太阳能光伏工程有限公司程序文件
安徽天太太太阳能能光伏工工程有限限公司 程 序 文文 件 编 号: JQEES-CCX-TTT-220177版 本： AA 受控状态:: 受 控 编 写：：卢 胜 审 核：：王 凯 批 准：：余荣恒恒 程 序 文 件 目 录序号文 件 名名 称备 注注1文件和记录录控制程程序JQES--CX--01--201172环境因素识识别与评评价控制制程序JQES--CX--02--201173危险源识别别和风险险评价程程序JQES--CX--03--201174法律法规和和其他要要求控制制程序JQES--CX--04--201175信息交流管管理程序序JQES--CX--05--201176人力资源及及培训管管理程序序JQES--CX--06--201177施工设备控控制程序序JQES--CX--07--201178工作环境管管理程序序JQES--CX--08--201179与顾客有关关过程控控制程序序JQES--CX--09--2011710与顾客沟通通服务和和满意度度测量控控制程序序JQES--CX--10--2011711采购控制程程序JQES--CX--11--2011712环境职业健健康安全全运行控控制程序序JQES--CX--12--2011713事故报告处处理程序序JQES--CX--13--2011714紧急准备和和响应控控制程序序JQES--CX--14--2011715施工过程控控制程序序JQES--CX--15--2011716标识和可追追溯性控控制程序序JQES--CX--16--2011717顾客财产控控制程序序JQES--CX--17--2011718防护和交付付控制程程序JQES--CX--18--2011719内部审核控控制程序序JQES--CX--19--2011720施工质量验验收评定定控制程程序JQES--CX--20--2011721环境和职业业健康安安全测量量控制程程序JQES--CX--21--2011722合规性评价价控制程程序JQES--CX--22--2011723不合格品控控制程序序JQES--CX--23--2011724数据分析控控制程序序JQES--CX--24--2011725目标指标和和管理方方案控制制程序JQES--CX--25--2011726质量问题处处理及质质量事故故责任追追究程序序JQES--CX--26--2011727质量管理自自查与评评价程序序JQES--CX--27--2011728纠正和预防防措施控控制程序序JQES--CX--28--20117程 序 文 件 目 录序号文 件 名名 称备 注注29组织环境与与相关方方要求管管理程序序JQES--CX--29--2011730风险和机遇遇的应对对措施控控制程序序JQES--CX--30--2011731组织知识管管理控制制程序JQES--CX--31--20117文件和记录录控制程程序JQES--CX--01--201171目的确保本公司司的有效效文件和和记录资资料得到到有效的的控制，所所有相关关场所均均能得到到有效版版本文件件。
2范围本程序适用用于本公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系文文件、技技术性文文件、适适当的外外来文件件的控制制，管理理记录,,来自顾顾客相关关方、供供方质量量环境职职业健康康安全记记录的控控制3相关文件件《纠正和预预防措施施控制程程序》4职责4.1综合合管理部部在管理理者代表表指导下下，组织织有关人人员编写写、修订订、换版版管理体体系文件件；4.2综合合管理部部负责公公司适用用的所需需应用的的法律文文件确定定，文件件/记录录统一管管理控制制；4.3 工工程部负负责工程程施工质质量环境境职业健健康安全全、技术术有关的的国家标标准或行行业标准准、规范范的收集集确定，报报送综合合管理部部并统一一标识、分分发、归归档；数据部部负责图图纸资料料的管理理控制4.4总经经理负责责质量环环境职业业健康安安全手册册和程序序文件的的批准、发发布；4.5管理理者代表表负责质质量环境境职业健健康安全全手册和和程序文文件的审审核，第第三层文文件的审审批；4.6职能能部门负负责相关关文件的的编写、审审核，以以及对所所收到的的文件管管理和记记录的使使用及管管理控制制4.7综合合管理部部负责对对环境、职职业健康康安全管管理体系系的实施施进行监监督检查查。
5.工作程程序5.1本公公司文件件/记录录控制范范围5.1.11内部文文件：质质量环境境职业健健康安全全管理体体系文件件、公司司经业执执照、管管理制度度等；外外来文件件：公司司收集的的法律、法法规、行行业标准准、上级级主管部部门或上上级行政政单位发发文文件件、顾客客提供的的文件等等；5.1.22质量环环境职业业健康安安全管理理体系记记录分类类：a产品质量量记录；；b.体系系运行质质量环境境职业健健康安全全记录；；c.来自自于顾客客相关方方、供方方记录..5.2文件件的编号号5.2.11 公公司管理理性文件件的发文文由综合合管理部部统一编编号管理手册 的编号号：JQES——01—20117 管管理手册册 年号号 管管理手册册 代号号B. 程程序文件件编号：： JQEES-CCX—01—20117 程程序文件件年号 程程序文件件流水序序号 程程序文件件编号C. 管管理性文文件和资资料的编编号： JQQES--ZD —011—20017管理文件年年份管理文件流流水号管理文件//资料编编号D. 记记录表单单文件编编号(记记录表单单的版本本版次直直接标注注于表单单的右上上角)：：QR--□□□----□□□两位流水号编号记录表单编号标准条款号5.2.22 技技术性文文件、合合同等，由由文件主主管部门门按照相相关规定定编号。
5.2.33 外外来文件件由综合合管理部部统一编编号5.3文件件编写 审核 批准准 发发布5.3.11质量环环境职业业健康安安全手册册和程序序文件，由由综合管管理部负负责组织织有关人人员编写写手册册和质量量环境职职业健康康安全管管理体系系程序文文件由管管理者代代表审核核,总经理理批准发发布5.3.22技术文文件和管管理文件件由相关关职能部部门人员员编写，部部门领导导审核，管管理者代代表批准准发布5.3.33质量环环境职业业健康安安全手册册、程序序文件起起草、审审核、批批准要明明示，作作业指导导书等第第三层质质量环境境职业健健康安全全管理文文件的起起草、审审核、批批准人明明示5.4文件件版本 标识识 受控状状态5.4.11质量环环境职业业健康安安全手册册和程序序文件的的版本以以“A//B/CC....”数字字来表示示5.4.22手册、程程序文件件和作业业指导书书、管理理办法等等都以文文件编号号标识5.4.手手册、程程序文件件和作业业指导书书、管理理办法等等的受控控状态分分“受控控” 和和“非受受控”两两种状态态，用“受受控”章章标记受受控文件件，“非非受控”文文件不做做任何标标记。
来来确保使使用场所所得到相相应文件件的有效效版本，以以防止使使用失效效或作废废文件5.5文件件发放 更换5.5.11质量环环境职业业健康安安全管理理体系文文件和外外来相关关法律法法规、标标准，综综合管理理部根据据部门岗岗位职责责所需分分发相应应的文件件，手册册程序文文件应确确定数量量和发放放范围，经经管理者者代表同同意实施施发放顾顾客或来来访者索索取本公公司质量量环境职职业健康康安全文文件，须须经管理理者代表表批准,,发给“非非受控”的手册册，其它它文件不不对外提提供5.5.22发文人人应指明明收文人人在《受受控文件件收发登登记表》上上签名领领取有加加盖“受受控”章的文文件5.5.33持文者者的文件件严重破破损而影影响使用用或丢失失时，提提出口头头申请，经经综合管管理部负负责人同同意后，才才可向综综合管理理部档案案室以旧旧换新持持文者应应确保文文件保持持整洁、清清晰5.5.44相关部部门人员员在工作作时,需需要借阅阅相关文文件/记记录资料料, 经经综合管管理部负负责人同同意后应应与综合合管理部部文控员员办理借借阅手续续,借阅阅的同时时在《管管理体系系文件发发放表》签签收。
5.6文件件/记录录的修订订 换版版 作废废5.6.11文件和和资料修修订时,,由文件件更改者者提出申申请,并并在《文文件/记记录更改改申请单单》中填填写修订订的文件件名、第第几页数数或条款款内容及及原因，并并经原审审核、审审批人审审阅评定定后批准准5.6.22综合管管理部统统一收回回，并修修订换页页或划改改，在修修改记录录中填写写修订状状态，发发给持有有者；并并在《受受控文件件清单》备备注状态态栏中填填写修订订状态5.6.33文件经经多次修修订或需需大幅度度修订时时,对手手册和程程序文件件进行换换版.新新版发布布时,旧旧版本即即被废除除记录录表样的的修改由由原编制制部门进进行修改改，送综综合管理理部按原原表样编编号贯号号分发相相关部门门，记录录内容的的划改由由原记录录人在划划改处签签字5.7文件件/记录录的收回回 作废//保留//销毁5.7.11当内部部文件和和外来文文件标准准、相关关技术文文件更改改、换版版或作废废时，综综合管理理部按原原记录收收回相应应旧版本本文件，在在记录栏栏内做好好明示，同同时填写写《文件件/记录录作废//保留/销毁登登记表》，经经管理者者代表批批准后销销毁处理理，需保保存作参参考用的的，经负负责人同同意后，则则由综合合管理部部加盖“作作废/保保留”章章，方可可保存留留用。
记记录按《记记录控制制（目录录）清单单》保管管期限要要求，进进行质量量环境职职业健康康安全记记录归档档保管和和作废销销毁5.7.22质量环环境职业业健康安安全手册册和程序序文件的的正本作作为永久久性保存存，作业业指导、管管理办法法文件当当被作废废时，而而正本视视其需要要可保存存1年，应应加盖“作作废/保保留”章，并并在《文文件/记记录作废废/保留/销毁登登记表》内内明示5.8文件件/记录录的使用用 管理5.8.11 相关关人员填填写记录录时，字字迹要清清晰、内内容要完完整、数数据要真真实,并并有日期期和签名名等.应应用钢笔笔、圆珠珠笔、签签字笔等等填写质质量环境境职业健健康安全全记录，不不得用铅铅笔填写写质量量环境职职业健康康安全记记录顾客客要求查查阅时经经管理者者代表同同意后，满满足顾客客需求5.8.22质量环环境职业业健康安安全管理理体系记记录的收收集、归归档每年年末或年年初，各各职能部部门由专专人负责责收集、整整理记录录，并送送综合管管理部归归档外外来记录录的管理理,来自自供方的的记录、顾顾客投诉诉、检定定证书，由由各责任任部门整整理、归归档5.8.33综合管管理部在在每年底底对文件件/记录录的存贮贮情况进进行一次次检查，记记录的贮贮存与保保存期职职能部门门和综合合管理部部要设置置专柜、专专架进行行分类贮贮存。
在在贮存期期间，各各职能部部门要做做好防损损坏、防防霉、防防火、防防虫鼠等等措施,,发现问问题及时时进行处处理5.8.44文件//记录的的持有者者，应保保管好使使用文件件和各种种类记录录，不得得外借如如有遗失失，要及及时向综综合管理理部办理理补文手手续文文件持有有者调离离本公司司时，应应到综合合管理部部办归还还手续5.9每年年综合管管理部应应通过上上网或当当地质量量环境职职业健康康安全技技术监督督部门信信息中心心等咨询询，外来来文件的的有效性性版信息息，需应应用时报报管理者者代表确确定5.10 质量环环境职业业健康安安全管理理体系文文件层次次： 一层 质质量环境境职业健健康安全全手册 01二层 程序文文件 002三层 国家标标准、行行业标准准、管理理规章制制度、图图纸、作作业指导导书 003四层 质量环环境职业业健康安安全记录录 0046.相关文文件和记记录： 《记录录控制((目录))清单》《受受控文件件收发登登记表》《受受控文件件清单》《文文件/记记录修改改申请单单》《文文件/记记录作废废/保留/销毁登登记表》环境因素的的识别与与评价控控制程序序JQES--CX--02--201171．目的通过建立和和保持程程序，全全面识别别公司在在生产管管理、产产品或服服务中能能够控制制的或可可望施加加影响的的环境因因素、危危害因素素，评价价不可容容许的或或重大的的风险及及重要环环境因素素，采取取相应的的控制措措施，并并根据公公司相关关情况的的变化及及有关法法律、法法规和其其他要求求的变化化，及时时更新危危害因素素、环境境因素，实实现对事事故和环环境污染染的预防防和有效效控制。
2．适用范范围本程序适用用于对在在生产管管理、产产品或服服务中涉涉及的所所有活动动、所有有设施、所所有人员员的危险险源辨识识、环境境因素的的识别及及重要环环境因素素和风险险的评价价、更新新与控制制3 . 职职责3.1综合合管理部部3.1.11负责公公司危险险源辩识识、环境境因素识识别、风风险评价价和风险险控制的的策划3.1.22负责根根据公司司内外部部条件的的变化，定定期和及及时评审审危险源源辩识和和环境因因素识别别的结果果，并及及时更新新3.2各部部门、生生产车间间负责本部门门危险源源辩识、环环境因素素识别、风风险评价价和风险险控制的的策划，根根据条件件变化及及时更新新4 . 活活动描述述4.1工作作步骤4.1.11按本公公司管理理体系所所覆盖的的产品和和服务范范围、生生产过程程和步骤骤、现场场活动和和办公区区、生活活区4.1.22辨识管管理体系系所覆盖盖的产品品和服务务范围、生生产过程程和步骤骤、现场场活动和和办公区区、生活活区危险险源、环环境因素素4.1.33对危险险源、环环境因素素进行定定性和定定量评价价4.1.44确定《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》4.2辨识识范围4.2.11所有人人员：包包括部门门和各生生产场所所内的员员工，以以及合同同方的人人员和访访问者。
4.2.22所有活活动：包包括常规规活动（指指正常的的生产活活动）和和非常规规活动（如如临时抢抢修等）4.2.33所有设设施：包包括自有有的和租租用的建建筑物、生生产用的的机械设设备、物物资材料料等4.3 识识别应考考虑的方方面4.3.11识别环环境因素素应考虑虑三种状状态（过过去、现现在、将将来），三三种时态态（正常常、异常常、紧急急和以下几个个方面（大大气排放放、水体体排放、废废物管理理、土地地污染、原原材料和和自然资资源使用用、社区区问题和和其它地地方性环环境问题题）4.3.22危险源源辨识应应考虑：：三种状状态、三三种时态态和七种种风险因因素（机机械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素）4.3.33识别环环境因素素要考虑虑生命周周期观点点: 产产品（或或服务）系系统中前前后衔接接的一系系列阶段段，从自自然界或或从自然然资源中中获取原原材料，直直至最终终处置 生命周期阶阶段包括括原材料料获取、设设计、施施工、运运输和（或或）交付付、使用用、寿命命结束后后处理和和最终处处置4.4风险险产生的的途径本公司产品品生产一一般分为为生产准准备、生生产过程程、产品品后段加加工、验验收四个个阶段，在在这四个个阶段均均存在导导致健康康、安全全、环境境事故的的显性或或隐藏性性风险。
一一般主要要来自四四个方面面：人的的不规范范行为、物物的不适适当状态态、环境境的不适适宜状态态及其他他方面的的不利条条件4.5识别别方法：：危险源辨识识、环境境因素识识别方法法：询问问、交谈谈；现场场观察；；查阅有有关记录录；获取取外部信信息；工工作任务务分析；；安全检检查表；；事件树树分析（EETA）；；故障树树分析（FFTA）4.6评价价方法：：风险评评价和重重要环境境因素的的确认是是综合分分析评价价的结果果，评价价方法有有以下两两种：（一）风险险评价表表法；（二）作业业条件危危害性评评价法 D＝LLEC 其中式中：：D代表风险险值；L代表事故故的可能能性大小小；E代表暴露露于危险险环境的的频繁程程度；C发生事故故产生的的后果评价方法详详见附录录二4.7不可可接受或或重大风风险确定定符合下列条条件的应应确定为为不可接接受或重重大风险险:不符合法律律、法规规及其它它要求的的；曾经发生过过事故，及及未采取取有效控控制措施施的；相关方有合合理抱怨怨或要求求的； 直接观察到到的危险险，且无无适当控控制措施施的；LEC法风风险评价价，当DD≥规定定值4.8重要要环境因因素的确确定：影影响全球球范围、社社区强烈烈关注、客客户的合合理抱怨怨、对公公司形象象有影响响或不符符合环保保法律、法法规和行行业规定定等任一一方面时时，都要要把它确确定为重重要环境境因素。
其其他情况况下，可可依附录录二推荐荐的测评评方法，从从影响范范围、影影响程度度、发生生频次、法法规符合合性、社社区关注注度、可可节约程程度几个个方面自自行确定定分值确确定4.9风险险控制方方法与措措施有以以下几种种：保持现有措措施；培训与教育育；加强现场监监督检查查；制定管理程程序(包包括管理理规定、操操作规程程、作业业指导书书)；制定事故应应急预案案；制定目标、指指标和管管理方案案所采取的措措施应与与运行经经验、问问题的严严重性、伴伴随的环环境影响响相适应应4.10管管理原则则4.10..1综合合管理部部在初始始评审基基础上，制制定公司司的《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》4.10..2生产产部及各各部门制制定本单单位的《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》4.10..3为保保持《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》信信息的有有效性，当当公司主主要经营营活动或或工作场场所发生生变化时时；新项项目投产产或开工工、当生生产阶段段生产工工艺发生生改变、生生产工序序及材料料发生重重大变化化时，责责任部门门应适时时组织有有关人员员进行危危险源辨辨识、环环境因素素补充识识别、评评价，并并修改《重重大危险险源清单单》、《重重要环境境因素清清单》以以及相应应的控制制措施。
4.10..4危险险源辩识识、风险险评价和和风险控控制的策策划应有有员工或或员工代代表参加加4.10..5《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》，作作为确定定设施需需求、风风险控制制的能力力要求和和培训需需求提供供输入信信息4.10..6负责责制定和和评审《重重大危险险源清单单》和《重重要环境境因素清清单》的的责任单单位应每每一次对对危险源源辨识、环环境因素素识别及及风险与与重要环环境因素素控制计计划的应应用效果果进行检检查和评评审5.相关文文件《记录控制制程序 》6 记录录《危险源辨辨识与评评价表》、《环境因素素识别与与评价表表》 《重大危险险源清单单》、《重要环境境因素清清单》 危险源辨识识和风险险评价程程序JQES--CX--03--201171.目的:: 结合合《危险险源辨识识、风险险评价及及控制管管理程序序》、《危险险源辨识识及评价价管理标标准》和和《危险险源风险险分级标标准》的的内容规规定，确确定出重重大危险险,有针针对性进进行风险险控制,,并作为为制定OOHS目目标和指指标的基基础和依依据2.范围:: 适用用于本公公司范围围危险源源辨识与与风险评评价控制制3.相关文文件:《文件和记记录控制制程序》4．职责：：4.1管理理者代表表指挥或或责成通通过综合合管理部部、综合合管理部部组织危危险源辨辨识和风风险评价价工作..4.2各部部门、施施工工程程部协调调配合参参与危险险源辨识识和风险险评价工工作。
5.程序::5.1危险险源的分分类第一类危险险源:施施工过程程中存在在的、可可能发生生意外释释放的能能量或危危险物质质.第二类危险险源:导导致第一一类危险险源的约约束或限限制措施施，破坏坏或失效效的各种种因素，包包括物的的故障、人人的失误误和环境境因素危险源识别别的首先先是识别别第一类类再识别别第二类类危险源源5.2危险险源的识识别方法法5.2.11安全检检查表法法综合管理部部组织\\项目经经理部技技术人员员及施工工人员参参加组成成编写安安全检查查表并进进行检查查：A收集施工工系统的的功能、结结构、工工艺条件件和曾发发生过的的事故及及其原因因、后查查资料以以及系统统的说明明书、布布置图、结结构图、环环境条件件等技术术资料；；B收集与施施工系统统有关的的国家标标准、法法规及公公认的安安全要求求；C列出可能能影响贩贩安全因因素清单单；D对照相关关的法规规、标准准等安全全技术文文件，编编制检查查表检检查表应应简明、可可操作E记录检查查结果5.2.22危险与与可操作作性研究究法工程部和项项目经理理部的技技术员管管理人员员对建筑筑工程的的施工过过程进行行检查,,对承建建工程特特性要求求进行检检查识别别,核对对工程要要求细查查,以发发现偏离离工程设设计意图图的现象象的发生生过程,,并确定定其是否否上升为为危险源源并记录录.5.3风险险评价依据危险源源辨识记记录资料料,采用用是非判判定法确确定重大大危险源源,列出出清单下下发,有有计划地地进行控控制.也也可采用用D———风险值值LECC计算法法识别判判定，采采用的公公式：DD=LEEC 式中：： D———风险值值； LL——发发生事故故的可能能性大小小； EE——暴暴露天危危险环境境的频繁繁程度；； C———发生生事故产产生的后后果。
L、E、CC值确定定表（11、2、33）：表1事故发发生的可可能性((L)分数值事故发生的的可能性性分数值事故发生的的可能性性8完全可以预预料（必必然发生生）0.5很不可能,,可以设设想5相当可能发发生0.2极不可能2可能，但不不经常0.1实际不可能能1可能性小，完完全意外外表2暴露于于危险环环境的频频繁程度度(E))分数值频繁程度分数值频繁程度8连续暴露0.8每月一次暴暴露5每天工作时时内暴露露0.6每年几次暴暴露1每周一次,,或偶然然暴露0.3非常罕见的的暴露表3发生事事故产生生的后果果(C))分数值后果分数值后果95大灾难，许许多人死死亡6严重，重伤伤30灾难，数人人死亡3重大，致残残10非常严重，一一人死亡亡1引人关注，不不利于基基本的安安全卫生生要求D值求出之之后，按按表4确确定风险险的级别别D值危险程度分数值危险程度>290极其危险,,应停止止作业15~600一般危险,,需要注注意100~2290高度危险,,需立即即整改<15稍有危险,,可以接接受60~1000显著危险,,需要整整改5.4风险险控制工程部针对对《重大大危险源源清单》策策划风险险控制措措施，先先评审，后后实施。
评评审内容容应包括括：A控制措施施是不使使风险降降低到容容许水平平；B是否产生生新的危危险源；；C是否已选选定了投投资效果果最佳的的解决方方案；D受影响人人员如何何评价计计划的预预防措施施的必要要性和可可行性；；E计划的控控制措施施是否被被应用于于实际工工作中5.5公司司每年应应至少进进行一次次危险源源识别和和风险评评价,确确认是否否更新重重要危险险源.经经管理者者代表批批准后,,将《重重大危险险清单》下下发各部部门、工工程部5.6 各各工程部部按照《现现场作业业安全看看板管理理制度》（GAE00226）的要求安排工程部员工进行看板活动，针对作业过程中所涉及的危险源进行全员辨识和宣教告知活动6. 相关记录：： 《重重大危险险源辨识识清单》《危危险源辨辨识、风风险评价价及控制制策划表表》法律法规和和其他要要求控制制程序JQES--CX--04--201171.目的：：识别与公司司活动、产产品和服服务有关关的法规规及法规规变更，并并将法规规有关的的资讯传传达给员员工2.范围：： 适适用于本本公司建建立、实实施和保保持质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系时时，对适适用的法法律法规规和其他他要求的的收集传传达，为为管理目目标和管管理过程程提供适适宜的要要求，有有助于识识别控制制环境因因素和危危险源。
3.职责：： 3.11综合管管理部负负责收集集环保法法规、职职业健康康安全法法规；3.2综合合管理部部负责检检阅环境境因素方方面、危危险源和和风险方方面确定定汇总环环保法规规；3.3管理理者代表表负责确确定适用用的环境境法律法法规；4.工作程程序：4.1综合合管理部部负责应应用电话话、传真真、网络络等手段段方式搜搜集与公公司经营营性质相相关的职职业健康康安全法法令、环环境保护护法令、公公报或规规章或其其它要求求事项，汇汇整成清清单报管管理者代代表检阅阅确定购购买4.2综合合管理部部收集到到相关的的法律法法规和其其他要求求后，应应按《文文件和记记录控制制程序》做做好使用用的管理理4..3综合合管理部部随时应应用网络络、电话话、传真真等与相相关的环环保单位位或国家家信息中中联系，随随时撑握握法律、 法法规和其其他新的的要求，做做到及时时更新4.4法规规变更或或新颁时时，由管管理者代代表负责责审阅更更新《法法律、法法规及其其他要求求清单》5.相关文文件记录录：《文件和记记录控制制程序》《三标认证证法律法法规及其其他要求求清单》《宝钢三标标认证管管理规定定和要求求清单》信息交流管管理程序序JQES--CX--05--201171.目的：： 确确保公司司内、外外部信息息交流得得到控制制，促进进公司的的环境管管理体系系持续有有效实施施。
2.范围：：适用于公司司内部各各层级和和部门交交流；对对外包括括供应厂厂商、客客户、社社会大众众的交流流3.职责：：3.1综合合管理部部结合信信息流管管理负责责公司内内信息的的交流管管理控制制；3.2综合合管理部部经理决决定是否否必要的的外部交交流；3.3各级级部门负负责接收收交流信信息，并并理解信信息要求求3.4综合合管理部部负责收收集内、外外部信息息要求并并管理好好信息 4.工作作程序：：4.1综合合管理部部将公司司环境方方针及环环境职业业健康安安全目标标、指标标、环保保职业健健康安全全相关法法令、环环境绩效效应通过过适当方方式（例例如：教教育训练练、布告告栏、会会议、电电话、口口头交流流……等等）传达达至公司司员工4.2综合合管理部部应用电电话、传传真、网网络收集集，交流流回复与与公司环环境职业业健康安安全管理理有关信信息的外外部个人人或团体体；4.3综合合管理部部在外部部交流信信息收集集时，出出现新的的环境因因素、职职业健康康安全危危险和风风险源时时应及时时报管理理者代表表按《不不符合、纠纠正预防防措施程程序》处处理4.4内部部与外部部对管理理体系审审核时，按按审核计计划会议议方式传传达至相相关部门门与人员员。
4.5内部部员工对对于环境境、安全全管理制制度、技技术革新新或节能能可行方方案，可可通过提提交书面面报告至至综合管管理部，其其建议经经综合管管理部研研讨后，由由管理代代表核准准，并由由综合管管理部反反应传达达处理结结果给建建议者及及其它员员工4.6综合合管理部部应对外外部团体体有关环环境安全全因素或或环境安安全管理理绩效的的质疑或或建议加加以了解解、证实实、汇整整，传达达至管理理者代表表提出出处理对对策，经经管理代代表审查查及总经经理核准准后，由由综合管管理部对对外回复复4.7公司司的环境境职业健健康安全全方针及及各阶段段的执行行绩效，综综合管理理部应通通过适当当方式向向大众公公开4.8公司司应将环环境职业业健康安安全方针针适当地地记载于于书面上上，使员员工、大大众与相相关团体体易于了了解5.文件及及记录索索引：《体系文件件》《签签到/((会议))记录》《环环安信息息联络单单》《检修及自自力项目目安全挂挂牌管理理标准》 人力资源管管理程序序JQES--CX--06--201171. 目的确保公司所所有与质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关人人员，均均能胜任任公司岗岗位的要要求。
2.范围适用于公司司经营服服务所需需的人力力资源管管理，岗岗位能力力的识别别、定岗岗、定位位、考核核，并对对其提出出分层次次培训的的相关要要求从从而不断断提高人人员素质质，促进进质量体体系有效效、持续续地运行行3.相关文文件 《文文件和记记录控制制程序》4、职责4.1综合合管理部部负责组组织人员员对从事事质量环环境安全全活动的的人员进进行能力力识别，并并结合《安全生产教育培训管理办法》的规定编制人员《年度培训计划》，按其组织实施4.2工程程部、数数据部、市市场开发发部负责责有关专专业知识识讲课，参参加考核核工作4.3管理理者代表表负责《年年度培训训计划》的的审批，并并监督实实施5.工作程程序5.1岗位位能力的的识别识别公司行行业特性性固有的的岗位需需求，对对重要管管理岗位位、特殊殊岗位规规定其能能力要求求，综合合管理部部组织人人员编制制《岗位位能力要要求》规规定了如如下人员员岗位的的能力要要求： a) 各类技术人人员：质质检员、施工员、技术员、材料员、安全员、机械员、义务消防员等b) 与管理有关关人员：：部门主主管人员员、部门门工作人人员、内内部管理理体系审审员c) 从事工序的的作业人人员：电电工、混混凝土工工、钢筋筋工、电电焊工、架架子工、砌砌筑工等等能力的确定定应从教教育、培培训、经经历、技技能等方方面进行行综合考考虑。
当当人员的的岗位变变化时，其其条件必必须符合合所编制制的《岗岗位能力力要求》规规定要求求5.2基本本培训需需求5.2.11新员工工培训内内容包括括：a. 上岗基础教教育：本本公司概概况、管管理规章章制度、方方针、目目标指标标、安全全、QEEOMSS管理意意识相关关法律、法法规、产产品及三三个标准准基础知知识等内内容，聘聘任一个个月内，由由综合管管理部组组织实施施；b. 岗前技能培培训：岗岗位相关关作业文文件、注注意事项项、相关关施工工工艺要求求、施工工设备操操作、施施工质量量要求、环环境、安安全紧急急情况处处理措施施等内容容，由岗岗位相关关责任部部门实施施执教；；c. 素养意识：：依存于于顾客的的含义、关关注相关关方要求求、岗位位的重要要性、日日常工作作检点习习惯、实实现公司司目标重重要性、寻寻求工作作改进与与本公司司持续发发展的贡贡献，岗岗位职务务相关业业务技能能要求，由由相关责责任部门门实施执执教5.2.22提升培培训：相关技术人人员职业业参与上上级单位位和行业业指定的的培训，不不断提高高工作技技能，综综合管理理部组织织实施5.3培训训方式和和考试、考考核5.3.ll培训方方式各种内部培培训班、知知识讲座座、学习习讨论班班、参加加全国、省省、市级级培训班班。
5.3.22考试（或或口试）、考考核 培训有有效性必必须进行行评估，其其方式有有考试（笔笔试、口口试）、工工作现场场考核、培培训前后后工作对对比5.4组织织和实施施5.4.ll在每年年末或年年初综合合管理部部组织各各部门相相关人员员,对本本公司各各岗位专专业工作作需求,,编制出出人员《年年度培训训计划》，经经本公司司管理者者代表批批准后组组织实施施5.4.22公司举举办的各各类培训训班主要要以本公公司主管管、技术术人员为为老师，必必要时聘聘请外部部专家授授课5.4.33每次培培训、知知识讲座座或学习习讨论班班由参加加人员在在培训记记录相应应栏目签签到，由由组织人人员记录录培训主主要内容容5.4.55综合管管理部在在组织和和实施培培训的同同时，还还应根据据各职能能部门采采取纠正正和预防防措施所所引起的的所需培培训信息息，需要要扩大、提提高的培培训时，经经管理者者代表批批准后及及时组织织培训5.5上岗岗证的发发放和认认可凡是参加全全国、省省、市级级的各种种培训班班而取得得合格证证书的人人员，由由综合管管理部复复印登记记后,转转发资格格上岗证证原件综综合管理理部负责责按照《检检修协力力人员进进厂证办办理专业业管理标标准》的的规定办办理相关关人员的的进厂证证。
5.6综合合管理部部在公司司需要新新招人员员时,按按《岗位位能力要要求》招招聘人员员拟定招招聘需求求，组织织需用人人部门技技术人员员面试，符符合后报报受权人人或总经经理批准准后试用用；做好好人员招招聘记录录、人员员简历、试试用考核核、聘用用合同的的档案管管理；5.7公司司员工绩绩效考核核、离职职和转正正式工的的控制：：5.7.11综合管管理部对对公司新新旧员工工应用《各各类技术术人员一一览表》，登登记各种种人员简简介基本本情况5.7.22对公司司岗位人人员能力力考核应应用《岗岗位人员员能力评评价记录录》考核核其能力力和工作作业绩，对对普通工工人考核核应用《职职工考核核表》考考核，培培训时考考核应用用《培训训考核记记录》考考核，各各类考核核的结果果不符合合时，安安排适宜宜时间给给予适当当专业知知识培训训5.7.33新聘人人员在履履行试用用期后,,经用人人部门主主管确认认符合再再由行政政人事按按5.77.2条条考核符符合后转转为正式式工,必必要时签签订“劳动聘聘用合同同”5.7.44公司各各种员工工在离职职时,应应事先申申请并填填写《离离职申请请审批表表》，报报本部门门主管和和行政人人事批准准，同时时办理各各种工作作交接事事项后可可离职。
5.8公公司人力力资源部部根据需需要制定定年度人人才引进进计划，报报请主管管领导批批准后实实施5.9各部部门结合合实际制制定本单单位年度度人才引引进计划划，主管管领导批批准后报报公司人人力资源源部审核核批准并并负责实实施5.10所所有与本本程序有有关的记记录,由由综合管管理部按按本程序序进行管管理6.相关文文件和记记录：《岗位能力力要求》《年年度培训训计划》《培培训记录录表》《培培训签到到表》《各类技术术职称人人员一览览表》《岗岗位人员员能力评评价记录录》等施工设备控控制程序序JQES--CX--07--201171.目的确保生产设设备和施施工设施施满足使使用的需需求，并并保持有有效的过过程能力力2.范围本程序适用用于施工工机具、设设备和施施工设施施的控制制与管理理3.职责3.1、工工程部负负责生产产设备日日常维修修、记录录等工作作；3.2、采采购部负负责市场场自购或或租赁设设备鉴定定、合格格供方的的审核；；3.3、公公司采购购设备（固固定资产产）由总总经理签签批；3.4工程程部负责责对工程程部设备备的建档档,收集管管理及使使用情况况进行监监督检查查；3.5、工工程部负负责生产产设备的的采购或或租赁，入入场设备备的鉴定定验收，脚脚手架搭搭设的验验收，用用电验收收，五小小设施的的设置和和维护；；4.相关文文件《文件和记记录控制制程序》《建筑施工工设备检检修维护护计划》5.工作程程序5.1生产产设备的的选购、租租赁5.1.11当需购购置生产产设备时时，工程程部填制制设备《采采购计划划申请单单》经公公司总经经理批准准，工程程部自购购设备由由项目经经理批准准，工程程部备案案。
5.1.22工程部部根据设设备需求求要求，（例例：购置置或租赁赁）进行行市场调调查选购购或选租租，选定供方后后进行鉴鉴定；5.1.33设备台台帐的建建立：对对工程项项目使用用的设备备应建立立台帐，统统一管理理，并报报送工程程部一份份存档5.1.44设备标标识施工现场设设备用本本身的铭铭牌标识识，公司司不再另另做标识识，库存存设备由由机管员员编号标标识5.1.55租赁（或或顾客提提供的）的的生产设设备如不不能达到到预期的的质量、工工程进度度（量）时时，应及及时联络络被租赁赁方（或或供方）及及时增调调或调换换设备租租赁的生生产设备备的维护护由被租租赁方（供供方）有有关人员员进行保保养和维维护5.2设备备入场前前的安装装调试与与鉴定验验收设备进场或或领用时时，由设设备维修修工程师师安装调调试，与与项目经经理、安安全员等等共同鉴鉴定验收收，其结结果做好好安全设设备鉴定定验收记记录，经经验收合合格后方方能投入入使用5.3公司司机械设设备的维维护5.3.11日常保保养由现场机械械操作员员进行，操操作前要要检查设设备是否否正常，按按说明书书加注润润滑油，以以保持设设备能力力5.3.22计划保保养机械员根据据设备的的使用状状况随时时对设备备各部位位，进行行保养维维护，同同时做好好设备日日常维护护记录。
5.3.33故障维维修：操操作人员员发现设设备出现现故障应应立即停停机，通通知机械械员维修修，修理理结果记记录在设设备日常常维护表表上5.4 设设备的报报废当出现下列列情况时时，设备备予以报报废由工工程部经经理书面面报告工工程部处处理：b. 主要结构、主主要部件件损坏到到不能使使用；g. 结构性能严严重缺陷陷，技术术性能落落后，耗耗能大，效效率低，无无法通过过技术改改造来改改善技术术状况；；j. 属淘汰型或或超龄使使用的设设备，或或无配件件来源的的设备；；m. 修理费用过过大，经经济上不不合算报废设备应应写出设设备报废废申请5.5工程程部安全全检查人人员按公公司和国国家安全全要求,,随时或或定时对对各工程程部进行行基础设设施管理理状况监监督检查查5.6特种种设备管管理工程部按照照《特种种设备安安全管理理办法》（BBSZ0090449）的的规定负负责各种种特种设设备的采采购、安安装、使使用、检检修、维维护、管管理6质量记录录和相关关资料：：《设备日常常维护表表》 《租赁设备备合同》《设备台帐帐》工作环境管管理程序序JQES--CX--08--201171.目的 确定与与施工服服务符合合性有关关的工作作环境因因素并加加强管理理,确保保施工工工程符合合规定要要求.2.范围适用于公司司对施工工现场工工作环境境条件的的管理与与控制..3.相关文文件《施工过程程控制程程序》《文件和记记录控制制程序》国家有关安安全生产产及劳动动保护的的法律法法规4.职责4.1工程程部负责责编制、监监督实施施本程序序执行。
4.2工程程部负责责实施本本程序管管理.4.3综合合管理部部根据工工作环境境管理的的相关文文件,实实施效果果检查..5.工作程程序5.1现场场定置实施现场定定置管理理、创造造、保持持和改进进施工人人员职责责分明，井井然有序序的工作作环境5.1.11人员定定置5.1.11.1施施工设备备操作人人员定置置:对施施工设备备操作工工定岗定定位,持持证上岗岗三机员员、起重重工等5.1.11.2交交流电焊焊机、切切割机等等设备管管理者安安全员定定置，规规定管理理班组人人员即设设备操班班组人员员5.1.11.3施施工人员员岗位定定置，其其中包括括电焊工工、起重重工等应应在本岗岗位施工工操作，不不得随意意串岗；；5.1.11.4没没有相应应岗位证证书的人人不能擅擅自操作作专用设设备或从从事专项项施工以上培训执执行《人人力资源源管理程程序》5.1.22设备定定置5.1.22.1对对各类施施工或工工序加工工设备定定置,专专用设备备专用工工序,工工序专用用设备;;5.1.22.2在在设备定定置时,,应充分分考虑施施工过程程特性特特点、技技术要求求及设备备能力和和完好状状态，起起重设备备能力与与起重、运运输产品品物料的的适应性性；5.1.22.3在在设备控控制按《施施工设备备控制程程序》执执行。
5.1.33工装定定置5.1.33.1工工艺工序序装备模模具、样样板（靠靠尺）等等；5.1.33.2工工艺工序序装备应应保持清清洁,自自校准合合格使用用不得随随意乱扔扔堆放5.1.44工位器器具定置置工程部自购购、自制制、工种种自带器器具，应应合理堆堆放有序序不得妨妨碍施工工操作、搬搬运5.1.55其他物物品定置置5.1.55.1个个人物品品应施入入指定地地点停放放，不得得影响施施工、搬搬运和防防火通道道5.1.55.2劳劳保用品品按施工工人员量量配置,,突发事事件人事事消署、划划伤等应应急药品品由安全全值班人人员管理理好，并并随时准准备急使使用5.2现场场文件资资料现场文件资资料由使使用人施施工技术术人员保保管,主主要包括括施工规规范、作作业指导导书、图图册和施施工图纸纸等工艺艺技术文文件和资资料以及及质量验验收评定定标准等等现场文件应应受控，不不准使用用失效文文件及资资料，执执行文件件和记录录控制程程序的有有关规定定；文件资料应应存放在在防护合合格的柜柜内，对对其施工工内容应应针对分分部、分分项施工工记录，质质保资料料，检验验记录、评评价记录录分系统统分部分分项类存存入盒保保管，其其要求执执行相关关规定。
5.3现场场工装和和计量器器具5.3.11工装和和计量器器具贮存存应满足足规定要要求,确确保工装装和计量量器具在在贮存期期限不损损坏、不不降低精精确度；；5.3.22应施到到定位置置或交仓仓管管理理，不可可乱扔乱乱放，使使用时不不得使用用不合格格器具5.4现场场卫生5.4.11施工垃垃圾控制制:施工工操作人人员随时时清理现现场,交交班时必必须保持持现场清清洁,下下脚料、渣渣屑等要要分类存存施，回回收可利利用的物物品做好好回收存存放，定定期清运运或交当当地环保保卫生部部门垃圾圾收集员员处置5.4.22尘土飞飞扬控制制:应用用喷水确确保施工工中湿度度性不起起尘排放放污染，砂砂、石灰灰应用盖盖布盖好好现场值值班施工工管理员员随时检检查管理理5.4.33污水、污污泥外泄泄控制::不能在在现场横横溢，算算好施工工范围，不不能污染染到施工工围墙外外；5.4.44噪声控控制:严严格按工工程当地地环保部部门要求求，采用用施工机机械严禁禁集中开开机作业业，分单单机作业业降低噪噪声，春春夏天作作业到晚晚22点点，秋冬冬作业到到晚211点控制制扰民5.4.55工程交交付卫生生:必须须保证按按合同规规定，保保持周围围一定范范围内卫卫生合格格，力创创文明施施工工程程。
5.6公用用设施场场地:5.6.11进入现现场时应应作好四四通一平平:一通通电、通通水、通通讯、通通路，一一平施工工现场，确确保施工工条件得得到保障障5.6.22五小设设施：办办公设施施、贮存存设施、卫卫生设施施、劳保保设施、生生活和工工程防护护设施应应确保设设 置有有效满足足施工条条件要求求5.6.33设施场场地管理理:5.6.33.1目目部建立立安全小小组采用用值日班班制上岗岗,日夜夜上岗管管理,施施工班组组动火申申请管理理并接受受工程部部检查处处理；5.6.33.2应应公司质质量环境境职。
