安全检查(细)

安全检查查表汇总总序号记录名称称记录编号号编制部门门保存部门门1关键装置置和重点点部位安安全检查查记录AG-CC-5..5-114安全部安全部2消防器材材月度检检查表AG-CC-5..6-110-001安全部安全部3危化品装装卸安全全检查记记录AG-CC-5..7-005安全部安全部4应急救援援防护器器具月度度检查表表AG-CC-5..9-005安全部安全部5综合性安安全检查查表（公公司级）AG-CC-5..10--08安全部安全部6综合性安安全检查查表（车车间级）AG-CC-5..10--09安全部安全部7季节性安安全检查查表AG-CC-5..10--10安全部安全部8节假日安安全检查查表AG-CC-5..10--11安全部安全部9管理人员员日常安安全巡查查记录表表AG-CC-5..10--12安全部安全部10车间（班班组）日日常检查查表AG-CC-5..10--12--01生产部车间11锅炉安全全检查表表AG-CC-5..10--13--01设备部设备部12贮罐区安安全检查查表AG-CC-5..10--13--03安全部安全部13危化品仓仓库安全全检查表表AG-CC-5..10--13--04安全部安全部14工艺管理理安全检检查表AG-CC-5..10--13--06生产部生产部15仪器仪表表、电气气管理安安全检查查表AG-CC-5..10--13--07设备部设备部16消防管理理安全检检查表AG-CC-5..10--13--08安全部安全部17安全设施施管理安安全检查查表AG-CC-5..10--13--09安全部安全部18职业卫生生管理安安全检查查表AG-CC-5..10--13--10安全部安全部19现场检维维修作业业管理安安全检查查表AG-CC-5..10--13--11安全部安全部20设备管理理安全检检查表AG-CC-5..10--13--12设备部设备部关键装置置和重点点部位安安全检查查表 AG--C-55.5--14 NNO：装置名称称：检察人员员：检查时间间：安全、防防火部分分序号检查项目目和要求求检查结果果问题整改改情况2是否建立立巡回检检查制度度4是否建立立可燃（有有毒）气气体和火火灾报警警监控5是否建立立仪表连连锁管理理制度6是否有应应急预案案10是否定期期进行监监控检查查（班组组每日一一次，车车间每周周一次，厂厂每月一一次）11是否每半半年进行行一次事事故预案案演习，并并有计划划、评价价、小结结12检查操作作人员应应急预案案的掌握握和熟悉悉情况13个体防护护用品是是否按照照要求配配备，操操作人员员是否熟熟练、正正确使用用14上岗人员员是否进进行三级级安全教教育并经经考核合合格17动火、进进设备、高高处、临临时用电电等作业业是否严严格执行行安全作作业规范范要求，办办理作业业票18动火、进进设备等等特殊作作业是否否配备经经培训考考试合格格的监护护人19事故管理理和“四不放放过”的情况况20是否建立立、健全全安全台台账21操作过程程是否有有规范的的工艺卡卡片22是否严格格按工艺艺卡片控控制工艺艺24开停车是是否严格格执行开开停车方方案25操作记录录是否及及时、齐齐全、真真实，字字迹是否否工整、清清晰、无无涂改。

26连锁系统统是否投投入使用用完好27一次仪表表与二次次仪表显显示值是是否相符符28是否有因因误操作作引起的的装置停停车事故故29对偏离工工艺操作作指标的的运行是是否有审审批手续续和应急急措施，操操作人员员是否清清楚30检查重点点部位、设设备的工工艺控制制指标是是否符合合要求31消防器材材配置分分布、管管理及使使用是否否符合规规范要求求，岗位位职工是是否掌握握32消防设施施、器材材是否有有专人定定期检查查33消防设施施、器材材是否完完好，并并确保随随时投入入使用34消防通道道是否畅畅通无阻阻动力、设设备、电电气仪表表部分序号检查项目目和要求求检查结果果问题整改改情况1静密封点点泄漏率率是否小小于0..5‰2压力容器器是否有有政府主主管部门门颁发的的使用许许可证3压力容器器是否按按规定时时间定期期检查、检检测、有有无档案案4压力管道道的阀件件、法兰兰、支架架吊架、保保温、防防腐是否否完好无无损，是是否在线线检验，排排放点是是否符合合安全要要求，是是否建立立压力管管道的档档案5安全阀定定压是否否符合设设计规范范，铅封封铭牌是是否完整整并定期期校验7压力表是是否定期期校验、铅铅封是否否完好，刻刻度盘上上是否标标出最高高工作压压力红线线8液位计是是否有指指示最高高、最低低液位的的明显标标志，液液位显示示是否清清晰、无无假液位位11防爆区内内电气、仪仪表防爆爆是否符符合安全全规定12电气设备备是否完完好，运运行是否否正常13电气设备备工作接接地是否否完好14防雷、防防静电接接地是否否完好并并符合安安全规定定16是否定期期检查装装置运行行情况并并有记录录19检查装置置的供电电系统是是否严格格执行制制度20电器仪表表巡回检检查制度度是否落落实，发发现故障障是否及及时消除除23关键装置置的故障障安全控控制系统统是否正正常投入入运行24工艺参数数指示报报警、连连锁及控控制系统统是否正正常投入入运行26可燃（有有毒）气气体报警警仪安装装率、使使用率、完完好率是是否达到到1000%，是是否按规规定进行行校验并并有记录录27仪表设备备是否完完好，是是否有定定期维修修校验记记录说明：此此表有安安全部牵牵头，设设备部、生生产部等等人员参参加，每每月检查查一次。

消防器材材月度检检查记录录 AG--C-55.6--10--01 NOO:灭火器材检查时间间是否过期期使用外观是否否锈蚀数量是否否正确保险是否否完好检测人员员备注消防栓检查时间间水带是否否完好水枪是否否完好阀门是否否完好其他配件件是否完完好检测人员员备注说明：消消防器材材每月检检查一次次，此表表为十二二个月危化品装装卸安全全记录检检查记录录 AGG-C--5.77-055 NNO:装卸货物物名称／／规格装卸时间间装卸人员员序号检查内容容和要求求检查结果果备注1运输车辆辆、运输输人员的的资质等等证件是是否齐全全、符合合要求2运输车辆辆的安全全附件是是否齐全全3运输车辆辆是否配配有阻火火器4装卸点是是否配备备合格的的消防器器材等应应急器材材5装卸的货货物名称称、规格格、数量量是否与与托运单单位相符符，核查查是否有有安全技技术说明明书和安安全标签签6槽车装卸卸作业时时，是否否有将车车体有效效接地7槽车装卸卸时，是是否有法法兰连接接不紧密密、软管管破裂等等物料渗渗透现象象8槽罐车驾驾驶员（或或押运员员）和仓仓库保管管员是否否同时在在场监护护10装卸作业业现场是是否有拨拨打、接接听手机机现象11在装卸作作业区是是否有维维修车辆辆现象12装卸人员员是否正正确穿戴戴合格的的劳动防防护用品品13装卸过程程中是否否根据包包装上储储运图标标志的要要求，轻轻拿轻放放，谨慎慎操作。

是否又不不安全操操作行为为（摔、碰碰、撞击击、拖拉拉、倾倒倒、滚动动和投掷掷等）16对货物的的堆码、遮遮盖、捆捆扎等安安全措施施是否符符合要求求检查人员员：检查时间间：应急救援援防护器器具月度度检查记记录 AGG-C--5.99-055 NNO:序号防护器具具名称／／规格数量放置地点点检查时间间检查情况况检测人员员备注综合性安安全检查查表（公公司级） AGG-C--5.110-008 NO：：序号检查内容容检查结果果备注1厂容厂貌貌：1. 厂区内实实行定置置摆放、车车辆在指指定区域域停放2. 厂区门口口、危险险路段、需需设置限限速标牌牌和警示示标牌3. 消防设施施、重要要防火部部位均有有明显的的消防安安全标志志、消防防通道畅畅通4. 厂区照明明灯布局局合理，无无照明盲盲区照照明灯具具装设合合理，完完好率达达1000%5. 建筑物间间安全防防护间距距、安全全疏散通通道和防防火间距距，应符符合规范范要求，防防雷设施施符合要要求6. 厂房疏散散楼梯、走走道、门门是否符符合规范范要求7. 厂区建筑筑物最高高点是否否设置风风向标2安全生产产责任制制：1. 一岗一责责制2. 安全生产产责任制制落实、考考核情况况3. 安全生产产目标和和安全工工作计划划3是否设置置安全生生产管理理机构，配配备专职职安全管管理人员员，有健健全的安安全管理理网络4是否定期期研究安安全生产产工作5是否定期期组织安安全检查查，是否否有检查查记录6安全生产产管理制制度是否否健全，是是否根据据新标准准要求定定期进行行评审和和修订7是否建立立各类安安全台账账8是否已建建立风险险评价组组织并明明确责任任，是否否定期进进行风险险评价并并据评价价结果采采取了有有效的风风险控制制措施和和及时进进行绩效效评审9建立并实实行安全全作业规规程，并并进行作作业证许许可管理理。

作业业许可工工作前是是否进行行危险、有有害因素素识别并并制定相相应安全全措施10生产作业业场所是是否配备备符合国国家规定定的职业业危害防防护设施施，为从从业人员员是否配配备符合合国家标标准规定定的劳动动防护用用品11依法提取取安全生生产专项项费用及及合理使使用依法法参加工工伤保险险12生产厂房房、库房房耐火等等级、层层数、建建筑面积积、安全全疏散通通道和防防火间距距，应符符合规范范要求13危险化学学品是否否储存在在专用仓仓库内14安全教育育培训：：1. 企业主要要负责人人、分管管负责人人、安全全管理人人员由主主管部门门考核合合格2. 从业人员员教育、培培训合格格后方可可上岗，并并每年定定期进行行教育培培训3. 特种作业业人员安安全培训训合格并并持证上上岗4. 其他人员员培训5. 有年度培培训计划划并进行行培训效效果评价价15事故管理理：1. 各类事故故均登记记事故台台帐，按按规定上上报2. 发生事故故后，执执行“四不放放过”原则3. 有可靠防防范措施施，并予予以落实实4. 有事故处处理意见见并予以以执行16关键装置置、重点点部位、重重大危险险源：1. 是否进行行辨识、申申报2. 定期进行行检测、评评价3. 安全设施施、应急急处理装装置，并并适时监监控4. 应急操作作规程5. 是否建立立重大危危险源安安全检查查表，关关键装置置、重点点部位安安全检查查表是否否经常、定定期检查查，是否否有记录录6. 预案演练练和评审审7. 配备应急急器材和和物资，并并定期进进行检测测、检验验和维护护保养17应急救援援预案：：1. 应急救援援预案的的制定、备备案2. 应急救援援预案的的演练、评评价3. 应急救援援物资的准备19风险管理理：1. 危险有害害因素的的辨识与与分类2. 危险化学学品的危危险特性性识别3. 事故致因因的辨识识4. 定期进行行风险评评价，明明确目的的、范围围、准则则5. 风险评价价报告或或重大风风险及控控制措施施清单6. 控制措施施的落实实20识别、获获取适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准：1. 建立管理理制度2. 明确责任任部门、获获取方式式、渠道道、时机机3. 编制适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准和其其他要求求清单4. 对安全生生产法律律、法规规、标准准的培训训和宣传传21公司系统统：1. 锅炉系统统运行是是否正常常2. 冷却水系系统运行行是否正正常3. 冷冻系统统运行是是否正常常4. 污水处理理系统运运行是否否正常5. 变、配供供电是否否正常，配配电房工工具是否否安全可可靠6. 备用电源源是否定定期试运运行7. 变配电房房是否做做到“五防、一一通”22灌区、仓仓库：1. 危险化学学品是否否按规定定存放2. 危险物质质储存是是否有泄泄漏3. 仓库是否否通风良良好4. 消防灭火火器、应应急救援援器材是是否齐全全、有效效5. 灌区静电电接地是是否可靠靠6. 安全报警警装置是是否完好好、是否否定期检检测23生产车间间：1. 岗位安全全操作规规程是否否执行2. 生产记录录是否及及时、正正确3. 是否按时时巡回检检查4. 升降设备备及其他他设备是是否完好好5. 压力表、温温度计、安安全阀、检检测报警警装置是是否完好好6. 静电接地地是否可可靠7. 生产经营营场所有有无危险险化学品品安全周周知卡8. 岗位安全全操作规规程、安安全周知知卡是否否完好9. 灭火器、应应急救援援器材是是否完好好10. 电器线路路、应急急照明、防防爆灯、防防护罩是是否完好好11. 安全警示示标志是是否完好好12. 员工是否否按规定定穿戴劳劳动防护护用品13. 岗位公共共用具是是否齐全全24考核与奖奖惩：1. 安全生产产责任的的考核和和奖惩办办法2. 安全生产产责任的的考核频频次、方方法、标标准检查人员员签名：： 检查时间间综合性安安全检查查表（车车间级） AGG-C--5.110-009 NNO：被检查车车间序号检查内容容检查结果果备注1是否制定定并认真真执行车车间各级级岗位责责任制2是否制定定并认真真执行车车间各工工序（岗岗位）安安全操作作规程3是否制定定并认真真执行车车间安全全生产管管理制度度4作业现场场：场地平整整，无障障碍物和和搅拌物物地面无积积水、积积油或垃垃圾杂物物5有毒有害害作业现现场是否否按规定定设置有有警示标标志、报报警设施施、冲洗洗设施及及防护急急救器材材专柜、柜柜内设施施和药品品是否齐齐全6作业现场场是否定定期进行行职业危危害因素素检测，是是否在检检测点设设置标识识牌告知知并存入入职业卫卫生档案案7生产场所所有无危危险化学学品安全全周知卡卡8岗位安全全操作规规程、安安全周知知卡是否否完好9岗位安全全操作规规程是否否执行10生产操作作记录是是否及时时、正确确11是否按时时巡回检检查12岗位安全全设施（安安全阀、压压力表、温温度计、液液位计、检检测报警警装置）是是否准确确完好13生产设备备是否完完好，运运行是否否正常，有有无振动动、异响响14静电接地地是否可可靠15灭火器、应应急救援援器材是是否完好好16电器线路路、应急急照明、防防爆灯、防防护罩是是否完好好17员工是否否按规定定穿戴防防护用品品18现场使用用点的危危险化学学品存放放量是否否超过当当班的使使用量，是是否有使使用记录录19岗位工器器具是否否齐全20公共工具具是否齐齐全21防护器具具、消防防器材是是否完好好22遵章守纪纪情况23是否按规规定要求求严格执执行交班班接班制制度24车间、班班组安全全活动情情况检查人员员签名：：检查日期期：说明：此此表由安安全部牵牵头，生生产部、设设备部、财财务部等等人员参参，每月月检查一一次。

季节性安安全检查查表 AGG-C--5.110-110 NOO:序号季节检查内容容检查结果果备注1春季防雷设施施是否良良好2静电跨接接、接地地是否良良好3输送易燃燃液体时时流速是是否在控控制范围围内4雷雨季节节前防雷雷设施检检测结果果，是否否符合标标准5防解冻跑跑漏情况况7其他方面面8夏季设备的降降温设施施是否完完好9人员的防防暑工作作、夏令令用品发发放、使使用情况况10防汛物资资及防汛汛准备工工作11防大风工工作12静电跨接接、接地地是否良良好13下水道是是否畅通通14建构筑物物是否漏漏雨15发生洪涝涝时车间间仓库的的防范措措施16车间、仓仓库内通通风降温温设施完完好状况况17防火防爆爆18其他方面面19秋季危险化学学品的防防火防爆爆20设备的防防冻保温温是否实实施，保保温设施施齐全有有效21车间门窗窗完好情情况22冷却水系系统防冻冻情况23其他方面面24冬季防冻防滑滑工作25冷却水系系统防冻冻情况26防火防爆爆27车间门窗窗完好情情况28门窗关闭闭后，室室内的通通风、防防止有毒毒、可燃燃气体体体积积累累的措施施29停用设备备冷却水水是否已已排干净净30其他方面面参加检察察人员：：检查日期期：说明：此此表由安安全部牵牵头，生生产部、设设备部等等人员参参，每个个季节的的第一个个月检查查。

节假日安安全检查查表 AAG-CC-5..10--11 NO::序号检查内容容检查结果果备注1是否有值值班安排排2是否有节节日安全全工作安安排意见见3各级是否否认真进进行安全全会议和和安全检检查并形形成记录录4职工的劳劳动防护护用品是是否配备备齐全5现场是否否有违章章操作现现象6现场是否否有安全全防护措措施和明明显的安安全警示示标志7消防器材材是否配配备完好好8生产设备备及安全全设施是是否有带带病运行行和超负负荷运行行现象11是否有各各类突发发事件应应急救援援预案12现场是否否发现安安全隐患患13配电用电电情况是是否运行行良好14厂区、车车间工作作环境是是否整洁洁15现场外包包施工是是否监管管到位16用水、用用电、用用气是否否存在安安全隐患患17车间有无无需要公公司整改改的安全全隐患18暂时未整整改的安安全隐患患是否有有保障措措施19其他安全全隐患备注：参加检查查人员：：检查日期期：说明：此此表由安安全部牵牵头，生生产部、设设备部、财财务部等等人员参参加，每每逢节假假日的前前两天检检查管理人员员日常安安全巡查查记录表表 AAG-CC-5..10--12 NO::检查时间间记录人员员检查内容容检查情况况检查结论论处理结果果参加检查查人员签签字备注：由由安全部部牵头，组组织专职职安全员员、专业业技术人人员、设设备管理理人员、车车间安全全员等每每天对车车间、灌灌区、仓仓库等进进行安全全巡查。

巡巡查时间间：每天天两次，上上午：99:000-100:000，下午午：15:000-116:000.（ ）车车间、班班组安全全检查表表年 月 日 至年 月 日日 AGG-C--5.110-112-001 NNO：序号检查内容容班次检查结果果／检查查人员备注1机械运行行是否正正常，有有无振动动异响甲乙丙2工艺管道道、阀门门及设备备有无泄泄漏甲乙丙3工艺参数数（温度度、压力力、液位位）是否否正常甲乙丙4本岗位生生产设施施是否有有泄漏情情况甲乙丙5安全设施施、辅助助设备（压力表、温度计、安全阀、防护器材、消防器材、静电接地等）是否齐全、有效，运转是否正常甲乙丙6岗位安全全通道是是否畅通通甲乙丙7岗位操作作记录是是否及时时、安全全岗位交交接班、交交接是否否清楚、记记录是否否完整甲乙丙8劳动防护护用品是是否按规规定穿戴戴甲乙丙注：1.. 此表表为当班班组长填填写，时时间为十十天，此此检查表表不得涂涂改、损损坏 2. 正常情情况下打打“”，不不正常打打“”，并并在备注注中写清清楚存在在的问题题。

锅炉安全全检查表表AG-CC-5..10--12--01 NO：：序号检查项目目检查内容容检查结果果备注1使用证有质量技技术监督督局颁发发的锅炉炉使用许许可证，固固定在锅锅炉房醒醒目位置置2安全阀反应灵敏敏可靠，铅铅封完整整，在有有效的校校验期内内3一般应安安装在锅锅筒的最最高处，并并设排气气管引至至安全地地点4压力表压力表盘盘刻度的的极限值值应为工工作压力力的1..5-33倍刻度度盘上5压力表检检验和维维护应符符合国家家计量部部门的规规定，检检验后应应封铅6压力表无无压力时时应回“0”位7水位计安装在便便于观察察的部位位且有照照明8有指示最最高、最最低安全全水位的的明显标标志9玻璃管式式水位计计应有防防护装置置（如防防护罩、快快关阀等等），但但不得妨妨碍观察察真实水水位10锅炉在用用时其水水位应保保持在22／3以上上11定期检验验在锅炉每每年行一一次外部部检验，每每两年进进行一次次内部检检验，每每六个月月进行一一次水压压试验水质分析析锅炉应定定期进行行水质分分析并记记录12报警连锁锁保护2t／hh以上安安装高、低低水位报报警装置置和低水水位报警警保护装装置应灵灵敏、可可靠136t／hh以上的的锅炉安安装超压压报警装装置和超超压连锁锁保护装装置应灵灵敏、可可靠14工业锅炉炉安装电电气连锁锁、仪表表连锁、热热工保护护等装置置15持证上岗岗所有操作作人员都都必须经经过培训训持证上上岗（操操作证验验审周期期每四年年一次）16管理制度度安全操作作规程应应齐全、上上墙安全管理理制度应应齐全、上上墙17应急报警警锅炉、压压力容器器超压时时，安全全阀应报报警18锅炉水位位低于22／3时，其其锅炉报报警装置置应自动动报警19劳保用品品操作人员员应按规规定发放放劳保用用品20现场应配配备应急急用的各各类保护护措施及及用品21应急保护护用品应应定期检检查，缺缺少损坏坏应及时时补齐参加检查查人员：：检查日期期：说明：此此表由设设备部门门牵头，安安全部、生生产部、车车间等人人员参加加检查，每每三个月月检查一一次贮罐区安安全检查查表 AG--C-55.100-133-03 NO：：序号检查项目目检查内容容检查结果果备注1四邻距离离灌区的四四邻距离离是否符符合《建筑设设计防火火规范》的要求求2消防设施施每1200m2设3--4台灭灭火器，重重点部位位须设置置消防水水栓、水水带、枪枪头、扳扳手、水水桶、黄黄沙、防防毒面罩罩等器材材34消防器具具、设施施配置应应种类合合适，数数量充足足，位置置合理，性性能可靠靠5醒目位置置悬挂（书书写）消消防安全全标志牌牌6管区内防防雷防静静电装置置应牢固固可靠有有效，且且定期检检测合格格7安全报警警装置应应灵且图图像清晰晰，没有有死角8消防通道道畅通9灌区无脏脏。

乱、差差、锈、漏漏、无杂杂草等易易燃物10水封井及及排水阀阀完好可可靠11照明设施施齐全、符符合安全全防爆规规定12压力储罐罐符合压压力容器器有关规规定，其其液位计计、压力力表、温温度计、呼呼吸阀、阻阻火器、安安全阀等等安全附附件完好好、有效效13防泄池应应不小于于盛装所所贮存物物质的容容量14喷淋冷却却降温设设施齐全全且水源源充足15定期检查查灌区无无泄漏及及其他异异常现象象16灌区内有有明显的的安全标标志和标标识17车辆管理理机动车辆辆进入灌灌区必须须安装防防火罩，阻阻火器参加检查查人员：：检查日期期：说明：此此表由安安全部门门牵头，生生产部、财财务部等等人员参参加检查查，每三三个月检检查一次次危化品仓仓库安全全检查表表 AG--C-55.100-133-04 NO：：序号检查项目目检查内容容检查结果果备注1四邻距离离仓库与周周边的防防护距离离是否符符合《建筑设设计防火火规范》的要求求2耐火等级级仓库耐火火等级设设计与储储存物品品的火灾灾危险程程度相适适应3消防设施施设置报警警器4储存危险险化学品品的建筑筑物、区区域内应应有“严禁烟烟火”标志5每1200m2设3--4台灭灭火器，重重点部位位须设置置消防水水栓、水水带、枪枪头、扳扳手、水水桶、黄黄沙、防防毒面罩罩等器材材6消防器具具、设施施配置应应种类合合适，数数量充足足，位置置合理，性性能可靠靠8库房内不不设移动动式照明明灯具10库房管理理库内卫生生：路面面平整、无无搅拌物物清洁整整齐，地地面无零零碎、散散落的商商品和杂杂物，多多余垫木木架集中中存放指指定位置置11物品分类类储存、定定置区域域标线清清晰，数数量和区区域不超超限12物品存放放平稳、不不超高、通通道畅通通、物距距要求符符合规范范13各种物品品不允许许直接落落地存放放。

根据据库房的的势高低低，一般般应垫115cmm以上遇遇湿易燃燃物品、易易吸潮融融化和吸吸潮分解解的物品品应根据据情况加加大下垫垫高度16有严格的的出入库库管理制制度18危险化学学品入库库时，应应严格检检验质量量、数量量、包装装情况、有有无泄漏漏 19在储存期期内，是是否定期期检查，发发现其品品质变化化包装破破损、渗渗漏、稳稳定剂短短缺等，应应及时处处理参加检测测人员：：检查日期期：说明：此此表由安安全部门门牵头，生生产部、财财务部等等人员参参加检查查，每三三个月检检查一次次工艺管理理安全检检查表 AAG-CC-5..10--13--06 NOO：序号检查项目目和要求求检查方法法实际情况况检查结论论11配料岗位位安全信息息岗位是否否有危险险化学品品安全周周知卡查现场2岗位人员员对危险险化学品品安全周周知卡内内容的了了解情况况询问3操作规程程岗位是否否有完善善的操作作规程查文件、查现场场4操作规程程的培训训情况查记录5操作人员员对操作作规程的的掌握情情况询问6工艺参数数配料是否否正确、组组分是否否混淆查文件、查查现场7材料有无无泄漏8是否有复复核人员员9紧急处理理异常情况况的处置置（危化化品溅到到人体、眼眼睛）查文件、询询问10事故预案案（泄漏漏、火灾灾、爆炸炸）11预案培训训和演练练12开车检查查是否制定定开车方方案查文件、查查记录、询询问13是否严格格执行开开车方案案14是否按要要求进行行开车检检查15投料安全信息息、操作作规程岗位是否否有危险险化学品品安全周周知卡查现场16岗位人员员对危险险化学品品安全周周知卡内内容的了了解情况况询问17岗位是否否有完善善的安全全操作规规程查文件、查查现场18操作规程程的培训训情况查记录19操作人员员对操作作规程的的掌握情情况询问20工艺参数数冷却水、工工艺水、垫垫底水是是否符合合要求查现场、查查操作记记录和工工艺巡查查记录21搅拌是否否正常22组分是否否有投错错23投料的顺顺序和时时间、速速度是否否正确24紧急处理理异常情况况的处置置（停电电、停水水、蒸汽汽压力过过大、危危化品溅溅到人体体、眼睛睛）询问25事故预案案查文件、询询问26预案培训训和演练练27加热、滴滴加安全信息息、操作作规程岗位是否否有危险险化学品品安全周周知卡查现场、查查文件、查查记录、询询问28岗位人员员对危险险化学品品安全周周知卡内内容的了了解情况况29岗位是否否有完善善的操作作规程30操作规程程的培训训情况31操作人员员对操作作规程的的掌握情情况32工艺参数数升温时间间和温度度是否符符合工艺艺规程要要求查现场、查查记录33反应温度度、搅拌拌转速、循循环水温温度是否否符合要要求34组分滴加加比例是是否正确确35组分滴加加速度、滴滴加时间间是否符符合要求求36紧急处理理异常情况况的处置置（停电电、停水水、停汽汽、温度度高于规规定要求求、温度度低于规规定要求求、滴加加错误、涨涨锅冲料料）询问、查查文件、查查记录37事故预案案38预案培训训和演练练39保温、后后消除安全信息息、操作作规程岗位是否否有危险险化学品品安全周周知卡查现场查查文件查查记录询问40岗位人员员对危险险化学品品安全周周知卡内内容的了了解情况况41岗位是否否有完善善的安全全操作规规程42操作规程程的培训训情况43操作人员员对操作作规程的的掌握情情况44工艺参数数保温时间间、温度度是否符符合要求求查现场查查记录45加后消除除引发剂剂的顺序序和组分分是否正正确46后消除反反应温度度、反应应时间是是否符合合47紧急处理理异常情况况的处置置（停电电、误操操作）询问查记录查文件48事故预案案49预案培训训和演练练50降温、中中和操作规程程岗位是否否有完善善的操作作规程查现场查查文件查查记录询询问51操作规程程的培训训情况52岗位人员员对危险险化学品品安全周周知卡内内容的了了解情况况53工艺参数数反应釜的的转速是是否符合合工艺要要求查现场查查记录54降温时间间、温度度是否符符合要求求55PH值调调节剂加加入量是是否符合合要求56调节固体体粉加入入水量是是否符合合要求57紧急处理理异常情况况的处置置（误操操作、停停电、停停水等）询问查文件查记录58事故预案案59预案培训训和演练练69停车检查查是否制定定停车方方案70是否严格格执行停停车方案案71是否按要要求进行行停车检检查73反应釜安安全可靠靠，搅拌拌减速机机应无异异声、油油泵供油油正常、无无泄漏、压压力、温温度在正正常范围围内74锅炉安全全可靠、运运行正常常，经检检测且合合格有效效75水管道安安全可靠靠、无泄泄漏76蒸汽管道道保温良良好、无无泄漏77滴加管道道安全可可靠、无无泄漏78阀门安全全可靠，能能够完全全关闭79电脑操作作系统：：各种数数据显示示正常80报警连锁锁系统正正常，达达到设定定温度关关闭滴加加81各种仪表表显示正正常82温度计显显示正常常，无聚聚合物吸吸附83压力表显显示正常常，且有有鉴定合合格标志志84电子秤安安全可靠靠，归零零，计量量准确备注检查人员员检查时间间说明：此此表由生生产部门门牵头，安安全部、车车间等人人员参加加检查，每每6个月月检查一一次仪器仪表表、电气气管理安安全检查查表 AG--C-55.100-133-07 NOO：序号检查项目目和要求求检查情况况备注1仪器仪表表各类仪器器仪表的的显示要要清晰，安安装位置置适宜可可靠2易燃易爆爆区域内内的仪器器仪表是是否符合合防爆要要求3压力表是是否定期期校验，铅铅封是否否完好，刻刻度盘上上是否标标出最高高工作压压力红线线4液位计是是否有指指示最高高、最低低液位的的明显标标志，液液位显示示是否清清晰、无无暇液位位5在线检测测应在规规定的范范围内，且且有标识识7报警装置置各类报警警器的报报警性能能良好8传感器定定期检查查和校验验，做到到无灰尘尘、无锈锈蚀910防雷、防防静电接接地是否否完好并并符合安安全规定定13连锁保护护各部位连连锁装置置的安装装率、使使用率、完完好率应应1000%14工艺和连连锁装置置的调试试应有记记录，调调试完好好后应经经双方签签字16电气管理理配电房是是否有安安全用电电制度，用用电安全全规程和和岗位责责任制17配电房是是否设置置“非专业业人员禁禁止入内内”的门禁禁牌18查看配电电房是否否留有足足够的空空间和安安全通道道19配电房应应做到“五防一一通”即防火火、防水水、防雷雷、防雪雪、防小小动物，通通风良好好22配电房是是否配备备足够的的合格CCO2专用灭灭火器材材（4只只）23成排的配配电装置置的两端端均应与与接地线线相连24通往各用用电场所所应设置置电源控控制分匣匣并有标标识25电气装置置附件不不得堆放放易燃、易易爆、易易腐蚀物物品，架架空线上上禁止悬悬挂物品品26防爆区内内电气是是否符合合安全规规定27电气设备备是否完完好，运运行是否否正常28电气设备备工作接接地是否否完好30电气仪表表巡回检检查制度度是否落落实，发发现故障障是否及及时消除除31电气设备备外露可可导电部部分，必必须与接接地装置置有可靠靠地电气气连接32正常运行行时会产产生飞溅溅火花或或外壳表表面温度度较高的的用电产产品，使使用时应应远离可可燃物质质或采取取相应的的密闭、隔隔离等措措施，用用完后及及时切断断电源33工作场所所均应设设置正常常防爆照照明34是否按标标准配全全电工用用具和劳劳动防护护用品35电工所用用工具和和劳动防防护用品品是否定定期检查查或更换换检查人员员：检查时间间：说明：此此表由设设备部门门牵头，电电器负责责人员、安安全部、生生产部、车车间人员员参加；；每六个个月检查查一次消防管理理安全检检查表 AG--C-55.100-133-08 NOO：序号检查内容容和要求求检查情况况备注1组织机构构及制度度是否按规规定组建建各级消消防组织织和义务务消防队队2是否实行行防火安安全责任任制，并并逐级签签订安全全责任书书3是否制定定消防安安全管理理制度及及相关消消防安全全操作规规程4是否制定定易燃易易爆、防防火防爆爆场所安安全管理理制度5是否制定定安全用用电管理理制度6是否有灭灭火和应应急疏散散预案7厂区内最最高处是是否设风风向标9是否有消消防设备备设施定定置图11检查各作作业场所所、库区区、仓库库等用电电设施（开开关、电电气插座座、线头头街头等等）是否否是防爆爆型12相关要求求是否有消消防设施施的维护护保养记记录13是否按照照要求进进行消防防巡查检检查，并并记录14各生产场场所、库库区所生生产的危危险废弃弃物，应应及时按按指定位位放好，不不得留在在作业场场所或库库区周围围15生产场所所、库区区等现场场是否有有“安全出出口”的提示示标志、是是否清晰晰、醒目目16询问员工工是否懂懂的消防防器材的的正确使使用方法法17询问员工工是否经经常培训训和演练练18厂区内的的安全出出口（消消防出口口）不少少于两个个，消防防通道的的宽度不不小于110m且且无障碍碍物并能能畅通行行驶19生产车间间应设两两个以上上出口，宽宽度不低低于2..5m且且向外开开启20库内物品品与物品品之间消消防通道道不小于于1.11m，并并有严禁禁烟火标标识21保持生产产场所安安全通道道的畅通通，楼梯梯宽度不不小于11.2mm且无障障碍物23灭火器材材生产场所所、库区区、罐区区是否配配备相应应的黄沙沙箱，消消防锹等等灭火用用具24对各类灭灭火器材材每月检检查，是是否有记记录25查看现场场灭火器器材是否否完好，符符合要求求26消火栓厂区内的的消防栓栓（包括括室内消消火栓）设设置合理理、标志志齐全27查看现场场消防栓栓箱内的的水枪、扳扳手、水水带（440m）是是否配备备齐全、完完好28消防栓旋旋转是否否灵活，开开启迅速速、出水水快参加检查查人员：：检查时间间：说明：此此表由安安全部门门牵头，生生产部门门、车间间安全员员参加检检查，每每六个月月检查一一次安全设施施管理安安全检查查表 AAG-CC-5..10--13--09 NOO：序号检查内容容和要求求检查结果果备注1一般要求求是否制定定安全设设施的管管理制度度，是否否规定对对安全设设施的维维护保养养要求2是否建立立安全设设施台账账，是否否明确专专人管理理3查看记录录，是否否按要求求对安全全设施进进行检查查和维护护保养4检测报告告警设施施是否建立立监视测测量设施施台账5是否有监监测设施施检定计计划和检检定记录录6散发可燃燃气体的的场所是是否设置置可燃气气体报警警仪、是是否完好好8警示、提提示性标标识查看现场场是否有有安全、防防火、限限速、限限高，车车辆停靠靠等警示示提示的的标牌9生产区、贮贮存区、毒毒品贮存存区等警警示提示示的标牌牌，是否否齐全、清清晰10在用的各各类贮罐罐有登梯梯的应有有登高的的警示标标志11操作台面面有低于于人身高高度的输输料管道道各类栅栅栏应有有警示标标志12总电柜、各各作业场场所的分分电柜的的开关都都应有“有人作作业、禁禁止合闸闸”的警示示牌14在生产职职业危害害岗位是是否设置置警示标标志和告告知牌15厂内最高高建筑物物上是否否设有风风向标，且且清晰可可见16各生产场场所、车车间、仓仓库等应应设有安安全出口口，并有有显示标标志17。