【企业管理】采购管理制度

第六篇 采购购管理制制度目 录录1.总则则2.采购购委员会会及其会会议制度度3.供应应商管理理办法4.原物物料采购购管理办办法5.原物物料接收收和退货货管理办办法第六篇采采购管理理制度1.总则则1.1目目的为使本公公司原物物料的国国内外采采购作业业有所遵遵循，及及时提供供适质，，适量，，适 价的原原物料，，特制定定本制度度1.2范范围 凡大宗宗原料、、辅料、、包装材材料、微微量药品品、设备备、零件件、器材材、办公公用品 等采购购业务中中，有关关询价、、议价、、采购等等作业,,均适用用本制度度 1.3采采购部门门及权限限的划分分1.3..1公司司原物料料的采购购计划、、价格、、策略等等均由采采购委员员会决议议1.3..2临时时的、紧紧急的采采购，由由使用部部门提出出申请，，采购部部负责询询价，呈呈总 经理理签准1.3..3具体体采购业业务由采采购部负负责执行行，而特特定仪器器、设备备之采购购须由请请购 部门门主管和和技术人人员参与与技术、、价格、、质量等等方面的的审定1.4采采购工作作基本原原则1.4..1采购购委员会会是公司司在原物物料采购购过程中中的最高高决策机机构。

1.4..2公司司的总经经理是采采购委员员会会议议决议的的最高执执行者1.4..3公司司的财会会部门必必须对采采购业务务与采购购委员会会会议决决议是否否相符，，予 以充充分的反反映和监监督1.4..4品管管部门必必须对购购入生产产用原料料的质量量予以全全过程的的监控1.4..5采购购部门必必须根据据采购委委员会的的会议精精神，多多途径，，少环节节，货比比三 家家，适时时，适质质，适量量，适价价保证原原物料的的供给1.4..6采购购委员会会会议须须定期与与不定期期召开例如，，根据年年、季、、月销售售和 生生产目标标应定期期举行；；根据原原物料的的采购特特点及资资金调度度情况应应不定 期期的举行行1.4..7采购购部门必必须定期期作出市市场，供供货，存存货，采采购等分分析，并并及时提提交采购购委员会会采购购部应对对供货市市场，供供应商情情况，需需购原物物料质量量、 价价格、数数量、运运输、气气象资料料、进出出口数据据、原物物料库存存、原物物料耗 用用情况等等作出定定期分析析1.4..8采购购部和财财会部应应于每月月末与供供应商核核对供货货数量、、应付货货款和商商务 处处理等资资料.1.4..9采购购部应定定期对采采购人员员进行业业务培训训和考核核，以提提高采购购人员的的业务能力和和思想品品德水平平。

1.4..10原原物料采采购须遵遵循“货到付付款”的原则则，严格格控制原原物料预预付货款款2. 采购委员员会及其其会议制制度2. 1目的采购管理理是任何何一个企企业都视视之为经经营是否否能步入入轨道的的重要基基础之一一特别在原物物料成本本占据销销售成本本75—855%左右右的行业业，原物物料采购购成本和和储存成本的合合理性，，会对经经营利润润产生很很大的影影响因因此，有有效的采采购委员员会制度可以让让我们得得以：(1)奠奠定稳定定的采购购管理工工作基础础；(2)提提高采购购管理水水平；(3)降降低采购购成本和和储存费费用，合合理使用用资金2. 2采购委委员会的的组织及及职责2.2..1公司司设立采采购委员员会，由由总经理理，副总总经理，，采购部部经理，，生产部部经理，品管管部经理理，财会会部经理理组成总经理理担任采采购委员员会主席席，采购购部经理兼兼任会议议秘书，，做会议议记录并并负责决决议案的的执行2.2..2采购购委员会会职责：： ((1)拟拟定原物物料的采采购政策策并确保保政策的的适当执执行 ((2)依依据本公公司的质质量标准准，确保保原物料料的品质质及合理理的价格格。

((3)审审核决定定采购的的时机、、价格及及数量4)协协调、解解决影响响采购实实施的重重大问题题2.3采采购委员员会组织织的运行行2.3..1每月月定期召召开采购购委员会会会议采购委员员会会议议是日常常采购管管理工作作之一，，由会议议讨论决决定采购购委员会会召开会议议的固定定时间，，并相应应的要求求有关部部门定期期提供分分析资料料，以供供会议讨论论和决策策2.3..2不定定期召开开采购委委员会会会议对采购管管理过程程中的特特殊事项项，例如如：原物物料市场场急剧变变化时经采购购委员会成成员的提提议，应应临时召召开采购购委员会会会议2.3..3开会会的法定定人数为为全体委委员的三三分之二二，采购购委员会会的决议议须半数数以上人员表表决通过过，方可可执行出席采采购委员员会会议议的列席席人员无无表决权2.3..4采购购委员会会召开会会议时，，采购委委员会成成员若无无法参加加，应授授权代理理人员参会2.3..5会议议主持人人为采购购委员会会主席，，主席因因故不能能出席会会议时应应委托副副主席或公司其其他领导导主持采购部部经理负负责会议议的召集集 CT6_0042.4采采购委员员会会议议的内容容及程序序2.4..1采购购部经理理报告以以下情况况：(1)上上次会议议决议事事项的执执行情况况。

2)原原物料的的库存量量、在途途量 ((3)原原物料的的市场行行情预测测动态，，公司应应采取的的措施4)月月原物料料采购计计划及资资金需求求计划5)采采购部外外欠货款款情况6)采采购实施施中需协协调解决决的问题题2.4..2采购购委员会会对采购购部报告告内容进进行讨论论并做出出决定2.4..3会议决决议事项项由采购购部经理理记录，，整理后后呈采购购委员会会主席核核准2.4..4采购购部经理理将核准准后的会会议纪要要分送委委员会成成员,并负责责决议案案的执行2.5采采购委员员会控制制要点2.5..1对采采购过程程中发生生的重大大采购事事项，必必须由采采购委员员会讨论论决定2.5..2原物物料价格格应在同同地区，，同行业业中保持持较低的的水平2.5..3原物物料质量量必须在在同地区区，同行行业中保保持较高高的水准准2.5..4根据据产销实实际情况况，确定定每月原原物料的的安全库库存量，，确定需需阶段性性（季节性）储储备原料料的合理理库存量量2.5..5对有有预付款款的采购购，必须须事先提提交采购购委员会会讨论通通过2.5. 6采购部部必须有有完整的的采购结结算档案案，并建建立有效效的采购购分析档档案。

3.供应应商管理理办法3.1供供应商的的选定及及指导3.1..1对于于大宗或或经常使使用的原原物料，，采购部部门应建建立相对对稳定的的供应商商， 并设设立“供应商商资料卡卡”作为日日后询议议价和供供料的参参考3.1..2为确确保货源源，采购购人员对对于经常常采购的的原物料料，应寻寻找两家家以上的的供 应商商作为储储备或交交互采购购，以稳稳定货源源、降低低价格3.1..3选定定供应商商时，应应从其供供货能力力、信誉誉度、资资金状况况、解决决纠纷能能力 及对市市场状况况把握程程度等方方面综合合考虑，，并依此此确定是是否发展展为长期期 供应应商3.1..4若供供应商为为贸易商商或代理理商时，，采购人人员应调调查其信信誉及技技术服务务能 力等等，凭以以作为判判断是否否为采购购对象的的依据3.1..5积极极向供应应商宣传传公司原原料品质质标准，，并在品品质及技技术服务务上给予予必 要的的帮助，，使其交交货及时时、品质质稳定且且符合公公司的质质量标准准3.2供供应商的的管理和和分类3.2..1每一一笔采购购业务，，都要进进行采购购成本分分析，交交部门经经理审阅阅后存档档以充实供应应商的资资料卡。

3.2..2供应应商的分分类根根据供应应商的信信誉状况况、货源源稳定性性(数量、、品质))、 资金金状况、、发运能能力等方方面进行行分类例如把把供应商商分为AA、B、C、D 四大大类：AA类指信信誉良好好、货源源稳定、、资金充充足以及及发运通通畅的厂厂 商；；B类指信信誉良好好、资金金充足及及发运通通畅但货货源较不不稳定的的厂商；；C 类指指信誉较较好，资资金充足足或发运运较通畅畅、货源源不稳定定的厂商商D类类指 资金金较充足足或发运运较通畅畅、但信信誉一般般或差、、货源不不稳定的的厂商3.2..3对于于时常出出现交货货品质不不符合质质量标准准，交货货数量不不足，延延误交期期， 售后后服务不不良等情情况的供供应商，，应立即即通知其其改善，，并按规规定扣款款 如未未能改善善者，采采购部应应另行开开发新的的供应商商3.3供供应商的的开发3.3..1采购购人员应应积极调调查原物物料资讯讯，收集集原物料料市场行行情，积积极开发发新 的供供应商3.3..2开发发原料新新供应商商时，应应取样经经品管部部或使用用部门检检验分析析，提出出报 告，，必要时时应到现现场调查查确认其其生产技技术及品品质水准准之后，，进行详详细 评估估，决定定是否列列为供应应商。

CT6_0043.4采采购资料料及档案案管理3.4..1采购购内勤人人员每月月初或每每周做好好“供应商商资料卡卡”、“原料及及微量元元 素采采购报表表(月)”、“采购分分析报表表(周、月月)”、“库存报报表(月)””等汇总总整理工工作，并并报告有有关领导导3.4..2市场行行情及时时了解分分析，价价格走势势定期分分析，供供应商信信誉等级级定期评评 审，，来电来来函文件件资料及及时分类类保存3.4..3公司有有关人员员如需借借阅有关关资料、、档案，，必须经经部门经经理同意意后，由由 内勤人人员登记记，借阅阅人员签签名后方方可3.4..4有关采采购委员员会的资资料，由由部门经经理归类类存档保保管，借借阅需经经采购委委员会主席席同意，，并登记记后执行行4. 原原物料采采购管理理办法4.1计计划4.1..1原料料采购计计划 采购购部根据据行销部部的下个个月及下下六个月月销售计计划，品品管部据据此做出出的下 个月月及下六六个月用用料计划划，生产产部提供供的上期期库存情情况表，，编制下下个月 及下下六月的的原料采采购计划划。

4.1..2包装装物采购购计划 采购购部根据据销售部部的销售售计划、、品管部部(畜禽部部、肉品品加工厂厂)做出的的编 织袋袋(包装箱箱)用量计计划，编编制采购购计划4.1..3劳保保用品、、办公用用品采购购计划 采购部部根据行行政部报报来的经经总经理理核准的的每季劳劳保用品品、办公公用品请请购 计划，，编制采采购计划划4.1..4零配配件、药药品的采采购计划划 采购购部根据据生产部部、品管管部报来来的零配配件及药药品月需需求量，，编制采采购计 划划4.2信信息收集集与分析析4.2..1采购购部应掌掌握主要要原料的的产地分分布，当当年收成成、加工工期、交交易渠道道、运 输方式式、质量量、库存存及国家家产业政政策、市市场供求求关系等等资讯，，填写““原料行情周周报表””和“原料采采购分析析报表((周、月月)”供采购购委员会会参考以以便确定最最佳采购购时机4.2..2采购购部须以以电话、、传真等等多种方方式，随随时向供供应商询询价，以以了解原原料市 场行行情变化化情况4.2..3采购购部在实实施原料料采购中中，须坚坚持货比比三家之之原则，，根据供供应商历历次供 货的的信誉、、交货期期、价格格、应变变能力等等因素，，选择理理想的供供应商及及合理 的采采购价格格。

4.2..4对包包装物、、劳保用用品、办办公用品品、药品品、零配配件、器器材等，，采购部部应根据公司的的要求、、标准，，采取供供应商报报价，深深入厂家家了解产产品质量量等办法法， 广泛收收集信息息、然后后选定三三家以上上供应商商进行议议价4.2..5采购购部将下下月所需需原物料料的数量量、价格格、可选选择供应应商等资资料汇总总后， 提供采采购委员员会讨论论、决策策,每种原原物料的的可选择择供应商商不得少少于两家家.4.3核核准4.3..1采购购委员会会根据采采购部提提供的资资料及其其它方面面的资讯讯，做出出采购决决策4.3..2采购购部根据据采购委委员会的的决定，，向供应应商订货货，开““原料采采购申请请单” 签订订采购合合同，实实施采购购作业 CT6_0084.3..3采购购部须随随时注意意市场行行情变化化，如遇遇价格上上涨，则则可考虑虑多进货货，如 遇价格格下跌，，则适时时要求供供应商降降价，并并及时掌掌握最新新价格4.4合合同4.4..1所有有原料采采购都必必须签订订合同，，合同一一式三份份(一份采采购部自自存，一一份交供应商商，一份份交财会会部)。

信件件和数据据电文可可以作为为合同附附件，应应注意互相之之间时间间和内容容的一致致性4.4..2如市市场行情情发生变变化，合合同需更更改，须须由采购购部经理理报送总总经理核核准后 才可变变更，必必要时，，可临时时召集采采购委员员会讨论论决定4.4..3采购购合同内内容由当当事人约约定，应应将以下下内容明明确、清清楚、具具体写出出，不 得含含糊其辞辞：　⑴标的；；(2)数量；；(3)质量；；(4)价格；；(5)包装；；(6)交货期期限；(7)验验收地点点及办法法；(8)交货方方式及地地点；((9)付款条条件及付付款方式式；(10))保险；；　　　　　(11)运输损损耗的承承担；((12)违约责责任4.4..4所有有合同经经采购部部经理签签字后，，报送总总经理审审定签字字，加盖盖公司合合同专 用章章后生效效合同同签订后后若有异异议，应应按《合合同法》》有关规规定处理理4.5交交货期控控制4.5..1合同签签定后，，采购部部必须追追踪，督督促交货货进度4.5..2采购部部根据原原料客户户发货情情况，提提前填写写“原料到到货预报报表”送生产产部、品管管部，以以便做好好接货准准备。

每每月填报报“原料采采购进度度月报表表”4.5..3每批料料收货结结束，采采购部应应对其品品质、价价格及““合同履履行情况况”、“采 采成成本”进行分分析评判判，登记记入供应应商资料料卡内，，作为以以后选择择供应商商 之依依据4.5..4包装材材料、劳劳保用品品、办公公用品等等选定供供应商后后，采购购部根据据库存情情况 通知供供应商安安排交货货日期与与数量4.6异异常情况况处理4.6..1如遇遇供应商商送来的的原物料料品质、、数量等等与合同同规定的的不相符符，应及及时书 面通知知供应商商处理4.6..2如临临时需采采购原物物料，则则须按以以下程序序办理：：使用部部门申请请→总经理理核准→→采购部部询价、、比价→→总经理理核准→→采购部部采购→→品管部部或使用用部门验验收4.6..3因品品质不合合格而退退货、换换货导致致逾期入入厂，应应以逾期期交货处处理4.7货货款结算算4.7..1采购购部根据据所订原原料的到到货期及及付款条条件，测测算资金金的使用用时间，，填报“原料采采购用款款计划””报财会会部筹款款，每周周应提报报“付款计计划”报财会会 部和和总经理理。

4.7..2一批批原物料料验收完完毕，采采购部应应及时整整理各种种单据，，打印““付款申申 请单””一并送送财会部部做为付付款凭证证4.7..3原料料的付款款凭证有有：采购购申请单单、合同同、原料料收货报报告、发发票；物物料的 付款凭凭证有：：采购申申请单、、合同、、验收单单、发票票4.7..4采购购部应在在每批原原料收货货后一周周内及每每月底与与供应商商核对帐帐务，防防止出 现差错错4.8带带款提货货及预付付货款管管理（本本款提货货人不得得是新进进员工））4.8..1在部部分原物物料紧张张处于卖卖方市场场时，供供应商坚坚持要求求先款后后货，因因而需 要带带款提货货，其所所需货款款须由采采购部、、财会部部和总经经理严格格审查批批准方 能办办理4.8..2带款款提货必必须确保保采购资资金的安安全，须须待货物物发出并并拿到有有效凭证证（铁 路领货货凭证））后方可可办理付付款钱钱货两清清，资金金不能受受损失4.8..3汇票票特户和和信用卡卡转帐，，在具体体付款之之前，须须经采购购部经理理审核，，呈报总经理批批准，由由财会部部授权办办理。

4.8..4如发发生付款款后进货货量不足足等情况况造成公公司多付付款或供供应商欠欠款，采采购部要责成具具体经办办人员尽尽快追回回，必要要时应采采用法律律手段追追回4.8..5必要要的原物物料预付付货款应应遵循以以下几点点： (1))必须是是信用良良好的固固定供应应商，对对贸易公公司性质质的供应应商不得得采用预预付货款的的结算形形式 (2))信用良良好的第第三方为为供应商商提供担担保，是是采购工工作者必必须努力力的工作作 任任务之一一 (3))必须事事先派专专人，如如派采购购、品管管人员一一起去实实地调查查供应商商的实物物供应，质质量保证证情况和和目前的的经济状状态等情情况，并并将调查查报告提提交采 购委委员会 (4))必须有有完整的的正式合合同，重重要合同同须经国国家认可可的公证证机关予予以公证在合合同中必必须有明明确的交交货地点点，交货货期限，，质量标标准，和和在需方所在地地的法院院管辖范范围内履履约 (5))预付款款的额度度控制，，须由采采购委员员会会议议决定，，对每一一项预付付款都应应在会议上上专题研研究，予予以额度度上的限限制，以以及作出出既要保保证生产产的需 要，又又要保证证货款安安全的相相应对策策。

(6))原物料料预付货货款支付付以后，，采购部部和财会会部必须须同时明明确专人人负责该该 项原物物料和货货款的追追踪记录录，并根根据实际际情况按按天或周周，或旬旬将记 录提交交给采购购委员会会，直至至该合同同履行完完毕CT6_0085原物料料接收和和退货管管理办法法 5.11车站（（码头））的接货货作业5.1..1采购购人员应应及时与与供应商商约定原原物料到到达公司司的日期期，并发发出“原料到到货预报表表”，内容容包括到到货时间间、车皮皮号（船船号）、、件数及及总量等等，通知储运员员、地磅磅房、生生产部和和品管部部，储运运员应及及早与运运输单位位和车站（码头头）取得得联系，，作好接接收准备备5.1..2货物物到站（（港）后后，储运运人员应应对每个个车皮（（货船））的卸火火车（船船），装汽车，，全过程程严格监监督，对对每一辆辆货运汽汽车签发发货物短短途运输输证明并认真填填报“车站（（码头））接货原原始记录录表”5.1..3出现现短件、、被盗情情况应及及时向铁铁路索取取记录，，填制““铁路记记录通知知单”，迅迅速通知知发货单单位，并并向保险险公司索索赔；船船运出现现的短件件、被盗、被淋淋湿等应应及时向向承运部部门索赔赔。

5.1..4从车车站（码码头）转转运原料料到公司司的过程程中，应应加盖蓬蓬布，防防止原料料被雨淋湿或被被盗若若发生雨雨淋、丢丢失、应应负责向向承运人人索赔5.1..5储运运人员负负责对车车站（码码头）费费用及代代办单位位带垫费费用进行行审核，，并编制“车站站（码头头）费用用月统计计表”，连同同原始单单据交采采购内勤勤结算 55.2进进厂原料料收货作作业5.2..1送货货车辆到到达公司司，由门门卫按公公司的要要求安排排停车地地点，通通知采购购部核实为公公司所订订货物后后，填写写“原料取取样卡””上的日日期、供供货单位位、原料名称称、车辆辆号码，，并通知知品管部部进行330% 抽样5.2..2品管管员到门门卫取““原料取取样卡””,对相应应车辆进进行300%抽样样，并将将样品带回品管管部按照照集团品品质要求求进行品品质检验验5.2..3品管管部填写写“原料取取样卡””上已检检验的水水分结果果、300%取样样人、化化验人的签名及及备注栏栏注明收收货、退退货，将将“原料取取样卡””第一联联自存，，第二、三联联转送采采购部，，对合格格原料即即随车作作1000%抽样样准备5.2..4采购购部接到到“原料取取样卡””后，对对质量合合格者，，打印““原料收收货报告”，并并将“原料取取样卡””第二联联留采购购部查存存，第三三联及““原料收收货报告””由客户户作进厂厂凭证。

5.2..5门卫卫根据““原料收收货报告告”办理进进厂登记记手续，，并对车车辆进行行检查，，指挥监督督客户实实施过磅磅程序5.2..6客户户持“原料收收货报告告”及“原料取取样卡””第三联联到地磅磅房进行行重车过磅，地地磅房打打印“原料收收货报告告”进厂栏栏，并将将“原料收收货报告告”及“原料料取样卡卡”第三联联返回客客户，指指引客户户实施卸卸货程序序 CT6_011 5.2..7客户户持“原料收收货报告告”及“原料取取样卡””第三联联到原料料库，由由原料库仓管员员接收两两单，安安排卸车车并计件件；仓管管员打印印“原料收收货报告告”工厂仓库栏栏然后后将“原料收收货报告告”返回客客户，指指引客户户实施空空车过磅磅程序原料取取样卡””第三联联在品管管员实施施完1000%抽抽样后，，随样品品带回品管部部5.2..8客户户持“原料收收货报告告”进行空空车过磅磅，地磅磅员收回回“原料收收货报告”，打打印出厂厂栏，并并签字；；同时将将“原料收收货报告告”客户联联和已盖盖地磅确认章章的出门门联交予予客户，，指引客客户出门门。

5.2..9门卫卫凭地磅磅盖章后后的“原料收收货报告告”的出门门联对车车辆进行行检查后后，方可办理理出门手手续，放放车出门门客户户联由客客户留存存，作为为售货凭凭证和结结算依据，，出门联联由门卫卫收回，，并于第第二日早早上将出出门联送送交财会会部核对5.2..10地地磅房应应及时将将“原料收收货报告告”所剩四四联整理理后送品品管部5.2..11品品管部根根据1000%抽抽样的检检验结果果，打印印“原料收收货报告告”化验室室栏并签字原料收收货报告告”填写完完毕后，，由品管管部送给给采购部部5.2..12采采购部在在收到品品管部送送来“原料收收货报告告”后，及及时将品品质扣减减等内容打印入入“原料收收货报告告”采购栏栏，并将将“原料收收货报告告”分送有有关部门，同同时，将将此批货货的有关关单据整整理后送送交财会会部核算算和付款款5.3原原料退货货作业5.3..1对于于汽车运运输的原原料，经经30%%抽样不不合格，，由品管管部在““原料取取样卡””的备注栏栏注明拒拒收理由由送采购购部，由由采购部部负责处处理5.3..2对于于以铁路路运输到到站的原原料，经经30%%抽样不不合格，，由品管管部在““原料取取样卡”的的备注栏栏注明拒拒收理由由送采购购部，由由采购部部负责联联系客户户洽谈处处　　　理理意见，，对货物物存放，，采购部部和客户户针对具具体情况况商定。

5.3..3对于于经300%抽样样合格已已进厂的的不合格格原料的的退货，，应按以以下程序序进行：： (1))对于公公路汽运运到厂的的货物，，在厂内内卸车过过程1000%抽抽样中，，若有部部分不合格（（30%%以下）），由品品管部在在“原料收收货报告告”备注栏栏中注明明退货数量，，及时与与采购部部联系，，交采购购部处理理，挑选选出来的的不合格格原料随车退货货 (2))对于公公路汽运运到厂的的货物，，在厂内内卸车过过程1000%抽抽样中，，若不合合格原料达到330%以以上，由由品管部部在“原料收收货报告告”备注栏栏中注明明退货原原因，及时时与采购购部联系系，交采采购部处处理，办办理退货货 (3))对于铁铁路运输输到厂的的货物，，在厂内内卸车过过程1000%抽抽样中，，若有部部分不合格，由由品管部部在“原料收收货报告告”备注栏栏中注明明退货数数量，及及时与采购部联联系，生生产部原原料库负负责退货货原料的的保管，，由采购购部负责责通知客户作出出处理 (4))退货原原料应专专区放置置，并挂挂牌标示示，以防防误用 CT6_0135.3..4到厂厂的不合合格原料料的退货货，具体体操作如如下： (1))根据品品管部意意见，由由采购部部通知客客户，具具体退货货数量、、退货原原因、在在客户确定定无异的的情况下下，由采采购部负负责协调调处理。

(2))铁运到到厂的原原料，由由采购部部根据品品管意见见，填写写"进厂原原料退货货单”中的“进进厂情况况”项的内内容，并并在采购购部栏签签字 (3))采购部部将填好好上述项项目的““进厂原原料退货货单”交品管管部，核核实确定定无异议后由由品管部部签字并并交采购购部采采购部将将此单交交原料库库，同时时安排储运空车车过磅 (44)原料料库按该该“进厂原原料退货货单”办理装装车退货货 (55)司机机将退货货原料过过磅，由由地磅员员填写““过磅单单”并将“过磅单单”第二联交司机机送返原原料库，，仓管员员凭此单单填写““原料退退货报告告单” (66)退货货完毕，，由原料料库依据据“原料退退货报告告单”及“进厂原原料退货货单”中“进厂厂情况””，填写写“进厂原原料退货货单”中“退货情情况”项中的的有关内容第第一联交交采购部部，第二二联交财财会部，，第三联联生产部部留存 (7))司机将将退货原原料拉到到指定位位置后，，将“原料退退货报告告单”交储运运核对并签字，，司机可可凭此单单作运费费结算，，以便采采购部和和客户处处理5.4采采购物资资的验收收作业5.4..1验收收前的准准备：准准备好必必要的测测量工具具、开箱箱工具、、收货记记录本、、笔等用品。

5.4..2核对对资料：：核对采采购计划划、供货货合同、、技术说说明书等等的具体体要求；；对于无计划、、无合同同的物资资仓库管管理员应应拒绝验验收5.4..3检验验实物：：验收最最好由两两人进行行，检验验实物时时要认真真仔细验验收，物物资的数量要采采用计划划、供货货合同等等规定的的计量单单位，如如实记录录货物的的真实情况5.4..4根据据物资验验收的情情况，作作出明确确的验收收结论：：合格或或不合格格对于于合格的物资应应准予入入库，对对于不合合格的物物资应按按照不合合格物资资的处理理措施程程序进行处处理5.4..5不合合格物资资的处理理： ((1)让让有经验验的人员员参与重重验； ((2)通通知采购购部采购购员与货货主联系系退货、、换货事事宜； ((3)通通知生产产部门了了解库存存情况5.4..6关于于煤、盐盐、碱的的验收：：库管员员对于煤煤、盐的的验收，，除要求求有采购购计划外还应应注意以以下几点点：1 送货司机机将过磅磅单交给给使用单单位（锅锅炉房、、餐厅等等），使使用单位位负责验收数数量和质质量，并并在过磅磅单上签签字 CT6_0152 购员报帐帐时，由由使用单单位主管管将过磅磅单的累累积数量量与发票票验证无无误后在发发票和过过磅单上上签字。

3 采购员到到物资库库办理报报帐手续续时，库库房管理理人员凭凭发票上上的签字字和过磅单开验验收单发票上上无使用用单位主主管人的的签字或或者无过过磅单者者，库管员要要拒绝打打验收单单5.4..7关于于锅炉压压力表、、安全阀阀等物品品的验收收：库管管员在对对锅炉压压力表、、安全阀验收收时除具具备一般般的验收收条件外外，还应应注意国国家及公公司安全全管理部部门对此的的有关规规定，如如：凡新新购进或或校验的的压力表表、安全全阀必须须附有合合格证，凡凡新购的的压力表表、安全全阀必须须有MCC及生产产许可证证或合格格证 CT6_016。