某公司内购卷使用细则

第1条：发行目的为了使公司内部员工享受在本公司所有连锁店购物的优惠折扣第2条：内购券种类内购券（公司内部购物优惠券简称）：六折劵、八折劵第3条：制作权限公司各类内购券（内购卡）统一有人事部安排制作，店管部负责协助具体权责如下：1、人事部根据公司福利制度，确定内购券的种类2、店管部按照人事部的要求进行制作内购券的版面样式，交由人事部经理核准3、人事部经理确定版面及其它制作要求后，根据公司不同职级员工应分配的内购券种类数量；核算出所需印制的券别总数量；4、内购券由店管部安排印制；5、店管部负责校对制作商的送货数量、制作质量；数量无误、制作质量达到要求后转交人事部安排入库第4条：内购券使用说明1、内购卷每季度发放一次2、内购卷在百惠/可酷啦所有连锁店均可使用3、每张内购券仅享受购买一件正价商品的优惠折扣（不含特价品、折扣品、促销品）4、内购卷不能与会员卡或其它活动优惠券一起使用5、内购券需具备公司盖章、人事部经理（店长）签字及本人签字有效6、内购卷有效期：当年阳历春节前第5条：内购券分配操作流程1、内购券每季度发放一次各员工所享有的内购券数量由其岗位决定2、公司总部各单位的本季度员工内购券名单（含数量）（初稿）由人事助理依据员工资料整理后于本季度第一个月的15号前（现金券于春节前20天，1年/次）统一印发。

3、各单位主管接到其单位的员工名单（含数量），及时进行核对，核对无误后回呈人事助理处（若有异议请在接到名单后的2个工作日内将信息反馈到人事助理处予以及时更正）；人事助理填写《领用单》报送人事部经理审批4、人事助理凭由人事部经理签字的《领用单》到仓库领取员工内购券5、仓库审核《领用单》，发放内购券6、人事助理根据核准后的各单位员工名单，进行券别、数量的分配7、人事部分配完毕后，将内购券及各单位分配的内购券员工明细呈交财务部8、财务部校对内购券的券别及数量进行盖章后，回呈人事助理进行发放9、连锁店员工的内购券统一由各店长发放（由各店长到人事助理处领取）内购券上有公司印章、店长签字生效；职能部门统一由人事助理发放内购券上有公司印章、人事部经理签字生效；员工在《领券单》（领券单由人事助理统一印发）上签字10、内购劵发放完毕2个工作日内，各店长将《领券单》报送人事助理处，统一由人事助理到财务部出纳处办理核销事宜；《领券单》复印一份呈人事助理处备案11、《领券单》员工签字人数对应的数量要和所发放数量一致，若有异常，各店长要及时和人事助理协调，找出原因12、财务部结合人事部提供的员工名单、数量，《领用单》和各单位的《领券单》上名单、数量审核无误后，办理核算事宜，并将其单证存档。

备注：已离职员工的内购券做作无效券处理第6条：连锁店操作1、连锁店员工在《领券单》上签字，并当场将领用的内购券全部签上自己的名字2、收银员需将购物小票和内购券装订在一起，以便今后审查所用3、收银员拒绝受理员工白条4、由各连锁店店长及时将本单位的离职员工名单上报人事助理，人事助理予第二天将离职员工的汇总名单发布至店长论坛，由各店长落实并通知收银员5、收银员校验员工签名，若属于离职员工，则该员工的内购券将不予以使用6、收银员根据公司内购券的使用说明及相关要求，对员工使用内购券进行核实，对异常情况及时交由当天值班店长处理第7条：财务部操作1、财务部收到各连锁店汇总的领券单后,与之前人事部提供的名单（含数量）进行核实，并做核销处理如发现差异要及时上报人事部进行查实2、每天由收银员将当天员工内购券使用的单据，对账时核对并上交店长；由店长核实内购券的使用数量及情况，记录到销售日报表中，呈交财务部进行审核3、财务部核销销售日报表完毕并无误后，将各连锁店使用的内购券相关数据进行整理汇总，不定期将员工使用内购券的情况公布至店长论坛，由各店长安排其收银员对异常使用情况进行监控第8条：罚则1、凡受理员工白条的人员；处罚100元/次。

2、凡受理不符合公司内购券使用标准的内购券的人员，处罚50元/次第9条：附则1、本细则由公司人事部负责解释2、本细则的拟定、修改由人事部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同3、本细则自颁布之日起实施。