供下下列材料（在在□中打“Х”号）□施工现场安全全保证计划（一一份）□企业法人营业业执照，企业业资质证书复复印件（各一一份）□安全受监登记记表复印件（一一份）□其他补充资料料本表由总包单位位或总包单位位填写施工现场安全生生产保证体系系认证审核申申请证明单工程项目名称项目经理工程地址邮编形象进度基础施工： 工作作量装饰完成： 工作作量体系实施日期年 月 日项目经理是否经经过贯标培训训内审日期第一次： 年 月月 日第二次： 年 月月 日申请认证审核时时间联系电话施工现场安全生生产状况自评评：施工企业：（盖盖章）年 月 日安监站（盖章）年 月 日注：1、此单由由申请认证审审核的工程项项目的施工企企业填写；2、工程受监安安监站应根据据申报企业的的自评情况、结结合日常掌握握情况对有无无各类重大事事故发生，作作出证明意见见；3、此联系单一一式三份，一一份由安监站站留底；一份份交认证机构构；一份由申申报外审认证证的单位留存存。

环境与职业健康康安全计划发发布令华东师范大学闵闵行校区法商商学院，为在在施工过程中中确保安全生生产和职业健健康，防范安安全和污染事事故，实现对对施工全过程程，全员、全全面控制，达达到环境、安安全管理的指指标和目标，满满足相关各方方管理要求，依依据各相关法法律、法规和和公司环境、职职业健康管理理办法，制定定了本安全计计划本计划划自20055年3月11日起实施施请各岗位位责任人按计计划中的职责责要求执行发布人：第二项项目部项目经理：李志志权发布日期：20005年3月11日安全生产保证体体系内审申请请报告公司领导：我项目部自20005年3月建立了《环环境与职业健健康计划》（安安保体系）以以来，全面贯贯彻DGJ008-9033-20033标准精神，并并认真组织实实施，各方面面条件成熟，望望公司有关部部门组织对我我项目部进行行全生产体系系审核，使我我们进一步完完善工作程序序，更好地实实施环境与职职业健康计划划，不断提高高安全生产管管理水平山东德信（沪）第第二项目部2005年4月月19日关于开展环境与与职业健康安安全计划内部部审核的通知知为了提高第二项项目部施工现现场的环境与与职业健康的的安全管理，确确保环境与职职业健康安全全计划在第二二项目部正常常运行。

经研研究决定对第第二项目部的的环境与职业业健康的安全全计划实施内内审具体时时间如下：一、审核对象第二项目部法商商学院工程二、审核范围《法商学院工程程环境与职业业健康安全计计划》中所涉涉及到的各项项内容三、审核时间年 月 日四、审核组织成成员内审组长：内审成员：山东德信建设集集团股份有限限公司（沪）安保体系内审计计划主体结构阶段山东德信建设集集团股份有限限公司（沪）2005年4月月第二项目部的华华师大闵行区区法商学院工工程已经进入入主体结构施施工根据项项目部申请，公公司将于20005年4月月21日对该该工程进行主主体结构内部部安保体系审审核具体计计划如下：一、内部审核的的目的1、为了确保施施工现场安全全生产保证体体系正常运行行，有效地控控制施工现场场的环境、安安全、职业健健康、生产活活动2、由系统的、独独立的检查项项目部安保体体系运行结果果是否符合计计划安排，是是否有效实施施3、评价安全生生产保证体系系是否适用项项目部工程特特点及安全管管理状况4、对安全体系系中各个要素素是否全面开开展，并形成成文件予以实实施，过程是是否按要素全全面实施5、通过内部审审核，使安保保体系满足各各类标准规定定规程、其他他文件（合同同）要求。

6、能及时发现现安全管理中中的问题，组组织力量加以以纠正或预防防7、通过内审，能能不断的改进进、完善安全全生产保证体体系，使之持持续其有效性性二、内部审核的的范围本次内部审核范范围是本公司司所属的第二二项目部的法法商学院工程程三、内部审核时时间本次内审时间定定于20055年4月211日四、内部审核的的依据1、DGJ088-903--20032、环境与职业业健康安全计计划（第三版版）3、合同4、国家有关法法律、法规五、内部审核小小组的组成和和任务配合1、内部前一周周，由主管领领导选定审核核员组成审核核组同时任命命审核组长，并并分配审核任任务2、由企管办向向受审方发出出内部审核通通知单，受审审审核方应做做好准备工作作，进行全面面合作3、审核组接受受任务后，由由审核组长分分配本组内审审员的任务工工作计划4、内审员接受受任务后，根根据实际情况况编制审核检检查表作为审审核备忘录5、内审前一天天，召开全体体审核员会议议，统一思想想，检查审核核的准备工作作情况六、内部审核的的实施1、审核组应准准时到达审核核现场，召开开首次会议，说说明审核目的的、范围、依依据和方法2、进行现场审审核内审员员可以采用个个别、集体谈谈话，观察现现场，观察现现场，检查资资料等方法进进行审核，如如发现不合格格、及时提出出。

3、现场审核结结束后，由审审核组长召开开审核组会议议，对审核中中发现的不合合格进行研究究讨论，开出出不合格报告告，请受审核核方负责人签签名认可，并并提出纠正措措施的建议4、召开末次会会议，审核组组报告审核结结果，宣读不不合格报告七、编写内审报报告1、审核组长根根据审核结果果编写内审报报告，报主管管领导审批2、企管办根据据确定的范围围将内审报告告和不合格报报告分发给有有关部门八、纠正措施1、责任部门接接到不合格报报告后，应按按时提出纠正正措施计划，并并上报，经主主管领导批准准后实施2、审核组对纠纠正措施计划划的实施进行行跟踪验证，并并做好纠正措措施验证记录录九、内审资料的的整理审核组将内审有有关的资料收收集、整理后后上交企管办办施工现场安全生生产保证体系系审核报告审核编号：受审核方上级单单位：受审核施工现场场：工程概况：建设设单位：面积积：设计单位： 结构类型：：地下层数：地上上层数：开工日期：年月月日计划竣工日期：：年月日形象象进度：施工现场地址：：施工现场电电话：施工现场传真：：施工现场邮邮编：审核日期：审核目的：施工工现场安全生生产保证体系系认证审核审核依据：DGGJ08-9903-20003标准、施施工现场安全全保证计划受审核现场主要要参加人：项目经理签字：：项目副经理签字字：项目工程师签字字：工程施工现场安安全生产保证证体系审核组组组长签字：组员签字：组员签字：组员签字：报告日期：审核机构审定意意见：审定人（签字）：：年 月 日内部安保体系审审核报告为了确保施工现现场安全生产产保证体系的的正常运行，有有效的控制施施工现场的安安全生产活动动，同时准确确评价项目部部在实施安全全生产保证计计划过程中的的适应性核有有效性。

根据据项目部的内内审申请，公公司主管领导导批准成立了了内部安保体体系审核小组组，小组由四四名公司成员员，均通过正正式内审员培培训，并取得得资格证书，具具体审核经过过如下：一、内审准备阶阶段小组人员确定后后，首先组织织编制了具体体审核计划，根根据时间上的的安排，决定定分A、B两两个组，并对对具体的审核核要素进行了了分工，各小小组分头准备备审核内容，经经审核组长批批准确定后通通知项目部本本次内审的具具体安排及应应提供的必要要的配合具体工作程序下下：编制审核时间表表 确定各岗岗位要审核的的具体要素 两组分头头准备审核内内容 由审核核组织批准确确定 通知项项目部做好内内审准备二、内审阶段1、首次会议：：2005年4月月21日8：：30分审核核组一到现场场会议室，项项目部已组织织了所有有关关人员到会，审审核组长就本本次审核的时时间安排、目目的和要求做做了简单的描描述，目的使使到会的所有有人员的安全全生产保证体体系的概念有有进一步的认认识2、现场巡视：：审核组分头由有有关要素的具具体负责人陪陪同进行现场场检查，特别别是对审核内内容相关的安安全问题进行行了现场记录录，并及时反反馈信息，对对存在的缺陷陷，经过当事事人首肯。

3、分组审核：：根据分工，两组组分头对各岗岗位负责人的的主管要素及及相关要素进进行审核，审审核过程中允允许相关人员员发表自己的的看法，但对对体系要求不不符合的缺陷陷，审核组坚坚持了自己的的原则，并做做了大量的说说服工作，直直到当事人认认同，并认真真填写了检查查记录，必要要时还进行了了现场补充巡巡视4、审核组内部部小结：根据填写的检查查记录，利用用半小时时间间进行汇总，编编制不合格报报告，并集体体讨论其严重重程度，属于于实施性不合合格的判定为为严重，属于于效果性不合合格的判定为为一般5、末次会议2005年4月月21日177：00首先先对项目部实实施安保计划划过程中所做做的工作加以以肯定，同时时在会议中通通报了本次内内审的不合格格报告及严重重程度，帮助助分析原因，建建议纠正措施施计划及完成成期限，并要要求项目部当当场制定纠正正措施计划，由由项目经理签签字确认三、存在的主要要问题：在实施过程中存存在一些问题题，其产生了了三项不合格格，其中：1、由安全员控控制的3-33-2对新工工人进场进行行三级教育，违违反了标准33-3-2条条款的要求，判判为严重不符符合2、其它均属于于效果性的不不合格，详见见不合格报告告。

四、纠正措施：：针对审核组确定定的不合格事事实，项目部部拟定了纠正正措施，确定定了完成期限限，并由项目目经理签字确确认五、纠正措施的的验证：审核组根据项目目部纠正计划划完成的期限限，于4月222日上午赴项项目部进行纠纠正措施实施施和效果的验验证，结果证证实项目部对对纠正措施进进行了认真的的执行，实施施有效，全部部转为职责，同同时审核人员员在不合格报报告的验证栏栏中签字确认认六、总结评价：：通过本次审核，我我们认为第二二项目部安全全保证体系符符合DGJ008-9033-20033标准要求，适适合项目部的的工程特点，并并有效的组织织了实施山东德信建设集集团股份有限限公司（沪）2005年4月月23日审核综述受山东德信建设设集团股份有有限公司（沪沪）第二项目目部的委托，山山东德信建设设集团股份有有限公司上海海分公司组成成审核小组，对对法商学院工工程施工现场场安保体系和和运行情况及及施工现场进进行了认真审审核一、经审核，法法商学院工程程的环境与职职业健康计划划由开工至今今已运行近两两个月安保保计划根据现现场情况进行行了修改经经审核认为基基本符合上海海市DGJ008-9033-20033标准的要求求。

二、审核组于22005年44月21日为为期一天的审审核，审核中中发现了三处处不合格（详详见不合格报报告），并实实施了纠正措措施，经审核核组20055年4月222日验收，措措施有效综上所述，审核核组认为法商商学院工程的的施工现场安安保体系符合合DGJ088-903--2003标标准的安保体体系认证本审核报告一式式四份经审审核组审核后后报外审一份份；报安监站站一份；项目目部一份；分分公司审核组组存档一份山东德信建设集集团股份有限限公司上海分分公司施工现场安全保保证体系审核核组2005年4月月22日安全生产保证计计划审核报告告第二项目部环境境与职业健康康安全计划经经公司审核，适适宜施工现场场环境与职业业健康安全的的正确运行编编制完整、可可行、各级安安全生产岗位位责任制明确确，环境保护护措施得当工工程项目部由由满足安全、环环境的保证能能力同意该该计划按计划划实施山东德信（沪）2005年4月月22日施工现场安保体体系审核计划划审核编号：受审核施工现场场：受审核现场地址址：审核日期：审核目的：施工工现场安全保保证体系认证证审核审核依据：DGGJ08-9903-20003审核组长：审核组成员：具体安排： 月 日 088：00～008：30首首次会议 088：30～009：00现现场巡视 099：00～111：30A组与施工现场场主要负责人人交谈施工部门（3..3.5,33.3.6,,3.3.77,3.4..1,3.44.2）技术部门(3..2.4,33.3.3,,3.3.66,3.4..2,3.44.3,3..4.4)B组材料部门((3.3.44)安全部门(3..2.4,33.3.2,,3.3.55,3.3..6,3.33.7,3..4.1,33.4.2,,3.4.33,3.4..5)11：30～112：30午午餐，休息12：30～113：30A组综合治理部部门（同安全全部门）B组宣传资料部部门（同技术术部门）13：30～114：30审审核内部交流流14：30～115：00与与受审核方沟沟通信息15：00～115：30补补充调查15：30～116：00审审核组内部小小结16：00～116：30与与受审核方交交换意见16：30～117：00末末次会议工程施工现场负负责人： 年 月 日审核组长： 年 月 日首次会议签到会议地点：第二二项目部会议议室会议时间：20005年4月月21日8：：00参加人员：项目部项目经理内审组成员组长生产副经理技术经理组员项目工程师综合治理组员安全员材料员组员技术员宣教员末次会议签到会议地点：第二二项目部会议议室会议时间：20005年4月月21日177：00参加人员：项目部项目经理内审组成员组长生产副经理技术经理组员项目工程师综合治理组员安全员材料员组员技术员宣教员施工现场安全生生产保证体系系审核不合格格报告受审核方上级单单位审核标号受审核现场不合格报告编号号发生地点（部位位、岗位）陪同人员不合格事实要求：缺陷：不符合： □ DGJ008-9033-20033标准 条款款号□ 施工现场场安全保证计计划 第 版 条款款号严重程度： □ 严重 □一般受审核施工现场场代表（签字字）年 月月 日日 审核员（签签字） 年 月 日原因分析：纠正措施：受审核施工现场场代表（签字字）计划完成日期：： 年年 月月 日日 年年 月 日纠正措施验证评评价：验证结论： □转为合格 □转为一般不不合格 □保持原水平平 审核员（签签字） 年 月 日华东师范大学闵闵行校区法商商学院施工现场安全资料山东德信建设集集团股份有限限公司（沪）第第二项目部施工现场安全生生产保证体系系管理资料（项目经理部安安全管理台帐帐）安1 文 件安 1-1 ★企业和项目目部安全生产产岗位责任制制1-2 ★施工现场安安全生产保证证计划1-3 ★施工组织设设计1-4 ★专项施工组组织设计（方方案）1-5 ★事故的应急急救援预案1-6 ★企业和项目目部安全管理理制度1-7 ★工种安全技技术操作规程程及安全作业业指导书安2 策 划安 2-1//T 重大/一一般危险源及及控制措施清清单2-1-1/TT 重大危危险源控制目目标和管理方方案2-2/T 重大大/一般环境境因素控制措措施清单2-2-1/TT 重大环环境因素控制制目标、指标标和管理方案案2-3 ★法规文件清清单2-4 ★安全记录清清单安3 实 施安 3-1 组织机构构与职责权限限3-1-1 ★经济承包责责任制和目标标管理3-1-2 工程项目目部管理人员员名册安 3-2 安全教育育培训3-2-1 职工劳动保保护教育卡汇汇总表3-2-2 新工人三及及安全教育卡卡3-2-3 各类安全教教育记录表3-2-4 班前安全活活动及周讲评评记录表3-2-5 特种作业人人员名册3-2-6 安全监护、中中小型机械作作业人员名册册附：进入施工现现场安全教育育基本要求安 3-3 文件控制3-3-1/TT 文件收发发记录表安 3-4 安全物资资采购和进场场验证3-4-1 合格供应商商名录3-4-2 ★安全物资采采购、租赁计计划或协议书书3-4-3 安全物资资验收记录汇汇总表3-4-4 ★活动房控制制安 3-5 分包控制3-5-1 工工程项目分包包名录3-5-2 ★总包对分包包编制的专项项施工组织设设计（方案）、安安全技术措施施审批记录表表3-5-3 提提供给分包的的安全物资、工工具、实施设设备移交验收收记录表3-5-4 ★对分包的分分部（分项）安安全技术交底底记录表3-5-5 ★对分包的安安全交底记录录3-5-6 对分包的安安全监督、检检查记录表3-5-7 分包方安全全业绩评定表表安 3-6 施工过程控控制3-6-1 ★分部工程安安全技术交底底记录3-6-2 ★分项工程安安全技术交底底记录3-6-3 模板拆除除申请表3-6-4 设施拆除申申请表3-6-5 危险作业业的监控记录录表3-6-6 ★防火控制（动动火许可证）3-6-7 落落地式脚手架架验收记录表表3-6-8 挂脚手架验验收记录表3-6-9 悬悬挑式脚手架架验收记录表表3-6-10 吊吊篮脚手架验验收记录表3-6-11 门门型脚手架验验收记录表3-6-12 附附着式升降脚脚手架（升、降降）验收记录录表3-6-13 安安全防护搭设设验收记录表表3-6-14 模模板支撑系统统验收记录表表3-6-15 井井架与龙门架的验验收记录表3-6-16 ★大型机械控控制16-1 ★大大型机械（装装拆）施工方方案16-2 ★大大型机械（装装拆）的安全全交底16-3 ★基基础验收资料料16-4 ★隐隐蔽工程验收收单16-5 上回转塔式式起重机安装装（加节）验验收记录表16-5 （续续）下回转塔塔式起重机安安装验收记录录表16-5 （续续）施工升降降机安装（加加节）验收记记录表16-6 机械检测中中心的检测报报告16-7 机械检测中中心的检测合合格证书16-8 ★大大型机械的出出厂合格证书书使用说明书书等原始资料料16-9 ★大大型机械运行行及例保记录录3-6-17 落落地操作平台台验收记录表表3-6-18 悬悬挂式钢平台台验收记录表表3-6-19 ★施工用电控控制19-1 临时用电施施工组织设计计19-2 ★临临时用电安全全技术交底资资料19-3 临时用电验验收记录表19-4 临时用电专专项安全检查查记录表（每每月必须组织织一次，可用用安4-2表表式）;19-5 接地电阻测测定记录表19-6 绝缘电阻测测定记录表19-7 电工巡视（维维修）工作记记录表3-6-20 施施工机具检查查验收记录表表安4 检查和和改进安 4-1 安全检查表表4-2 纠纠正措施和预预防措施(事事故隐患处理理)4-2-1 工工伤事故（月月）报表安 4-3 ★内部审核安 4-4 安安全评估报告告。