危险源辨识、风险评估控制程序

危险源辨识、风险评估控制程序1.目的：持续对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础消除安全隐患，有效减少事故的发生2.范围：适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作3.术语及定义3.1 危险源：各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程3.3 风险: 发生危险事件或有害显露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程3.5 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况 4.职责：4.1质量部：4.1.1负责编制、修订、解释本程序，并监督、指导实施4.1.2组织对公司的研发实验过程、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价，并制定评价准则，确定危险源并及时更新。

4.1.3根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施，履行相应的管理职责4.2 各部门：4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源，填写《危险源辨识、风险评价一览表》，并配合质量部进行危险源的辨识、评价活动4.2.2 各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施5.内容：5.1危险源辨识的范围 危险源辨识应覆盖公司所有研发、实验、办公及服务的各个方面作业活动危险源辨识的范围 5.1.1 常规活动：正常的工作、作业活动 5.1.2 非常规活动：如实验设备、设施的机械检修和维护、临时性的施工作业等活动5.1.3 紧急情况下的活动：如发生火灾、爆炸、化学品泄漏等5.1.4 所有进入工作场所的人员的活动：包括公司员工、相关方和访问者 5.1.5 工作场所的所有设施（包括公司外提供的）如建筑物、车辆5.1.6公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如原料、产品、废料、办公用品、生活物品等 5.1.7各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等5.2 危险源辨识的更新 5.2.1在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时5.2.2 职业健康安全方针、目标发生变化时5.2.3在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。

5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时5.2.5公司体系管理领导小组及相关部门有要求时5.3 危险源辨识需要分析的因素识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和五种危害5.3.1三种时态：5.3.1.1过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故 5.3.1.2现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况5.3.1.3将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素5.3.2三种状态5.3.2.1正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态5.3.2.2异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态5.3.2.3紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态5.3.3 四个方面5.3.3.1物的不安全状态5.3.3.2人的不安全行动5.3.3.3作业环境的缺陷5.3.3.4安全健康管理的缺陷5.3.4五种危害 5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； 5.3.4.2 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等； 5.3.4.3机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； 5.3.4.4电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；5.3.4.5人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； 5.4 危险源的辨识5.4.1危险源辨识应召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员各层次相关人员参加。

5.4.2 危险源辨识应按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源5.4.3 危险源辨识应按工艺过程进行分析调查5.4.4危险源辨识应通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识5.4.5危险源辨识应分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认5.5 风险评价5.5.1 风险评价的方法各有关部门进行危险源识别后，根据危险源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严重程度进行风险评价，风险评价采取以下评价方式：5.5.1.1定性判定法，对下列危险源直接判定为重大危险源： a.不符合法律法规和其他要求的 b.曾发生过事故，仍末采取有效控制措施的c.直接观察、评价确定的重大危险5.5.1.2定量计算法 对其他危险源风险评价采取定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危险源所带来的风险，式中： D=风险值 L=发生事故的可能性大小 E=人员暴露于危险环境的频繁程度 C=发生事故产生的后果a.发生事故的可能性（L）分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10完全可以预料0.5很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外b.暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕见地暴露c.一旦发生事故会造成的后果分数值可能出现的结果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡10人-29人、重伤50以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1850-100死亡1-2人、重伤3-9人710-50一次重伤1-2人，致残等级1-4级31-10多人受伤，致残等级5-6级11以下少量人员轻微伤害5.5.2 风险分级危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。

具体划分见下表 D值危险程度危险等级危险源级别>320极其危险，不能继续作业1重大危险源160-320高度危险，需立即整改2重大危险源70-160显著危险，需要整改3重大危险源20-70一般危险，需要注意4一般危险源<20稍有危险，可以接受5一般危险源注：D>70的危险源为重大安全风险5.5.3危险源风险评价的实施 5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辨识与风险评价一栏表》“风险评估”和“风险级别”的内容根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价一栏表》交质量管理部质量管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价一栏表》进行审核，建立《重大安全风险清单》报公司总经理审批5.6风险控制的策划各部门对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制5.6.1风险控制应遵循“消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控制”的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制5.6.2重大安全风险控制 5.6.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划 5.6.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

 5.6.3一般安全风险控制： 5.6.3.1 制定专项安全技术方案从源头上来控制危害/风险5.6.3.3设置安全防护设施，加强有关设备、设施的检查和维护5.6.3.4 制定安全操作事项包括制定管理措施来削弱危害/风险影响5.6.3.5 配备安全防护用品并采取措施确保其得到使用5.6.3.6 通过多种形式的宣传、教育和培训，提高每个职工的职业健康安全意识和操作技能5.6.3.7 加强现场监督检查，监控各项安全制度和措施的落实。