工艺验证管理办法

工艺验证管理办法（总3页）--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小-工艺验证管理办法适用范围本标准适用于本公司所有产品工艺验证2工艺验证的目的通过工艺验证的有效实施，考察某一工艺过程是否能始终如一地生产出符合 预定规格及质量标准的产品为工艺规程定稿提供依据3职责技术部：负责工艺验证方案的起草，并下发相关单位生产部：负责工艺验证方案的计划下达生产车间：负责工艺验证方案的组织实施质保部：负责按计划完成工艺验证方案中相关检验任务，确保检验结论正确 可靠并总结验证结果，向技术部提交验证产品的检测报告工艺员：负责工艺验证现场指导，解决验证现场问题，校对和调整、固化工 艺文件技术负责人：负责审核工艺验证方案及报告技术副总：负责批准工艺验证方案及报告4内容4.1验证小组成员工艺员、生产部相关人员、检验员、质量员、生产车间相关人员4.2验证步骤4.2.1制订验证计划4.2.1.1 由工艺员首先起草该工艺的验证计划，然后将验证计划交给验证小组讨论和审批后分发至各责任部门4.2.1.2 验证计划包括：简介：简要说明验证对象信息、验证目的和拟采用的验证方法验证小组成员。

验证工作日程安排表（包括各验证项目的实施部门、责任人、实施日 期及完成日期）4.2.2验证准备：4.2.2.1 负责验证现场的工装管理员提前半个工作日通知做好准备工 作4.2.2.2 工艺员负责提供现场验证的工艺文件4.2.2.3 检验员负责准备好现场验证检测器具和质量文件4.2.2.4 相关车间负责按验证计划准备好相应的工装设备、生产材料，并指派好验证生产操作工4.2.3验证实施：工艺验证过程依据已经批准的验证方案进行，原则上须在工艺过程、工 艺参数等不变的条件下工艺验证连续进行两批次如果在验证过程中发 生偏差，由验证小组决定验证是否有效以及是否需要增加验证批次等4.2.4验证报告：由质量员汇总验证记录、结果，给出验证报告，报告包括以下内容： 概述：说明验证实施的依据及过程执行中是否存在偏差、偏差的 处理情况验证的批次、验证时间、验证产品批号等，即对整个 验证实施过程小结结论：包括总结论及各项验证项目结论分项结论：根据各项验证结果说明工艺参数是否合适总结论：包括工艺通过验证合格，是否需要调整，若调整是否需 要重新验证等附件：将工艺规程及主要工艺参数做为验证报告附件，以说明 验证条件和依据。

4.3再验证4.3.1变更时的再验证当与产品质量相关的标准生产工序发生变更，有可能影响产品质量时, 均需进行再验证这种变更包括原材料、生产工艺、设备、客户的变 更变更时的再验证，应和最初验证一样，以可能受影响的工序作为 验证对象4.3.1.1 即使是富于经验的操作人员按设定的方法正确的动作，生产工艺仍 会逐级产生变化因此，虽然没有变更的意图，也应定期进行再验 证目的是为了确证前次验证后的工艺都在管理范围之中，并对收集 的数据所反映出的倾向进行评价4.3.1.2 我公司定期的再验证周期一般为一年，可根据首次验证情况在验证 报告中予以规定4.3.2 异常情况下的再验证4.3.3 若在产品生产过程的日常验证活动中有异常情况发生，或生产工艺有 异常情况发生，或产品质量有异常情况发生时，应回到最初设计阶段进 行再验证4.3.4 验证后,对现场进行清理5、 相关考核5.1 各相关责任部门必须按照验证计划执行，如未按期完成，将对相关责任人 100 元/次，依次类推5.2 如拒不执行，将对相关责任人 200元/次，依次类推5.3 对验证工艺图纸无故丢失，将对各责任单位进行处理每张图纸处罚 10 元/次，整本图纸丢失处罚 100 元/次。

5.4 相关处罚报人力资源部备案编制： 审核： 批准：。