三标培训培训提纲

2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作 管理标准简介目录 1．标准产生、发展、作用、如何使用 2. 介绍质量管理标准 3. 介绍工程建设施工企业质量管理规范4 介绍职业健康安全管理标准 5 介绍环境管理标准 6 介绍审核标准 前言 任何一个企业（组织）都要建立一个体系进行管理体系就是人的身体，身体是个有机的整体企业像人的身体一样，是有机的整体，才能有效运行建立一个有机的整体，第一要建立方针目标，第二要建立组织机构，第三要明确职责，第四要规定如何完成自己的职责，第五完成职责的规定要做到PDCA循环 按照三个标准一个规范编写《完成职责的规定》，并认真执行，管理体系就建立起来了第一章标准产生、发展、作用、如何使用一．标准的读法和写法，每个字母的意义：GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》GB/T 50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001—2004 idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—2001 (idt OHSAS18001:1999/2007) 《职业健康安全管理体系规范》 Idt—等同采用意义；ISO---国际标准化组织；ISO/TC176—质量管理和质量保证技术委员会（1979年成立）；ISO/TC207环境管理技术委员会（1993年6月成立）；这些标准是管理标准—不是产品标准，产品标准是每一种产品就有个标准，而管理标准则不然。

GB/T19001—2008质量管理体系要求，是产品要求的补充一定要把观念转到管理上来上述三个标准都是管理标准，就是要求企业如何科学地管理企业特别要注意管理两个字三个标准是总结了世界各国的管理经验，包括我国的管理经验；总结了世界各国的前人的管理经验而形成的是指导我们在质量方面如何管理，在环境、职业健康安全方面如何管理三个标准是管理标准，不是产品标准二．介绍三方面内容：1）标准的产生、发展，2）贯标的作用和意义，3）如何有效贯彻标准，介绍上述三点内容的目的是拉近标准与我们的距离，破除对国际标准的神秘感，结合企业实际进行贯标，防止贯标两张皮的现象，最终目的是提高组织（企业）管理水平，使体系有效的运行1.全面质量管理（质量管理发展分三个阶段）A、检验质量管理阶段：管理科学是由于社会化大生产而产生的，但由于初期生产力发展缓慢，管理科学发展也更加缓慢（上层建筑落后于经济基础）开始是生产者自己检验自己的产品，逐步发展为有专门的职能部门专人检验；达到了质量管理中的把关职能、报告职能和一定的预防职能举例，锄头与拖拉机的生产B、统计质量管理阶段：检验的质量管理毕竟是事后的、消极把关型的管理，产品质量已成为事实，无法改变，合格率已成定局，无法再提高。

因此，企业寻求预防型的管理这就开始出现了数理统计方法质量管理其质量管理思想从事后消极把关，转变为事先积极预防，广泛应用统计的过程质量控制与统计的检验方法统计技术出现了统计质量管理也产生和发展了C、全面质量管理阶段：检验质量管理和统计质量管理，主要针对劳动对象，其它因素（生产力三要素--还有劳动者及其使用的工具）控制相对薄弱，不能适应生产力的发展随着生产力的发展，产品生产过程越来越复杂，影响产品质量的因素也是越来越多，要想提高质量，提高合格率，检验质量管理和统计质量管理不适应经济基础发展所以就产生了全面质量管理全面质量管理继承和发展了前两个阶段质量管理经验全面质量管理---简称TQC，是为保证和提高产品质量，综合运用质量管理体系、手段和方法所开展的系统管理活动其特征： ●质量管理的内容是全面的：包括产品质量和工作质量产品质量---包括性能，满足使用的技术（物理、化学、机械的……）特性、寿命、可靠性（使用环境，温度、湿度……）、安全性（保证环境、财产和人身安全）、经济性（产品寿命周期总费用）企业的工作质量，为保证和提高产品质量的全部工作的保证程度或水平全面质量管理着重在保证和提高工作质量。

●质量管理的范围是全面的，它是全过程的、全方位的管理和预防为主的管理全过程，从签订销售合同、采购、设计、生产、使用、销售、售后服务……；全方位，包括所有部门、车间、现场、仓库……●参加质量管理的人员是全部的/全员的●综合运用现代质量管理理论和方法随着社会、经济、科学技术的日新月异的发展，产品质量要求越来越高，影响产品质量的因素更加复杂，为了适应这种要求，企业在质量管理过程中，必须充分、综合运用一切现代化管理手段和方法全面质量管理也适用于GB/T24001—2004和GB/T28001—20012.三个标准作用和意义:办企业的目的：是为了获得利润或效益，对于一个企业家来说这不是唯一的目的，还应有七条义务或责任，就是企业要对社会负责、对顾客负责、对员工负责、对投资者负责、对企业负责、对供方负责、对相关方负责要达到这些目的就必须进行科学地管理如何进行科学地管理呢？推行贯彻这三个标准是首要的方法贯标就是企业贯彻“管理标准”，就是企业要标准化、规范化管理，就是要统一思想，统一意识，防止随意性，防止各行其是，就是依法治企业管理是一门科学，科学是第一生产力科学地管理、规范地管理才能提高效率，才能提高企业效益，才能实现办企业的目的。

俗话说：没有规矩不成方圆，“规矩”就是“标准”贯标企业有很多深刻的体会，如：没有系统计划，就没有好的工作局面；没有严格的规范，就没有有效的管理；严格规范才能成功，程序混乱只会失败这些话都是企业总结贯标的经验教训，可见科学规范的管理的重要性目前企业贯标使用最多的是三个标准，其目的是：GB/T19001的目的是满足顾客要求，满足法律法规要求； GB/T24001的目的是满足社会要求，满足法律法规要求； GB/T28001的目的是满足员工的要求，满足法律法规要求A.贯彻 GB/T19001标准目的和意义由于生产力的发展，科学技术发展，国际贸易的发展和世界经济一体化的需要在全面质量管理的基础上必须建立世界通用/共享的、“大家”都认可的管理标准/法规，于是就出现了管理标准---9000族标准美国国防部采购军火产品时，就提出质量管理体系的要求国际贸易的发展需要，特别是我国加入WTO以后，发达国家对我国出口产品的企业提出贯标要求所以贯标也是为了减少技术壁垒● 有利于提高产品质量，保护消费者利益；● 为提高组织管理水平提供了有效方法；● 有利于增进国际贸易，消除技术壁垒；● 有利于组织持续改进和持续满足顾客的需求和期望。

B.贯彻GB/T24001标准目的和意义 由于科学技术的发展，生产力的发展，国际贸易的发展，全球经济一体化的发展，特别是发达国家向地球掠夺性的发展，给地球造成了极大的伤害，给人类的健康、安全和生存造成了极大的威胁人们赖以生存的空气、水、土壤和食物遭受到严重的污染，在发展下去，人类将自取灭亡在日本有的商家在城市里推销加工的新鲜空气；人类上万年一直安全饮用的甘甜淡水现在不得不净化加工；人们吃的粮食遭受农药化肥的污染；我们身边的河流没有了鱼虾，土地沙化，沙尘暴频发，物种加速灭绝；北京所有的河流几乎全部干枯，有水的河流也全都灌满了污水，只有一条北京人的生命线—京密运河还算干净，但是水务局必须日夜守护才能确保安全云南滇池，江苏太湖年年治理年年污染这就要求我们每一个地球公民，立即行动起来，保护好我们的家园—地球村贯彻GB/T24001目的有三条：●搞好环保工作，保护地球，刻不容缓，是企业的义务和义不容辞的责任●节能减排，将环保技术应用于生产上，采取精细化管理，集约型管理，可降低成本，提高效率和企业经济效益现在我们使用的大部分是不可再生能源，如石油、天然气、煤等可再生能源—太阳能、风能、水能、生物能、地热、海水等利用的很少。

)贯彻GB/T24001标准其意义在于保护我们自己●提高环保知识，增强环保意识，进行德育教育，集约型管理教育的意义贯彻GB/T24001标准，是一种素质美德教育，是为他人、为后人着想，全心全意为人民服务教育，是非常好的德育教育方式，是一门综合的科学教育如玉树藏族十岁小男孩，在震后恶略的环境下捡拾垃圾节约是一种美德发达国家以破坏环境为代价，为攫取更大利润我们是社会主义国家不能那样作人的意识需要培养，质量、安全、环保和为人民服务的意识，都需要培养教育爱护一草一木，山山水水，每一个生命，节约每一滴水，节约每一度电，节约每一粒粮食，节约每一张纸，精打细算，艰苦奋斗，是一种美德贪污和浪费是极大的犯罪胡总书记号召学生们，德智体美全面发展，德育也应该包括环保意识 环保问题说到底是人类健康、安全和生存问题C.贯彻 GB/T28001标准的目的和意义●解决职业健康安全问题需要实施系统化管理由于科学技术的发展，生产力的发展，国际贸易的发展，全球经济一体化的发展，出现了很多任务业复杂系统，职业健康安全问题也随之复杂化这就需要以系统安全的思想为基础，采取系统、科学、规范的职业健康安全管理予以解决●国际贸易发展和全球经济一体化的需要。

●GB/T19001和GB/T24001标准成功推行，推动GB/T28001产生●安全第一，预防为主安全为了生产，生产必须安全没有安全的生产环境就不会有好的质量和高的效率●保护员工的健康安全是企业的责任；企业良好的职业健康安全绩效是优秀现代化企业标志3.如何贯彻三个标准：●贯标是继承，而不是否定；●贯标要实事求是，不照抄照搬，不教条，注意原则性和灵活性，防止两张皮；●坚持八项原则—八项质量管理原则（一）以顾客为关注焦点：组织依存于顾客，因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并超越顾客的期望；（二）领导作用：领导者应确保组织的目的与方向的一致，他们应当创造并保持良好的内部环境，使员工能充分参与实现组织目标的活动三）全员参与：各级人员都是组织之本，唯有其充分参与，才能使他们为组织的利益发挥其才干四）过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效的得到期望的结果五）管理的系统方法：将相互关联的过程作为体系来看待、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率六）持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的永恒的目标七）基于事实的决策方法：有效决策建立在数据和信息分析的基础上。

八）与供方互利的关系：组织与供方相互依存，互利的关系可增强双方创造价值的能力●贯彻PDCA循环；● 过程/程序适当应用人、机、料、法、环、检（或测）★如何理解应用过程方法，介绍如下： 通过贯标企业获得管理思想和方法，其中重要方法之一是过程方法---系统地识别管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用过程---将输入转化为输出的相互关联相互作用的一组活动将活动和相关资源作为过程进行管理任何过程都有开始阶段---中间阶段---结束阶段先识别再管理，而且要系统化，其识别管理的对象是过程和过程之间相互作用举例：仓库管理--------引入到系统化、程序化即要优化，走捷径程序文件格式：1． 目的：防止损坏、变质和丢失2． 范围：横向—五金、化工、电料、备件等3． 职责：组织机构4． 工作程序：即要优化，走捷径，适当应用PDCA循环和人、机、料、法、环、检（或测） ★管理的系统方法---将相互关联的过程作为体系来看待、理解和管理 ★质量管理体系方法---过程方法的应用就是建立质量管理体系的方法共八条---1）确定顾客和其它相关方的需求和期望；2）建立组织的质量方针和目标；3）确定实现质量目标必须得过程和职责；4）确定和提供资源；5）规定测量每个过程的有效性和效率的方法；6）应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率；7）确定防止不合格并消除其产生原因的措施；8）建立和应用持续改进管理体系的过程。

體（体）系---人的身体，由骨骼系统、肌肉系统、神经系统、消化系统、血循环系统等构成，而且这些系统互相之间有联系和有作用，构成一个网络系统这就是体系，是一个有机的整体我们的企业也是一样，应是一个有机的整体 程序化，要优化，走捷径程序---为进行某项活动或过程所规定的途径书面程序通常包括活动的目的、范围，做什么和谁来做，何时何地如何做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录 程序要贯穿P、D、C、A循环，要考虑人、机、料、法、环、检六种因素 ●要培训内审员，编文件，推动贯标工作，进行内审，持续改进； 第二章 简介质量管理标准的理解与实施GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求该标准共八章51条 引言0.1总则0.2过程方法0.3与GB/T19004---2000《质量管理体系 业绩改进指南》的关系0.4与其它管理体系的兼容性(GB/T24001）1、范围：使用的目的和适用的范围1.1、总则：目的：满足顾客要求，满足法律法规要求，持续改进，以满足顾客的期望1.2、应用：适用的范围，适用各行各业，国营民营，规模大小，四大类产品。

删减（适用范围）：仅限第七章，删减不影响组织提供满足顾客要求的产品能力或责任，删减不影响组织提供满足法律法规要求的产品能力或责任2、规范性引用文件3、术语和定义4、质量管理体系4.1、总要求：策划、建立体系的全过程，标准中共6条（包括外包实际7条），应符合质量管理体系方法，a.确定顾客和其它相关方的需求和期望，b.建立组织的方针和目标；c.确定实现目标的必需的过程和职责；d.确定和提供实现目标的资源；规定测量每个过程的有效性和效率的方法；e.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率；f.确定防止不合格并消除其产生原因的措施；g.建立和应用持续改进质量管理体系的过程注意外包过程控制，包括与管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进等管理体系有关的过程4.2、文件要求4.2.1、总则：质量管理体系哪些过程应形成文件五条）4.2.2、质量手册内容要求4.2.3、（ES4.4.5）文件控制:内部编制的文件如何控制，共5条；外来文件如何控制共1条；内部、外来作废文件如何控制，共1条.如何管理---控制文件：内部编制的文件（包括修改）必须有审批、修订状态能识别、发放及时到位、文件表述清楚明白易懂、字迹清楚、便于检索。

所以每个部门要有收、发文登记本，有效、作废文件清单文件要有唯一标识4.2.4、（ES4.5.4.）记录控制：为了便于检索，记录如何编目/组卷（包括卷内目录）；为了提供证据和事实依据，记录应清晰---字迹清楚，表述应明白准确；应保护好记录，防止损坏丢失；应按产品寿命周期或过程有效期、法律或维修要求、或健康安全要求确定记录的保存期限序号条 款 所要求的记录15.6.1管理评审记录26.2.2教育、培训、技能和经验37.1d)实现过程及其产品满足要求的证据47.2.2与产品有关的要求的评审结果及由评审而引起的措施57.3.1设计和开发策划记录（注）67.3.2与产品要求有关的设计和开发输入77.3.4设计和开发评审结果以及必要的措施87.3.5设计和开发验证的结果以及必要的措施97.3.6设计和开发确认结果以及必要的措施107.3.7设计和开发更改的记录117.3.7设计和开发评更改审结果以及必要的措施127.4.1供方评价结果以及由评价而采取的必要措施137.5.2d记录的要求147.5.3当有可追溯性要求时对产品的唯一性标识应记录157.5.4丢失、损坏或被发现不适用时的顾客财产应记录167.6 a当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备177.6当测量设备发现不符合要求时对先前的测量结果确认187.6测量设备校准和验证的结果198.2.2内部审核结果208.2.4指明授权放行产品的人员218.3产品符合性状况以及随后所采取的措施，包括让步228.5.2纠正措施的结果238.5.3预防措施的结果5、管理职责5.1、管理承诺：对最高管理者总要求。

5.2、以顾客为关注焦点：满足顾客当前和将来的需求和期望，争取超过顾客需求，企业才能生存和发展5.3、（E/S4.2）质量方针：企业宗旨和发展方向，体现企业的特点、产品特性、企业文化、企业精神、企业理念等 全体员工都知道并理解5.4、策划5.4.1、（E/S4.3.3）质量目标：1）在相关职能和层次上建立或层次上建立目标，2）公司建立总目标，3）质量目标是广义的，应与本部门的工作相适应，4）目标是可测量的---a量化的或可比较的b、要界定清楚，可考核的或可操作的5）目标要检查或考核，6）要持续改进，建立挑战性目标5.4.2、质量管理体系策划：a质量管理体系策划要满足4.1要求，b质量管理体系更改时防止局部失效5.5、职责、权限与沟通5.5.1、职责和权限：a建立组织机构图b编制岗位职责c编制职能分配表5.5.2、管理者代表：其职责4条5.5.3、内部沟通：企业的内部沟通形式多种多样，如：最常见的是会议，还有报刊、杂志、板报、公告、网络系统等沟通要遵守PDCA循环网络沟通，文件修改、批准要授权，文件发放要规定范围和到达时间，且有回执/收到信息5.6、管理评审5.6.1总则：管理评审由最高管理者主持；目的是评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

时间间隔不超过12 个月管理评审是解决企业大事的，是各职能部门不能决定的，必须由最高管理者决定或决策5.6.2、评审输入：各职能部门汇报工作/体系运行情况按标准中的七条，可以超出5.6.3、评审输出：可以以会议纪要/管理评审报告/决定形式，是管理评审的总结遵循PDCA循环模式 管理评审不在于形式，而在于内容年终总结会或职工大会也可以但要符合5.6的要求，确实评价体系的适宜性、充分性和有效性6、资源管理6.1资源提供：最高管理者要提供充足的人力资源、基础设施和适宜的工作环境的资源6.2、人力资源6.2.1 总则：确定任职要求应考虑教育、培训、技能和经验教育是指接受过中等/高等教育，培训是指在职培训，技能是指技术本领、职称、几级工，经验是指经历和任过什么职/干过什么工作6.2.2 能力、培训和意识：a主管部门根据4.1确定的过程，策划企业定编、定岗、定责（所需能力），b采取措施满足能力要求---培训、招聘、调整岗位等，c培训、培养员工质量意识，d评价所采取措施的有效性，包括岗位职责的考核，e保持教育、培训、技能和经验的适当记录6.3 基础设施： A建筑物、工作场所和相关设施---对车间、工作场所、办公室、仓储区、水、电、气等固定资产要识别、提供、维护，b对过程设备---生产设备、办公设备等硬件及其控制软件、计算软件、工装、工具等要识别、提供、维护，c支持性服务---场内外运输车辆、通讯、对讲机、信息系统---OA办公系统、局域网等。

6.4 工作环境：一是直接影响产品质量的工作环境，二是间接影响产品质量直接的如：温度低、风力大会影响焊接质量，气温低、湿度低会影响混凝土的质量，车间空气质量会影响食品、药品质量等间接的如：在恶劣环境中工作/服务，低温、高温、大风、照明、噪声、不安全因素、恐惧、劳动防护不到位等直接影响人的身体，进而间接影响产品质量所以，对工作环境要确定、管理、改善，促使员工积极主动地参与质量管理体系的各项工作7、产品实现7.1 产品实现的策划：产品实现的策划应按照过程方法绘制流程图确定工艺过程/方法、人力资源、基础设施、监测点及其设备、需用的标准规范、需要的相关记录等制造行业的生产车间要制定四大规程---工艺规程、操作规程、安全规程、检验规程施工企业编制“施工组织设计”，包括---工程概况、使用标准规范、目标、项目组织机构图、岗位职责、施工准备（临设建设）、施工工艺、劳动力计划、设备进出场计划、材料计划、进度计划、现场平面图，安全管理，环境管理等 总之，产品实现要符合4点要求7.2 与顾客有关的过程（销售合同管理）7.2.1 与产品有关的要求的确定：标准中前3点是要求的定义，第二点很重要，体现企业诚信，含有买的不如卖的精之意；第4点是企业自愿的。

这4点应体现在合同中，使用的合同应是工商管理局发布的正式版本，或经过法律顾问认可为好，防止企业遭受损失7.2.2 与产品有关的要求的评审：所有都要经过评审，但是评审方式方法可以不同投标方式、讨论方式、会签方式等评审我们企业自己是否有能力满足顾客要求如：人、机、料、法、环、检能力）7.2.3 顾客沟通：a合同签订前，正确宣传自己，b合同实施中为顾客服务，c合同结束后服务7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划：a设计和开发策划的输出就是设计和开发计划，要求编计划b设计和开发一般分三个阶段---可行性研究、方案/初步设计、施工图设计c每个阶段都要明确是否需要评审、验证、确认，d建立组织机构并明确职责注:评审、验证、确认可以任意组合的方式进行7.3.2 设计和开发的输入：输入是设计开发的关键过程，一旦失误，将前功尽弃所以，输入对输出起着决定作用本条款开头就要求保持输入记录，最后一句特别强调：应对这些输入的充分性和适宜性进行评审要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾 设计输入虽然只有4条要求，但是实际却包含很多内容，特别是工程设计A产品功能性能要求，顾客要求/合同要求，包括要求定义的三条要求，特别是隐含的要求，b法律法规的要求，注意当地的法律法规的要求，c以前的类似设计信息，d其它要求---标准规范要求、相关方要求、现场调查结果要求等---这一点不确定因素很多。

7.3.2 设计和开发的输出：输出要满足输入的要求，包括：各专业---工艺、设备、电气、土建、自控仪表、给排水等专业分别提供：蓝图/图样、材料表（施工或加工用）、技术要求、计算书、说明书、验收标准、产品搬运储存包装防护要求、原材料及其标准、工艺规程、操作规程、安全规程、检验规程、水电气等动力、概预算等7.3.4 设计和开发的评审：设计和开发的评审目的是满足要求的能力，评审对象是适当阶段的设计结果，参加人员是设计人员、专家、顾客、供方、与评审主题相关的有能力的人员等评审满足要求的能力---合同要求、法律法规要求、隐含要求具体可包括：标准要求、采购可行、施工可行、维修可行、结构合理、可检查性、安全可靠、环保节能、消防工业卫生、经济美观等 识别问题并提出必要措施7.3.5 设计和开发的验证：目的---输出满足输入要求校对/验算、样品/样机等，一般是设计组内部进行验证有的企业把校对或校核规定为验证7.3.6 设计和开发的确认：目的是确保设计和开发的结果满足规定的使用要求或已知的预期使用要求确认可以是多次、多种形式，根据不同产品、不同阶段、不同企业初步设计阶段可以确认，施工图阶段可以确认；顾客或顾客代表可以确认；设计单位负责人可以确认；审图公司可以确认；组织有关专家进行评审鉴定可以确认；样品或样机实际实验可以确认；峻工验收可以确认。

设计确认一般 在一定的使用条件下进行，或设计开发完成后、或试车、或试生产，或服务提供之前进行7.3.7 设计和开发更改的控制：更改是设计蓝图/图样、技术资料基本齐全或已经做了设计交底后发现设计问题　（设计变更），或顾客提出新的要求（设计洽商）称为设计和开发更改组织根据更改程度而决定是否要评审、验证、确认；但更改后交付前必须经过批准注意更改部分对产品其它部分和已交付的产品的影响更改要保持记录设计评审设计验证设计确认目的评价设计结果满足质量要求的能力证实设计输出是否确保设计输入要求通过产品确认设计是否满足使用要求对象各设计阶段结果设计输出文件、计算或样品产品/样品7.4 采购 7.4.1 采购过程：采购过程首先要对供方（包括4.1中的外包方）进行评价，这是原则性问题，而方式是灵活性问题必须评价这是原则性，方式是灵活性评价供方准则一般包括（注意7.4.2要求）：有效的营业执照、有效的生产许可证/资质证/产品认证---总之是具备有效的法律地位文件、供方信誉、供方业绩、过程能力、人力资源情况、体系认证情况、服务水平等以上准则选用，根据供方提供产品对 组织的产品影响程度而定按评价准则进行选择和控制（包括对供方的验证和采购产品的验证）。

7.4.2采购信息：采购信息一般反应在采购合同、采沟计划等文件中这些文件要考虑7.4.1准则要求所以两个条款是一个问题，两个方面一个是制定评价供方准则，一个是体现准则7.4.3 采购产品的验证：采购产品要验证其内在质量或外在质量原则是必须验证可到供方货源处验证（取样或监造），或进厂（场）验证组织和顾客都可以验证目的或作用：1）验证产品符合要求？2）评价控制供方 7.5 生产和服务提供：7.5.1生产和服务提供的控制：本条款主要是实施7.1策划的结果---施工组织设计/工艺安全操作规程 a接受生产任务/计划，明确产品名称/范围/职责/过程、规格型号、产量/工作量/时间、其它要求；b必要的作业指导书、工艺规程、安全操作规程、焊接规程、检验规程等；c生产过程设备是否适用:性能、功能、容积等是否符合工艺要求；d按工艺要求、检验规程获得和使用监测设备；e实施过程和产品监事和测量：产品自检、互检、首件检、交接检、专检、与产品有关的过程检验---温度、湿度、压力、真空、制冷、静电、安全等；f实施工序放行、交付的规定；交付后的活动包括法定的和7.2.1.d.组织认为必要的任何附加要求建筑行业的保修，特殊行业提供的培训、送货上门、提供零配件、提供维修服务等。

项目经理部应对施工过程质量进行控制包括： 1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配符合规定的操作人员； 3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控7.5.2生产和服务提供过程的确认：需要确认的过程有三个定义---不能验证的过程（设计过程的抗震设防）、使用或交付服务质量问题才显现出来的过程（青霉素注射液、地基的不均匀沉降）、不易或不经济的检验过程 标准制定这一条款重在对特殊过程、关键过程/重要过程应严加控制，减少或防止给顾客和组织造成损失 对这些特殊过程如何控制？在人、机、料、法、环、检要有规定并严加控制 这一条款应按7.1策划，按7.5.1实施。

7.5.3 标识和可追溯性：标识有三种---警示性标识、状态标识、产品标识 警示性标识：质量、安全、环境都使用，如：小心有电、严禁烟火、化工车间料管涂红色、水管涂绿管、汽管涂银粉、垃圾分类标识等 状态标识：检验实验状态，分为合格、不合格、待检、待定状态标识，必须标识，防止使用不合格品可挂牌标识、记录标识 产品标识：可标识可不标识，防止混用不同规格的产品产品标识方式，如铭牌、包装物上标识、挂牌、记录等产品唯一性标识内容：产品名称、规格型号、批号/编号/生产日期/有效期、生产厂家等只有唯一性才能追溯，唯一是独一无二的/空前绝后的要想追溯必须做到两点---产品上要有唯一性标识，同时要记录产品唯一性标识和产品去向追溯就是常说的招回产品标识状态标识目的防止不同产品混淆防止误用不合格产品标识可变性生产过程中保持不变，是唯一性标识生产过程中状态变化标识也相应变化必要性必要时才标识都必须标识 产品标识状态标识目的防止不同产品混淆防止误用不合格产品标识可变性生产过程中保持不变，是唯一性标识生产过程中状态变化标识也相应变化必要性必要时才标识都必须标识产品标识状态标识目的防止不同产品混淆防止误用不合格产品标识可变性生产过程中保持不变，是唯一性标识生产过程中状态变化标识也相应变化必要性必要时才标识都必须标识产品标识状态标识目的防止不同产品混淆防止误用不合格产品标识可变性生产过程中保持不变，是唯一性标识生产过程中状态变化标识也相应变化必要性必要时才标识都必须标识7.5.4 顾客财产：一般指顾客提供的产权属于顾客的用于顾客产品的产品。

对顾客财产要验证（执行8.2.4）、保护（执行7.5.5），不合格、不适用、丢失、损坏要向顾客报告要对顾客个人信息负责保密7．5.5 产品防护：目的是防止损坏变质或丢失保护产品标识、搬运、储存、包装，防护好产品包装物不能影响内容物防护可能是产品的一部分如设备接地防雷、防触电、防静电等7.6（E/S4.5.1） 监视和测量设备的控制：首先根据7.1，在产品实现策划过程中就要确定监事和测量设备其次是监视和测量设备按规定周期进行检定，新购置的在使用前要先见检定，在使用第三是要保护好监视和测量设备，执行7.5.5产品防护第四是按监视和测量设备操作规程操作第五是一旦监视和测量设备失效，应对以前监视和测量结果进行评价处理第五是校准和检定记录应保持第六是计算机软件用于监视和测量时，应确定其能力8、 测量、分析和改进8.1总则：测量、分析和改进主要应用于三大过程---产品的符合性、质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意：对顾客满意度进行测量，获得和利用顾客满意度的信息，持续改进质量管理体系8.2.2 内部审核：1）目的是评价质量管理体系的符合性和有效性。

2）内部审核时间间隔不超过12个月3）审核组长主持全过程4）编制内部审核计划、检查表、不符合报告、审核记录、内审报告召开首末次会议5）责任部门对不符合项制定纠正措施并进行整改6）内审结果提交管理评审 5.6管理评审8.2.2内部审核目的评价管理体系的现状对环境的适宜性、充分性和运行的有效性评价管理体系的符合性和运行的有效性主持最高管理者审核组长时间间隔不超过12个月不超过12个月形式可结合会议、商讨、报告等规定的程序单独进行关联自上而下的自下而上的（内审结果提交管理评审，作为管理评审的输入8.2.3 过程的监视和测量：对象---质量管理体系全过程，目的---确定过程能力，最终是改进质量管理体系8.2.4产品的监视和测量：对象---产品，包括原材料、半成品、成品和其它预期产品，如工装目的---验证产品的符合性产品放行的原则---有具体顾客经顾客批准，潜在顾客的产品组织授权批准紧急放行除经过批准外，还必须是能够追回和更换的产品 8.2.3 8.2.4对象质量管理体系全过程产品，包括原材料、半成品、成品和其它预期产品针对产品质量特性，不同产品有不同的产品要求目的确定过程能力，最终是改进质量管理体系验证产品的符合性关联8.2.4包含在其中不可逆过程能力—指一个过程在质量上可能达到的水平，或在人、机、料、法、环等因素均处于受控的正常工作状态下的作业能力。

通常用6倍标准差（6ɑ），表示过程能力大小8.3 不合格品控制：1）确定不合格，2）紧急情况胯下，采取措施处置不合格，3）评审不合格，根据不合格的性质，严重程度，授权批准确定措施4）处置并验证不合格，措施结果8.4 数据分析:在GB/T19001---1994版中4.20 统计技术，而2000版改为数据分析，其目的是便于使用9000标准，在2000版标准中只有8.1条款中提到统计技术，说明2000版标准不强调统计技术，而侧重数据分析，只要进行正确的准确的真实的数据信息的收集、分析并用于改进就可以；当然统计技术是数据分析的重要方法 在8.4中明确，应在4个方面进行数据分析，即：7.4、8.2.1、8.2.3、8.2.4四个条款中 统计技术是指企业在质量体系建立和运行过程中，通过恰当的选择和正确使用统计资料与统计方法，进行质量分析、质量控制与质量改进等活动，科学有效地达到描述统计与推断统计的应用技巧，以保持或改进产品质量、工程质量或服务质量 描述统计是通过对统计资料的收集整理，分析简编和制成图表用以说明进行统计研究的现象的实际状况与特征，从大量杂乱无章的统计资料中，得出正确的结论 如：柱形图（产量对比）、圆形图（人力资源所占比例）、折线图（一年12个月每月的销售额）、甘特图（施工进度）等。

推断统计是通过对统计资料的收集整理并分析研究后，在已知现状的基础上，推导或判断统计资料之外，已发生或将发生的情况与数量关系，从而为决策提供较科学的依据如：控制图（温控曲线图）、散布图（相关图） 统计技术在质量管理体系中的应用：（按GB/T19001---2008标准的条款，建议使用统计技术） 4、质量管理体系的策划：（包括程序文件编写）头脑风暴法（管理体系策划、程序文件策划）、流程图（程序文件），树图（文件系统、组织机构）； 5、管理职责：树图（组织机构图、目标展开图）、矩阵图（只能分配表）； 6、资源管理：饼图（人力资源构成、设备构成）、甘特图（培训计划、设备维修计划）、调查表（设备维修调查表）； 7、产品实现：7.1头脑风暴法 、流程图，7.2 调查表、水平对比，7.3流程图、正交试验、调查表、水平对比，7.4 圆形图、柱状图、折线图，7.5 流程图、调查表、控制图； 8、测量、分析与改进：调查表、矩阵表、因果图等因为8.4要求是数据分析，所以，都要用因果图，要用对策表即，要分析原因，制定措施，持续改进8.5 改进8.5.1 持续改进：利用七个过程持续改进体系，利用QC小组活动持续改进体系，利用员工合理化建议持续改进体系。

8.5.2 纠正措施：1）确定不合格，并确定是否需要采取纠正措施，2）分析原因，针对原因确定纠正措施3）制定纠正措施，4）实施纠正措施和验证纠正措施，5）评价纠正措施的有效性6）纠正措施提交管理评审8.5.3 预防措施：1）评审潜在的不合格，并确定是否需要采取预防措施，2）分析原因，针对原因确定预防措施，3）制定预防措施，4）实施预防措施和验证预防措施，5）评价预防措施的有效性6）预防措施提交管理评审 第三张介绍职业健康安全管理标准GB/T28001-20××/OHSAS18001:2007 一. 新版的变化1. 结构变化：a)4.3.3与4.3.4合并；b)增加了4.5.2合规性评价2. 术语变化： （原版17条，新版23条术语，新增9条包括替代1条，减少2条—事故和安全）a)新增了9个术语—“可接受风险”（代替可容许的风险）、“纠正措施”、“文件”、“健康伤害”、“职业健康安全方针”、“工作场所”、“预防措施”、“程序”、“记录”；b)修改13个术语—“审核“、“持续改进”、“危险源”、“事件”、“相关方”、“不符合”、“职业健康安全”、“职业健康安全管理体系”、“职业健康安全目标”、“职业健康安全绩效”、“组织风险”、“风险评价”；3. 内容变化：a)4.3.1提出新的要求与新增的“工作环境”术语有关，在4.3.1中解释；b)4.4.3增了新的要求；后边介绍。

c)4.5.3增了新的要求；后边介绍二. 术语简介：原版17个，新版23个1）新增了9个术语—“可接受风险”（实际增8个）、“纠正措施”、“文件”、“健康伤害”、“职业健康安全方针”、“工作场所”、“预防措施”、“程序”、“记录”；只选：3.8健康伤害：3.23工作场所--在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所这一场所有外延—人员外出、影响相关方等以人为主体，如物体打击与高处坠落说的是人的伤害在4.3.1中较详细列出2）修改13个术语—“审核“、“持续改进”、“危险源”、“事件”、“相关方”、“不符合”、“职业健康安全”、“职业健康安全管理体系”、“职业健康安全目标”、“职业健康安全绩效”、“组织风险”、“风险评价”；只选：3.6“危险源”变化的解释—原版定义：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；新版定义：可能导致人体受伤和（或）健康损害的根源、状态或行为 “财产损失”和“工作环境破坏”不直接与职业健康安全管理相关；如锈蚀可能造成财产损失，但不一定是危险源；潮湿的环境使水泥结块变质，潮湿的环境不一定是危险源但是财产损失、工作环境破坏对职业健康安全造成影响的风险要识别和控制。

3.9“事件”—发生或可能发生受伤或健康损害，或者死亡的工作相关情况原版—导致或可能导致事故的情况强调职业健康安全而不是产品质量安全事故包括质量事故本标准事故是指人体伤害事故但是质量事故可能造成人体伤害事故3.10“相关方”—工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关的或受其影响的个人或团体3.12 职业健康安全—以人为主体，不是产品（质量）安全与危险源变化相一致强调范围，强调以人为主的职业健康安全三. 标准简介1.范围：1）目的2）适用和使用范围适用各行各业；强调职业健康安全，如职业病和人身安全不是员工身心健康或人文环境（应属于19001中6.4）、产品安全、财产损失或环境影响等2.规范性引用文件3.术语和定义（见二）4. 职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和确定控制措施GB/T28001标准的实施是为了识别危险源，确定控制措施，防止减少发生安全事故，保护员工或其它相关方的人身健康安全，保证组织平安顺利地生产经营活动，并符合法律法规要求 贯彻实施GB/T28001标准，首先要全面系统地识别危险源，评价其风险，是本标准的中心和主要活动，识别不出危险源，就不能提出/制定相应的防犯措施，就不能全面系统地贯彻实施本标准。

也就是说4.3.1是本标准的源头 危险源：可能导致人体受伤和（或）健康损害的根源、状态或行为 1危险源识别范围：A.包括组织的三个区域：生产区，生活区，办公区和相关方的有关的活动等 1）生产区包括生产车间，施工现场，仓储，运输，检验试验场所，附属设施——锅炉房、上水、下水、燃气、供电、供热、制冷、压缩、真空、维修等活动或过程 2）生活区包括：宿舍、厨房、食堂、卫生间、浴室、仓库、上水、下水、供电、供热、燃气等 3）办公区包括：办公室、图书资料室、办公车辆、门卫保安、财务室、职工保健、保险、办公环境、出差和上下班交通安全等 相关方：组织在生产、生活和办公过程中可能与相关方——外包方、供方或来访者有关的交流活动，会产生危险源如外包运输过程，供方提供产品或活动都可能产生危险源，组织应对外包方、供方、合同方和来访者等相关方施加影响 B.在识别危险源时要注意识别三种状态：正常的、异常的、紧急状态1）所谓正常活动就是日常的活动，是周而复始的活动如车间生产活动就是日常活动，是周而复始的活动生产线上生产设备正常运转，天天如此，时刻都按照安全操作规程使用设备，这种正常的生产活动，产生危险源，就用安全操作规程来约束，防止发生事故。

2）所谓异常活动，是相对于正常而言如车间大修，就属于异常，因为不是每天都大修，一般是一年一次或二年一次在生产或施工过程中还有可能遇到恶劣天气或环境都属于异常情况要采取临时性措施防止安全事故发生 3）紧急情况就是已经发生了事故在发生事故后可能产生次生灾害，这时的危险源危害更大，必须制定应急预案，防止事态扩大和造成更大的损失，俗话说“祸不单行”：如火灾的发生会造成人员窒息，烧伤，坠落等事故：不会自救，不会抢救就会造成人员伤亡所以应编制应急预案并对自救、抢险和抢救方面的知识、技术和技能进行培训和演练 C．在识别危险源时，应注意：过去时、现在是、将来时1）过去时，以往遗留的危险源如拆除施工或基础施工，地下的高压电线，燃气管道等没有调查清楚可能会造成安全事故2）现在时，目前的活动过程产生的危险源 3）将来时，组织的生产或有关活动也可能会给相关方或社会带来危害，如提供给顾客的产品时没有提供必须的“安全使用说明书”，也可能会给顾客带来伤害组织在生产活动中产生的有害物品不及时处理，也会给相关方造成伤害，如医用有害废物不及时正确处理；不用的过期的安全帽不回收处理流入社会将来都会给相关方或社会造成危害。

危险源的最大特点是-----动态的，生产活动特别是施工活动，危险随时可能发生所以危险源的识别不是一劳永逸的例如某护坡砌筑工程，刚挖好的基槽，当天夜里就下了一场雨，第二天监理工程师要求把基槽按原轴线加宽700mm,加深300mm, 当挖到一定程度时滑坡塌方了，造成了安全事故其主要原因是没有及时的识别危险源雨水是产生滑坡的原因，基槽加深加宽使护坡的坡度变陡也是滑坡塌方的原因，两个危险源叠加在一起造成了滑坡塌方安全事故所以班前安全教育和危险源的识别对企业尤其重要2 危险源辨识方法2.1推荐使用以下危险源辨识方法：2.1.1工艺（或工作）流程分析法将公司的工艺流程（或部门工作流程）进行危险源分析，找出存在危害的环节，从中辨识可能存在的危险源2.1.2问卷调查法用预先设计好的《危险源辨识评价一览表》发到各部门或班组进行调查，以获取危险源的第一手资料2.1.3 现场观察法到现场观察各类设施、场地，分析操作行为、安全管理状况等，以获取危险源资料2.1.4事故和职业病档案查询类比法通过查阅并分析各类伤亡事故和职业病发生记录、报告，以及整改措施等获取危险源资料2.1.5 信息收集辨识法收集整理历年来来自同行业或相关方的建议，投诉记录，特别是员工的职业健康安全需求，以获取危险源资料。

3控制措施：a)列入目标和管理方案实施改进；（消除）b)以程序和作业指导书规范行为；c)列入技术改进措施，采用新技术、新工艺、新设备、新材料；如:采用自动控制装置；用低毒、低燃物代替高毒、高燃物；（替代、工程控制措施）d)教育培训；e)制订应急预案；f)采用个体防护；g）设备维修改造将危害与接触者隔离，如：采用机器防护装置，电气的屏蔽措施，有毒有害作业区域的排风系统等h) 采用管理控制措施，如管理制度，检查制度；采取轮班制以减少暴露时间；某些作业过程在现场无人时进行i)标志、警告警示性标识识别危险源： ▲1按照危害/事故系统地分析识别危险源，举例如下：序号事故/伤害危 险 源1触电A用电/检修/安装无方案/不认真实施b安装不符合规范（三相五线制 三机配电 三机保护 一机一闸）c用电无规定d拆接线非电工操作e漏电保护器不合格/无3C认证/不检查f插座着水/灰尘多g手持电动工具绝缘不合格/不检测h电线缆绝缘不合格/老化i绝缘鞋/ 手套不合格/不正确使用j避雷设施不合格/不检测2火灾 a禁烟火区无标识/在禁烟火区吸烟/卧床吸烟b禁烟火区无规定c电气焊作业无动火规定/不执行/无证操作d防静电区管理无规定/防静电装置不合格/不检测e防爆电气使用无规定/不合格f易燃易爆化学品搬运储存使用处置无规定/无上岗证/无防雷装置3交通事故a无证驾驶b无交规教育培训/违规驾车（酒后疲劳驾驶 走思）c车辆带病行驶d 不遵守交规4物体打击a安全帽不合格/不正确使用b施工现场四口五临边无防护/不合格c安全教育/安全交底未实施5机械伤害a机械无安全操作规程/检修无方案/无安全交底/带病运行b无证操作/违章操作c传动部分必要的防护（罩）没有/不合格d作业不穿戴劳保用品（如防护眼镜、防砸鞋、手套、防护服等） 6起重伤害a起重设备不按时年检/无安全操作规程（如十不吊）/带病运转 b无证操作/违章操作c违章指挥d倒链不合e检修起重机械的企业无资质/外包无协议f塔吊安装拆除无方案/无资质g吊具索具不合格 7车辆伤害a厂内车辆无安全操作规程/违章操作（不按路线行驶）b无证驾驶c带病行驶8坍塌a工程基坑支护无方案/不执行b基槽堆土不符合放坡规定c基槽透水d脚手架搭拆无方案/不执行/不合格/使用无规定e物资码放无规定/不执行f基坑、脚手架冬雨季施工无措施9高处坠落a施工现场四口五临边、坑井、脚手架等无防护措施/不合格b安全网不合格/安装不合格c疲劳/身体不适/无证上岗10灼烫a焊接作业不使用劳保用品b防水作业使用喷灯不使用劳保用品c高温作业没有防护措施d腐蚀性的化学品搬运、储存和使用无规定/不执行11爆炸a压力容器不定期检测、无安全操作规程。