危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 文档

附件危险化学学品从业业单位安安全生产产标准化化评审标标准A级要素素B级要素素标准化要要求企业达标标标准评审方法法评审标准准否决项扣分项1 法律律、法规规和标准准（1000分）1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（50分分）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的管理制制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的管管理制度度；2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；3.及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规和标标准及政政府其他他有关要要求；4.形成成法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的清清单和文文本数据据库，并定期期更新查文件：：1.识别别和获取取适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求的制制度；2.适用用的法律律法规、标标准及政政府其他他要求的的清单和文本数数据库；；3.定期期更新记记录未明确专专门部门门定期识识别和获获取，扣扣50分分（B级级要素否否决项）1.识别别和获取取的法律律、法规、标标准及政政府其他他要求，一一项不符符合扣11分；2.法律律法规、标准及政政府其他他要求未未识别到到条款，一一项扣11分；3.未形形成清单单或文本本数据库库，扣55分；4.未及及时更新新清单或文文本数据据库，扣5分。

2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方查文件：：1.文件件发放记记录；2.培训训记录、告告知书、宣宣传材料料询问：相关方是是否接收收到企业业传达的的相关信信息未及时将将适用的法法律、法规、标标准及其其他要求求向相关关方进行行传达，一一项不符符合扣11分1.2法法律、法法规和标标准符合合性评价价（50分分）企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；；2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；；3.编制制符合性性评价报报告查文件：：1.符合合性评价价报告、记记录；2.不符符合项整整改记录录未进行符符合性评评价，扣扣50分分（B级级要素否决决项）1.未编编制符合合性评价价报告，扣扣5分；；2.未对对所有适适用的法法律、法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析的的，一项项扣2分分；未制制定整改改计划或或整改措措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分。

2 机构构和职责责（1000分）2.1 方针目目标（20分分）1.企业业应坚持持“安全全第一，预预防为主主，综合合治理”的的安全生生产方针针主要要负责人人应依据据国家法法律法规规，结合合企业实实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标安安全生产产方针和和目标应应满足：：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；；（4）目目标予以以量化；；（5）公公众易于于获得1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际的的、文件件化的安安全生产产方针；；2.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的年度安全全生产目标标；3.安全全生产目标标应满足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；；（4）根根据安全全生产目目标制定定量化的的安全生生产工作作指标；；（5）应应以公众众易于获获得的方方式发布布安全生生产目标标查文件：：安全生产产方针，年度安全生产目标。

询问：抽查从业业人员是是否知道道本企业业安全生生产方针针和安全全生产目标标现场检查查：安全生产产方针和和安全生生产目标标告知情情况未制定安安全生产产方针或或年度安安全生产产目标，扣扣20分分（B级级要素否否决项）1.缺一一项扣22分；2.安全全生产目标标不满足足标准要要求，一一项不符符合扣11分；3.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人人次扣11分；4．没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化，扣22分；5.发布布安全生生产目标标的方式式不符合合公众易易于获得的要要求，扣扣2分2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核企企业各级级组织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成1.将企企业年度度安全目目标分解解到各级级组织（包包括各个个管理部部门、车车间、班班组），签订安安全生产产目标责责任书；；2.定期期考核安安全生产产目标完完成情况况；3.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全生生产工作作计划查文件：：1.企业业的年度度安全生生产目标标和安全全生产工作作计划；；2.各级级组织的的安全生生产目标标责任书书；3.各级级组织年年度安全全生产工作作计划；；4.安全全生产目目标责任任书的考考核与奖奖惩记录录。

询问：1.主要要负责人人及各级级组织负负责人是是否了解解各自安安全生产产目标；2.抽查查从业人人员是否否了解本本组织的安全生生产目标标未签订各各级组织织的安全全目标责责任书，扣20分（B级要素否决项）1.每缺缺一个组组织的安全生生产目标标责任书书，扣2分分；2.安全全生产目标标责任书书内容与与本组织织的安全全生产职责责不符，扣1分分；3.企业业未制定定年度安安全生产产工作计计划，扣4分分；各级级组织未未制定年年度安全全生产工作作计划，缺缺一个组组织扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核与安安全生产产目标责责任书内内容不符符，扣2分分；5.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩，扣扣2分；；6.有关关人员不不了解本本组织的安全生生产目标标，1人人次扣11分2.2 负责人人（20分分）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应应全面负负责安全全生产工工作,落落实安全全生产基基础和基基层工作作1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；；2.主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作全面面负责，落落实安全全生产基基础与基基层工作作查文件：：安全生产产责任制制。

询问：1.主要要负责人人的安全全生产职责责；2.对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况；3.本单单位安全全生产基基础和基基层工作作情况和和做法未明确第第一责任任人，或不符符合规定定，扣220分（B级要素否决项）主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚，扣55分2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化1.主要要负责人人组织开开展安全全生产标准准化建设设；2.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人；3.制定定安全文文化建设设计划或或方案；；查文件：：1.查企企业安全全生产标准准化实施施方案；；2.主要要负责人人组织和和参与安安全生产产标准化化建设的的记录；3.安全全文化建建设计划划或方案案1.安全全生产标准准化实施施方案内内容，一一项不符符合扣22分；2.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分；3.未制制定安全全文化建建设计划划或方案案，扣22分二级企业业应初步步形成安安全文化化体系二级企业条件第10条查文件：：安全文化化体系有有关文件件。

询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况二级企业业未初步形形成安全全文化体体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）一级企业业有效运运行安全全文化体体系一级企业第6条查文件：：安全文化化体系有有关文件件；询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况现场检查查:现场检查查安全文文化运行行效果一级企业业未有效效运行安安全文化化体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）3.企业业主要负负责人应应作出明明确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持1.安全全承诺的的内容应应明确、公公开、文文件化；；2.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源查文件：：1.主要要负责人人安全承承诺书；；2.资源源配备文文件及使使用记录录询问：1.主要要负责人人如何提提供资源源支持；；2.从业业人员是是否知道道主要负负责人的的安全承承诺现场检查查:安全承诺诺告知情情况1.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符合扣22分；3.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人人次扣11分。

4.企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议（以以下简称称安委会会）主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题查文件：：1.查安安委会会会议记录录或纪要要；2.安全全生产工工作汇报报资料询问：主要负责责人听取取安全生生产工作作汇报的情况1.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分5.1.落实实领导干干部带班班制度；；2．主要要负责人人要对领领导干部部带班负负全责查文件：：1.领导导干部带带班制度度；2.领导导干部带带班记录录及考核核记录询问：主要负责责人等有有关负责责人了解解和执行行带班制制度的情情况未实施领领导干部部带班，扣扣20分分（B级级要素否否决项）1.领导导干部无无故不参参加带班班，1人人次扣22分；2.带班班记录一一项不符符合扣11分；3.未按按规定进进行领导导带班制制度执行行情况考考核，扣扣2分；；4.主要要负责人人不清楚楚领导干干部带班班情况，扣扣2分。

2.3 职责（30分分）1.企业业应制定定安委会会和管理理部门的的安全职职责制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责查文件：：安全生产产责任制制文件及及内容询问：各管理部部门及基基层单位位负责人人是否清清楚本部部门安全全职责1.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人人次扣22分5.缺少少安委会会的安全全职责,,扣100分2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责1.明确确主要负负责人安安全职责责，对《安全全生产法法》规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化；2.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做到“一一岗一责责”；3.明确确从业人人员安全全职责，做做到“一一岗一责责”查文件：：安全生产产责任制制询问：1.主要要负责人人是否了了解《安安全生产产法》规规定的安安全职责责和细化化后的安安全职责责内容；；2．各级级管理人人员、从从业人员员对各自自职责是是否清楚楚。

1.未建建立安全全生产责责任制，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；2.主要要负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣330分（B级要素否决项）1.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；2.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分3.企业业应建立立安全生生产责任任制考核机机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩1.建立立安全生生产责任任制考核机机制；2.对企企业负责责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩查文件：：1.安全全生产责责任制考考核制度度；2.考核核、奖惩惩决定文文件，及及奖惩兑兑现情况况现场检查查：财务记录录、行政政文件未建立安安全责任任制考核核机制，扣30分（B级要素否决项）未按考核核制度对对企业负负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分二级企业业建立了了健全的的安全生生产责任任制和安安全生产产规章制制度体系系，并能能够持续续改进二级企业第3条查文件：：安全生产产责任制制和安全全生产规规章制度度文件。

不符合，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）2.4 组织机机构（20分分）1.企业业应设置置安委会会，设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并按按规定配备备注册安安全工程程师1.设置置安委会会；2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员安全生生产管理理机构要要具备相相对独立立职能专专职安全全生产管管理人员员应不少少于企业业员工总总数的22%（不不足500人的企企业至少少配备11人），要要具备化化工或安安全管理理相关专专业中专专以上学学历，有有从事化化工生产产相关工工作2年以上上经历；；3.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生产产经历；；或委托托安全生生产中介介机构选选派注册册安全工工程师提提供安全全生产管管理服务务查文件：：1.安委委会、安安全生产产管理部部门或专专职安全全管理人人员配备备文件2.注册册安全工工程师配配备或委委托文件件3.安全全生产管管理人员员的学历历、工作作经历4.与提提供安全全生产管管理服务务的中介介机构签签订的协协议(合合同)..未设置安安委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员，扣1100分分（A级级要素否否决项）。

1.专职职安全管管理人员员配备不不符合要要求，一一项扣22分；2.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经历，扣扣1分2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；；2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒危危险化学学品的单单位，应应当设置置治安保保卫机构构,配备专专职治安安保卫人人员查文件：：1.管理理部门设设置文件件；2.治安安保卫部部门设置置及专职职治安保保卫人员员配置文文件1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职治安保保卫人员员，一项项扣1分分3.企业业应建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管管理网络络建立从安安全生产产委员会到管管理部门门、车间间、基层层班组的的安全生生产管理理网络，各各级机构构要配备负责责安全生生产的人人员查文件：：1.建立立安全生产产委员会、管理部部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络的文件询询问：有关人员员是否了了解安全全生产管管理网络络构成。

1.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位或11个单位位未明确确安全管管理人员员，一项项扣2分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人人次扣11分2.5 安全生生产投入入（100分）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产根据国家家及当地政政府规定定，建立立和落实实安全生生产费用用管理制制度，确确保安全全生产需需要查文件：：安全生产产费用管管理制度度未按有关关规定投投入安全全生产费费用，扣扣10分分（B级级要素否决决项）安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分分2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账1.按照照国家及及地方规规定合理理使用安安全生产产费用；；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况查文件：：1.安全全生产费费用管理理制度；；2.安全全生产费费用台帐帐询问：安全生产产费用管管理部门门对安全全生产费费用使用用情况。

现场检查查：安全生产产费用使使用情况况与台帐帐记录是是否符合合1.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分；2.未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣22分；3.安全全生产费费用台帐帐内容与与规定要要求不符符，一项项扣1分；4.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣1分3.企业业应依法法参加工工伤保险险或安全全责任险险，为从从业人员员缴纳保保险费依法参加加工伤保保险，为为全体从业业人员缴缴纳保险险费查文件：：企业为从从业人员员交纳保保险凭证证未参加工工伤社会会保险，扣扣5分；每每漏缴工工伤保险险费1人人次扣11分实行全员员安全风风险抵押押金制度度或安全全责任保保险查文件：：风险抵押押金或安安全责任任保险考考核记录录未考核兑兑现，扣扣2分3风险管管理（1000分）3.1范范围与评评价方法法（10分分）1.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、频次次、准则则及工作作程序；；2.明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评价价过程中中的职责责和任务务查文件：：风险评价价管理制制度，各各部门和和有关人人员的职职责与任任务。

询问：1.企业业负责人人组织开开展风险险评价工工作的情情况；2.从业业人员是是否了解解风险评评价制度度的有关关内容1.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一项不不符合扣扣1分；；2.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项不不符合扣扣1分；；3.企业业负责人人没有组组织开展展风险评评价工作作，或不不了解风风险评价价工作情情况，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分2.企业业风险评评价的范范围应包包括:（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所人员员的活动动；（5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等风险评价价范围满满足标准准要求查文件：：1.风险险评价记记录；2.风险险评价管管理制度度风险评价价范围不不符合标标准要求求，一项项扣1分分。

3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法常常用的评评价方法法有：（1）工工作危害害分析（JJHA）；；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；；（3）预预危险性性分析（PPHA）；；（4）危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）；；（5）失失效模式式与影响响分析（FFMEAA）；（6）故故障树分分析（FFTA）；；（7）事事件树分分析（EETA）；；（8）作作业条件件危险性性分析（LLEC）等等方法1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.可选选用HAAZOPP法对危危险性工工艺进行行危险、有有害因素素识别和和风险评评价；3.选用用其他方法法对相关关方面进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价查文件：：1.风险险管理制制度；2.风险险评价记记录；3.选用用的风险险评价方方法询问：有关人员员对风险险评价方方法的掌掌握和运运用情况况1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；；2.有关关人员不不清楚或或未掌握握选定的的风险评评价方法法，1人人次扣11分4.企业业应依据据以下内内容制定定风险评评价准则则：1）有关关安全生生产法律律、法规规；2）设计计规范、技技术标准准；3）企业业的安全全管理标标准、技技术标准准；4）企业业的安全全生产方方针和目目标等。

1.根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则；2.评价价准则应应符合有有关标准准规范规定定；3.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准查文件：：风险管理理制度、风风险评价价准则和和相关取取值标准准的内容容1.未根根据实际际制定风风险评价价准则，扣扣2分；；2.风险险评价准准则不符符合标准准规定，一一项扣11分3.风险险评价涉及及的事件件发生可可能性、严严重性的的取值标标准不明明确，或或风险等等级评定定标准不不明确，一一项扣22分3.2风险评价价（10分分）1.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；；2.根据据规定的的频次和和时机，开开展危险险、有害害因素辨辨识、风风险评价价；3.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价查文件：：1.作业业活动清清单、设设备、设设施清单单；2.风险险评价记记录；3.风险险评价报报告。

现场检查查：从业人员员参与风风险评价价活动的的情况未按规定定的频次次和时机机开展风风险评价价，扣110分（B级要素素否决项项）1.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分；2.危险险、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制1.厂级级评价组组织应有有企业负负责人参参加；2.车间间级评价价组织应应有车间间负责人人参加；；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制查文件：：1.各级级机构组组织开展展风险评评价的有有关文件；；2.风险险分析记记录、风风险评价价报告；；3.风险险评价有有关会议议记录或或纪要询问：有关企业业负责人人及从业业人员是是否参与与风险评评价工作作1.没有有组织开开展风险险评价的的文件，一一项扣22分；2.各级级管理人人员及从从业人员员未参与与风险评评价工作作，1人人次扣11分3.3风险控制制（15分分）1.企业业应根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。

企企业在选选择风险险控制措措施时：：1）应考考虑：⑴可行性性；⑵安全性性；⑶可靠性性2）应包包括：⑴工程技技术措施施；⑵管理措措施；⑶培训教教育措施施；⑷个体防防护措施施1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在可可以接受受的程度度；3.风险险控制措措施符合合标准要要求查文件：：1.重大大风险清清单；2.风险险控制措措施；3.风险险评价记记录，风风险评价价报告现场检查查：重大风险险控制措措施现场场落实情情况未将重大大风险降降到可以以接受的的程度，扣扣15分分（B级级否决项项）1.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分分2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施1.制定定风险管管理培训训计划；；2.按计计划开展展宣传、培训查文件：：1.风险险管理培培训教育育计划；；2.风险险管理培培训教育育记录。

询问：从业人员员是否知知道本岗岗位的危危险、有有害因素素及应采采取的控控制措施施1.没有有风险管管理培训训教育计计划，或或培训教教育记录录缺少风风险评价价内容，一一项扣22分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分3.4隐患排查查与治理理（200分）1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达达隐患治治理通知知，限期期治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定资金来源、定治理期限企业应建立隐患治理台账1.建立立隐患治治理台账账；2.对查查出的每每个隐患患都下达达隐患治治理通知，明确确责任人人、治理理时限；；3.重大大隐患项项目做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五五到位”；；4.按期期完成隐隐患治理理查文件：：1.隐患患治理制制度；2.隐患患治理台台账； 3.隐患患治理记记录；4.重大大隐患治治理工作作“五到到位”落落实情况况1.未建建立隐患患治理台台账，扣55分；2.未向向相关部部门下达隐隐患治理理通知,一项扣扣2分；；3.通知知内容不不符合要要求，一项扣扣1分；；4.重大大隐患项项目未做做到“五五到位”，一项扣1分；5.隐患患项目未未按期治治理，一一项扣55分。

2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：：（1）评评价报告告与技术术结论；；（2）评评审意见见；（3）隐隐患治理理方案，包包括资金金概预算算情况等等；（4）治治理时间间表和责责任人；；（5）竣竣工验收收报告；；（6）备备案文件件建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到到位”等等内容查文件：：重大隐患患项目档档案1.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并落实有有效的防防范措施施；2.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明无力力解决的的原因和和采取的的防范措措施查文件：：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.书面面报告未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全监监管部门门报告扣20分（BB级要素素否决项项）未采取有有效防范范措施，扣扣5分4.企业业对不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或停产产。

1.不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施；2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产；；3.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明不具具备整改改条件的的原因、整整改计划划和防范范措施等等查文件：：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.隐患患整改计计划1．不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣20分（BB级要素素否决项项）二级企业业符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隐患二级企业条件地6条查文件：：本要素涉涉及的文文件现场检查查：现场检查查是否存存在重大大隐患二级企业业本要素素若失分分，或存存在重大大隐患，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）一级企业业建立安安全生产产预警预预报体系系一级企业条件第5条查文件：：安全生产产预警预预报体系系有关文文件现场检查查：现场检查查体系运运行情况况一级企业业未建立立安全预预警预报报体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）3.5 重大危危险源（20分分）1.企业业应按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源，建立重大危险源档案。

1.按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源；；2.建立立重大危危险源档档案，包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征表；；区域位位置图、平平面布置置图、工工艺流程程图和主主要设备备一览表表；重大大危险源源安全管管理制度度及安全全操作规规程；安安全监测测监控系系统、措措施说明明；事故故应急预预案；安安全评价价报告或或安全评评估报告告查文件：：1.重大大危险源源管理制制度的建建立和执执行情况况；2．安全全评价报报告或安安全评估估报告；；3.重大大危险源源档案未建立重重大危险险源管理理制度，或或未辨识识、确定定重大危危险源，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）1.每遗遗漏一处处扣5分分；2.未建建立重大大危险源源档案，扣扣5分；；3.档案案内容，每每遗漏一一项或一一项不符符合扣11分2.企业业应按照照有关规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统1.重大大危险源源涉及的的压力、温温度、液液位、泄泄漏报警警等重要要参数的的测量要要有远传传和连续续记录；；2.对毒毒性气体体、剧毒毒液体和和易燃气气体等重重点设施施应设置置紧急切切断装置置；3.毒性性气体应应设置泄泄漏物紧紧急处置置装置，独独立的安安全仪表表系统；；4.设置置必要的的视频监监控系统统。

查文件：：安全监控控报警设设施台账账现场检查查：1.重大大危险源源安全监监控报警警系统，重重要参数数远传和和连续记记录、视视频监控控系统等等；2.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施紧急急切断装装置；3.毒性性气体泄泄漏物紧紧急处置置装置及及安全仪仪表系统统1.未按按有关规规定设置置安全监监控报警警系统，一一项不符符合扣22分；安安全监测测监控报报警系统统不符合合国家标标准或行行业标准准，一项项不符合合扣2分分；2.毒性性气体、剧剧毒液体体和易燃燃气体等等重点设设施未设设置紧急急切断装装置扣22分；3.毒性性气体未未设置泄泄漏物紧紧急处置置装置及及独立的的安全仪仪表系统统，一项项不符合合扣2分分3.企业业应按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安全全评估1.建立立、明确确定期评评估的时时限和要要求等；；2.定期期对重大大危险源源进行安安全评估估查文件：：1.重大大危险源源定期评评估制；；2.定期期安全评评估报告告1.未建建立重大大危险源源定期评评估制度度或要求求，扣110分；；2．未按按要求定定期评估估，扣110分；；3.无重重大危险险源安全全评估报报告，扣扣2分。

4.企业业应对重大危危险源的的设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录1.定期期检查、维维护重大大危险源源的设备备、设施施，包括括检测仪仪表、附附属设备备及配件件；2.按国国家有关关规定进进行定期期检测、检检验，取取得检验验合格证证查文件：：1.重大大危险源源的设备备、设施施定期检检查记录录；2.设备备、设施施的检验验报告或或检验合合格证现场检查查：重大危险险源的设设备、设设施的完完整性和和有效性性重大危险险源有重重大事故故隐患，且且未采取取安全防防范措施施的，扣扣1000分，（AA级要素素否决项项）1.未定定期检查查、维护护，扣22分；2.未定定期检验验，1台台次扣22分；检检验不合合格仍在在使用，扣扣2分；；3.无检检验报告告或检验验合格证证，1份份扣2分分4.设备备、设施施完整性性或有效效性一处处不符合合，扣22分5.企业业应制定定重大危危险源应应急救援援预案，配配备必要要的救援援器材、装装备，每每年至少少进行1次重大大危险源源应急救救援预案案演练1.按要要求编制制重大危危险源应应急救援援预案；；2.根据据重大危危险源的的危险特特性配备备必要的的救援器器材、装装备；3.涉及及吸入性性有毒、有有害气体体的重大大危险源源，应配配备便携携式浓度度检测设设备、空空气呼吸吸器、化化学防护护服、堵堵漏器材材等；4.涉及及剧毒气气体的的的重大危危险源，应应配备两两套以上上气密性性化学防防护服；；5.重大大危险源源应急救救援预案案演练按按规定频频次进行行。

查文件：：1.重大大危险源源应急救救援预案案；2.重大大危险源源应急预预案演练练记录；； 3.应急急救援器器材台账账询问：抽查有关关人员对对应急救救援预案案的掌握握情况、对对应急援援救器材材、装备备使用情情况现场检查查：应急救援援器材、装装备的现现场状况况1.没有有重大危危险源应应急救援援预案，扣扣2分；；2.救援援器材装装备不符符合要求求，一项项扣2分分；3.从业业人员对对应急救救援预案案不清楚楚，1人人次扣22分6.企业业应将重重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施报送当当地县级级以上人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施形成报报告，报报所在地县县级人民民政府安安全生产产监管部部门和有有关部门门备案查文件：：备案资料料未备案或或备案内内容不符符合要求求，一项项扣2分分7.企业业重大危危险源的的防护距距离应满满足国家家标准或或规定不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改1.危险险化学品品的生产产装置和和储存危危险化学学品数量量构成重重大危险险源的储储存设施施的防护护距离应应满足国国家规定定要求；；2.防护护距离不不符合国国家规定定要求的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。

查文件：：1.重大大危险源源安全评评估报告告；2.重大大危险源源防护距距离存在在问题的的整改计计划、措措施，包包括防范范措施现场检查查：1.重大大危险源源现场测测量防护护距离；；2.重大大危险源源防范措施施的落实实情况防护距离离不符合合规定要要求，且且无防范范措施，一一处扣220分（BB级要素素否决项项）；1.整改改计划、措措施不符符合要求求，一项项扣2分；2.未按按期整改改或防范范措施不不落实，一一项扣44分二级企业业应符合合本要素素要求二级企业第5条，不不得失分分按照以上上评审方方法若失分，扣100分（A级要素否决项）3.6变更（10分分）1.企业业应严格格执行变变更管理理制度，履履行下列列变更程程序：（1) 变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；；（2) 变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；（3) 变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；；（4) 变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员。

严格履行行以下变更更程序及及要求：：（1) 变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；；（2) 变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；（3) 变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；；（4) 变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员查文件：：1.变更更管理制制度；2.变更更管理记录录现场检查查：查看变更更实施现现场1.未按按程序实实施变更更，一项项扣5分分；2.履行行变更程程序过程程，一项项不符合合扣2分分；3.变更更实施现现场一项项不符合合，扣22分2.企业业应对变变更过程程产生的的风险进进行分析析和控制制1.对每每项变更更过程产产生的风风险都进行分分析，制制定控制制措施；；2.变更更实施过过程中，认认真落实实风险控控制措施施查文件：：1.变更更的风险险分析记记录；2.变更更风险的的控制措措施3.变更更实施验验收报告告。

对变更过过程的风风险未进进行分析析或控制制措施不不落实，一一项不符符合扣22分3.7风风险信息息更新（10分分）1.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患非常规活活动及危危险性作作业实施施前，应应识别危危险、有有害因素素，排查查隐患查文件：：1.风险险评价记记录或报报告；2.作业业许可证证未按规定定进行危危险、有有害因素素识别，一一项扣22分；识识别不充充分，一一项不符符合扣11分2.企业业应定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果每年评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果查文件：：年度评审审或检查查报告，或者评审审记录未定期对对风险评评价结果果和风险险控制效效果进行行评审或或检查，扣扣2分3.企业业应在下下列情形形发生时时及时进进行风险险评价：：1）新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；2）操作作条件变变化或工工艺改变变；3）技术术改造项项目；4）有对对事件、事事故或其其他信息息的新认认识；5）组织织机构发发生大的的调整在标准规规定情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价查文件：：风险评价价报告、记记录。

未及时进进行风险险评价，一一项不符符合扣22分3.8供应商（5分）企业应严严格执行行供应商商管理制制度，对对供应商商资格预预审、选选用和续续用等过过程进行行管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险1.建立立供应商商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供供应商资资格预审审、选用用、续用用进行管管理；3.定期期识别与与采购有有关的风风险查文件：：1.供应应商管理理制度；；2.合格格供应商商名录、档案；3.供应应商选用用、续用用、评价价记录；；4.与采采购有关关的风险险信息1.未建建立合格格供应商商名录、档档案，一一项扣22分；2.未对对供应商商进行规规范管理理，一项项不符合合扣1分分；3.未定定期识别别与采购购有关的的风险，11次扣22分4 管理理制度（1000分）4.1安安全生产产规章制制度（40分分）1.企业业应制定定健全的的安全生生产规章章制度，至至少包括括下列内内容：（1）安安全生产产职责；；（2）识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求；；（3）安安全生产产会议管管理； （4）安安全生产产费用；； （5）安安全生产产奖惩管管理； （6）管管理制度度评审和和修订；； （7）安安全培训训教育；； （8）特特种作业业人员管管理； （9）管管理部门门、基层层班组安安全活动动管理；；（10）风险评评价；（11）隐患排查查治理；； （12）重大危危险源管管理； （13）变更管管理； （14）事故管管理； （15）防火、防防爆管理理，包括括禁烟管管理；（16）消防管管理；（17）仓库、罐罐区安全全管理；； （18）关键装装置、重重点部位位安全管管理；（19）生产设设施管理理，包括括安全设设施、特特种设备备等管理理； （20）监视和和测量设设备管理理；（21）安全作作业管理理，包括括动火作作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等；；（22）危险化化学品安安全管理理，包括括剧毒化化学品安安全管理理及危险险化学品品储存、出出入库、运运输、装装卸等；；（23）检维修修管理；；（24）生产设设施拆除除和报废废管理；；（25）承包商商管理；；（26）供应商商管理；；（27）职业卫卫生管理理，包括括防尘、防防毒管理理；（28）劳动防防护用品品（具）和和保健品品管理；；(29))作业场场所职业业危害因因素检测测管理；；（30）应急救救援管理理；（31）安全检检查管理理；（32）自评。

1.通过过识别和和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全全生产规规章制度。