产品品质Excursion作业制度(15页)

产品品质Excursion作业办法一、背景目前厂内推行Product Yield Management产品良率管理），影响良率的因素有两种形态；一为长 期以来其品质水准就差的（chronic）,另一为突发异常（excursion）,而两者的解决程序与手法有 所不同，因而订立此法使 Excursion处理有所依据二、理念政策为引进Intel产品良率Excursion管理手法，并将内部改善活动串联，建立完整并且适合华通产 品特性，使之制度化组织化之管理模式作为产品良率 Excursion管理活动之依据三、目的籍由订立不同的异常问题形态，用不同的解决程序与手法，以便迅速有效解决问题提升品质四、适用范围各制程五、权责单位异常类型Issue单位管理单位Owner监督者检验单位缺点 或报废率异常制程品管单位制程品管 单位责任单位课长部门主管Sample缺点或报废异常制程品管单位或Q90制程品管单位或Q90部门主管Issue单位：负责发出异常讯息（mail）除通知给管理单位及责任单位外， 也须通知各类产品leader 及工程单位管理单位：跟催及要求责任单位对异常的类型进行判定，又t Excursio需要求责任单位依Excursio系统之 步骤与时程解决问题，直到问题解决（恢复至以往水准）owner单位：须完成自我检查并判定异常类型，异常报告中针对异常原因进行分析，并提出改善 对策及防止再发生。

监督者：Review异常排除之过程及技术指导六、相关文件1. L/A作业？办法七、定义1. Chronic Defect：机遇性的缺点，是一种系统性（Systematic的缺点；既几乎每一批产品都会 以固定水准发生此类缺点2. Excursion Defect非机遇性缺点，是一种脱离性的缺点（Isolated）是由于突然发生且相对严重 的异常所造成的缺点Chronic和Excursion之差异可以用图形来解释，如下：LOTpra R t-coteDChronic YieldLoss当有点超出baselineM即表示有异常发生，需采取一定的措施让制程回复正常状态3. Failure mode:失效模式八、操作系统流程图作业流程图见图一九、内容说明1 .题目来源1-2品检单位缺点率超过baseline±限1-2 Sampled品单一 D/C报废率大于10%单一 D/C缺点率超过30%2 .作业方法2-1当品检单位发现缺点率超过 baseline±限时，Issued位需立即通知责任单位，通知方式 可以为电话或口头通知；但皆须有正式 e-mail通知至责任单位及其它相关单位2-2异常责任单位需于接到通知后应立即进行 failure mode的分析和制程查检，如发现有新业。

2-3如没有新的failure mode产生且制程查检未发现异常，及可判定为chronic, Group成员需 建立起工作计划进行分析和改善2-4 Excursion系统作业要求2-4-1责任单位接到异常信息后需进行failure mod吩析和制程查检并将分析和查检结果经90monitor确认后回复至管理单位存盘备查，Excursion之异常处理报告或系统层表须在 2 个工作日内填写完成并交管理单位存盘备查2-4-2 Checks后生产的产品品质回复到 baselin以内，可继续生产group2-4-3 check后生产的产品品质仍然有异常但未超过停线标准，可继续生产，责任单位需继续进行检查以使生产回复正常2-4-4 checks生产的产品仍然有异常且超过停线标准，必须停线并通知上级主管2-3 Sample®处理方式：如是SampleS,请A/B/C90或Q90判定异常类型（设计或制程）并pass 给产品项目管理课作为是否重新发料的依据2-5进度管理2-5-1管理单位对于各Excursion之进行状况必须掌握，确保现场能按系统规定执行（进度如附件四）2-5-2各90单位对逾期一天以上未回复的 Excursion应mail通知到责任单位及责任单位部经理进行跟催，并 CC 到 Q90 系统负责人及主管。

2-5-3 对回复的窗体 A/B/C90 判定在格式或内容上不符合要求的应退回责任单位并视作仍回单处理2-5-4A/B/C90每周一对上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回复和结案状况进行计并将回复异常之Excursion mail通知到责任单位，Q90及责任单位部门经理2-5-5责任单位在接到mail后2天内对责任人按规定进行惩处并将惩处的结果 mail通知到责任单位90和Q90,若未回复责任人，对责任单位主管进行惩处2-5-6 A/B/C90必须在每周一 9:00前将上一周的Excursion进度管理表mail到Q90系统负责处，进度管理表必须如实的反映 Excursion的执行状况2-5-7 A/B/C90对回复异常之Excursion未按规定进行管理，Q90将对A/B/C90按相同的惩原则进行惩处2-5-8 Q90每周又t各90的管理状况进行统计并在生产会议上进行报告，若结案率低于80%, 责任单位主管需在生产会议上进行检讨并提出改善的计划2-6结案判定：由责任单位PQE判定是否可结案并通知管理单位，原则上六天内结案2-7奖处规定：未回复之Excursion每件惩扣责任人10RMB逾期（以90周一统计时间为准）复或回复不完全（应回复之窗体未回复完全）之 Excursion,每件惩扣责任人5RMB。

3 .编号原则管理单位须将Issue单位所发出之异常讯息纳入“部 Excursion进度管理表”中统一管理并跟催责任单位回复之进度编号共 9位码，其中由课别、月、日及以月为单位之流水号所组成，编号原则说明如下：例如：XXX- X X X X - X X课别 月 日 流水号十、查核作业Excursion系统查核作业依品保部查核系统进行查核，1-1阶查核:现场课股长/90课股长；1-2阶 查核:经副理，2-1阶查核:Q90; 2-2阶查核:Q10、 查核报告管理单位将每周的查核情况以周/月报的方式向主管进行汇报十二、核准与施行1 .核准施行程序：本项办法由品保部品质管制课负责制作， 经行政系统核准后实施，修订时亦同 2.保密措施2 .保密等级：『产品品质Excursion作业办法』的保密等级区分，属于全厂可公开讨论，但不 可泄漏于厂外人员，因此属于密级资料3 .办法保管方法：本办法经过制订、审核、核准程序后，由蓝图室负责登录于计算机，个人 仅能依特定权限于终端机查阅，而且不得打印或复制分发给蓝图室与相 关单位的办法，禁止擅自复印并列入管制文件保管图一：作业流程图十三、 附件附件一：异常责任单位自我查检表附件二：品质异常处理报告附件三；系统层别表附件四：管理单位Excursion进度管理表 附件五：品质异常管理周月报表附件- 异常责任单位自我检查表Issue9曲位核准:责任部门9M位核准:90monito 前认:异常项目： 责任单位： 现场技术士： 日期:自我检查步骤结果说明一、现况确认1.1目前生产之同样产品是否仍有相同缺点发生？口是一请说明异常状况，并接3.1口否一接1.21.2目前与此异常相关之生产条件是否都正常？口是一check的结果如附件 口否—请说明异常状况二、异常处理（1.1答案为「是」者才须填写 ）2.1是否有此异常缺点之 RFC （或异常处理程序）口是一接2.2口否—1.请通知上级主管，提 DRB2.建立RFC或异常处理程序（A/R）2.2依RFC（或异常处理程序）处理？口是—请说明结果 口否-请惩处失职人员三、异常查找3.1异常批生广时，是否有品质纪录？ （Selfcheck, L/A , Inspection .）口是- （名称） 口否—请建立品质纪录 （A/R）3.2品质纪录是否有显示异常？ （Out baseline）口是一请说明 口否一接2.33.3此异常之生产条件纪录是否都符合 SOM PCS口是一check!勺结果如附件 口否一请说明异常之项目四、结论：4.1 是否有新 failure mode广生 口是 Excursion 口否，接 4.24.2 自我检查是否有发现异常 □是Excursion异常为 （请继续填写「异常处理报告」 ）口否Chronic请建立改善工作计划 （A/R）4.3 口品质已恢复baseline,产品可以继续生产 口异常处理后品质仍异常，可继续生产 （通知责任单位PE）口异常处理后品质仍异常且超过停线标准， 暂停生产（通知上级主管）待办事项A/RKLMSche.流程：责任单位技术士填表- 90monitor确认-责任部门90单位核准fIssue 9弹位结案（存盘） 此表应于4小时内查核完毕并回复至 90单位附件品质异常处理报告异常项目： excursion^号： 责任单位:核准:检查:制作:料号缺点现象说明 （发现地点、缺点现 象的描述、缺点照片）影响范围（异常板数量、批号、 缺点率/报废率、）异常板处理（以责任或发现站别为区隔，对 所有异常板的处置结论）分析（异常板层别结论、自我 检查结论、Debug结论、 系统层别表结论）可能原因（从分析结果所推 导出的可能原因）Root cause /X寸策（Root caused须经 过复制或数据验证）效果确认 （Engineering lot approved） 改善后缺点率 或稽核结果：（量化指针）永久对策(CCB、System in/Design in)发现地点：缺点现象描述：异常板数量/站别：批号：缺点率/报废率：（Before Key Process）异常板数量：处理方式：（After Key Process）异常板数量：处理方式：ROOT CAUSE对策：附件三系统层别表异常项目： excursion编号： 责任单位:查检项目异常批正常批差别改变问 题 描 述现象差异点差异描述生产机台生产时间制程参数设备保养料号/产品时间发生的时间发现的时间地点发生的地点发现的地点程度影口盹围缺点/报废率结论可能造成异常 之原因Groups PD: PEE: PQE: PE: 编号异常项目责任 单位自我检查表 4小时回复异常板 处理系统层 别表品质异常处理报告是否案 或暂时影响范围分析可能原因对策效果确认RootCause永久 对策附件四_---w 部w ExcurReCOV般飕sio谜度管理表上表从异常板处理后的各项目如已处理完成，则用划 V的方式注明，没有完成则空白核准:制作：附件五品质异常管理周/月报(Excursion Summary Weekly / Monthly Report)报告期间 单位（课别）累计总数已结案自我检查表系统层别表品质异常处理报告按时异常按时异常按时异常核准:审核:制作：KLM90技秫『士PDPDPDPQEPQEGroup成 H立即4小日寺4小日寺2偃I工作日2偃I工作日。