轻量化纺织品材料公司生产计划【范文】

泓域/轻量化纺织品材料公司生产计划轻量化纺织品材料公司生产计划目录一、 生产控制的基本程序 1二、 生产控制的概念 4三、 生产作业计划概述 5四、 期量标准 7五、 在制品控制 12六、 库存控制 15七、 生产能力 18八、 生产计划的含义与指标 23九、 公司简介 27十、 产业环境分析 28十一、 坚持绿色发展，提高资源利用效率 29十二、 必要性分析 29十三、 人力资源分析 30劳动定员一览表 30十四、 项目风险分析 32十五、 项目风险对策 34一、 生产控制的基本程序生产控制包括三个阶段，即测量比较、控制决策、实施执行控制目标一般由计划职能完成但目前的实际情况是企业的控创意识薄弱，认识也是模糊不清的，生产计划中控制目标的指标数和标准值都不齐全，因此，也可以把制定标准作为基本程序之一一）制定控制的标准制定控制标准就是对生产过程中的人力、物力和财力，对产品质量特性、生产数量、生产进度规定一个数量界限它可以用实物数量表示，也可以用货币数量表示，包括各项生产计划指标、各种消耗定额、产品质量指标、库存标准、费用支出限额等控制标准要求制定得合理可行制定控制标准的方法一般有以下四种。

1）类比法参照本企业的历史水平制定标准，也可参照同行业的先进水平制定标准这种方法简单易行，所制定的标准也比较客观可行2）分解法把企业层的指标按部门按产品层层分解为一个个小指标，作为每个生产单元的控制目标这种方法在成本控制中起重要作用3）定额法为生产过程中某些消耗规定标准，主要包括劳动消耗定额和材料消耗定额4）标准化法将权威机构制定的标准作为自己的控制标准，如国际标准、国家标准、部颁标准以及行业标准等这种方法在质量控制中用得较多，当然也可用于制定工作程序或作业标准二）根据标准检验实际执行情况这是生产过程中对生产活动的实际成果进行检查、测定，将测定结果与标准进行比较，找出差异，弄清差异的性质和程度，然后分别处理测量比较就是以生产统计手段获取系统的输出值，与预定的控制标准作对比分析，发现偏差偏差有正负之分，负偏差表示实际值大于目标值，正负偏差的控制论意义视具体的控制对象而定例如，对于产量、利润、劳动生产率，正偏差表示没有达标，需要考虑控制而对于成本、工时消耗等目标，正偏差表示优于控制标准在实际工作中这些概念是很清楚的，不会混淆三）控制决策控制决策就是根据产生偏差的原因，提出用于纠正偏差的控制措施。

一般的工作步骤包含以下三步1）分析原因有效的控制必定是从导致失控的最基本原因着手的有时从表象出发采取的控制措施也能有成效，但它往往是以牺牲另一目标为代价的造成某个控制目标失控的原因有时会有很多，所以要做实事求是的分析2）拟定措施从造成失控的主要原因着手，研究控制措施传统观点认为控制措施主要是调节输入资源，而实践证明对于生产系统这是远远不够的，还要检查计划的合理性，组织措施可否改进总之，要全面考虑各方面的因素，才能找到行之有效的措施3）效果预期分析生产系统是个大系统，不能用实验的方法去验证控制措施但为了保证控制的有效性必须对控制措施做效果分析，有条件的企业可使用计算机模拟方法一般可采用推理方法，即在观念上分析实施控制措施后可能会产生的种种情况，尽可能使控制措施制定得更周密四）实施执行这是控制程序中的最后一项工作，由一系列的具体操作组成控制措施贯彻执行得如何，直接影响控制效果如果执行不力；则会导致整个控制活动功亏一篑，所以在执行中要有专人负责，及时监督检查二、 生产控制的概念生产控制是指为保证生产计划目标的实现，按照生产计划的要求，对企业生产活动全过程的检查、监督、分析偏差和合理调节的系列活动。

生产控制有广义和狭义之分广义的生产控制是指从生产准备开始到进行生产，直至成品出产入库的全过程的全面控制它包括计划安排、生产进度控制及调度、库存控制、质量控制、成本控制等内容狭义的生产控制主要指的是对生产活动中生产进度的控制，又称生产作业控制生产控制的内容很广泛，涉及生产过程的人、财物等各个方面生产控制既要保证生产过程协调地进行，又要保证以最少的人力和物力完成生产任务，所以它又是一种协调性和促进性的管理活动，是生产管理系统的一个重要组成部分生产控制的目的是提高生产管理的有效性，即通过生产控制使企业的生产活动既可在严格的计划指导下进行，满足品种、质量、数量和时间进度上的要求，又可按各种标准来消耗活劳动和物化劳动，以及减少资金占用，加速物资和资金周转，实现成本目标，从而取得良好的经济效益三、 生产作业计划概述生产作业计划是生产计划工作的继续，是企业年度生产计划的具体执行计划它根据年度生产计划规定的产品品种、数量及大致的交货期的要求对每个生产单位在每个具体时期内（季度、周、日、时）的生产任务做出详细规定，使年度生产计划得到落实它是协调企业日常生产活动的中心环节，具体包括以下几项内容1）编制企业各个层次的作业计划。

它包括产品进度计划、零件进度计划和车间日程计划要把企业全年分季的产品生产计划分解为厂级和车间级的产品与零部件月度计划，用零部件生产作业计划作为执行性计划，并做出车间日程计划，把生产任务落实到车间、工段和班组，落实到每台机床和每个操作者2）编制生产准备计划它包括原材料和外协件的供应、设备维修、工具准备、技术文件准备、劳动力调配等内容3）计算负荷率，进行生产任务和生产能力（生产设备、生产面积等）之间的细致平衡这里的平衡不同于生产计划阶段的粗能力平衡，它与各项任务在生产设备上加工的先后顺序直接相关，与车间的日程计划直接相关4）日常生产的派工、生产、调度、执行情况的统计分析与控制新型生产管理方式（如MRPIERPD等，打破了生产计划与作业计划的某些界限，把二者结合在一个更大的子系统中例如，时间周期从日、周到月甚至更长，强调生产作业计划对生产计划的反馈调整，从抓产品计划到重视零部件投入产出计划的观念转变等，使生产计划与生产作业计划原有的区别变得有些模糊了但是一旦主生产计划确定下来，制订严格周密的进度计划以保证生产计划实施的这一作用是始终没有改变的相比生产计划，生产作业计划具有以下三个特点5）计划期短。

生产计划的计划期常常表现为季、月，而生产作业计划详细规定月、周、日和时的工作任务6）计划内容具体生产计划是生产企业的计划，而生产作业计划则把生产任务落实到车间、工段、班组和工人7）计划单位小生产计划一般只规定完整产品的生产进度，而生产作业计划则详细规定各零部件，甚至工序的进度安排8）要使生产计划规定的该时期的生产任务在品种、质量、产量和期限方面得到全面落实9）要使各车间、工段、班组和工作地之间的具体生产任务相互配合紧密衔接10）要使生产单位的生产任务与生产能力相适应，并能充分利用企业现有生产能力11）要使各项生产前的准备工作有切实保证12）要有利于缩短生产周期，节约流动资金，降低生产成本，建立正常的生产和工作秩序，实现均衡生产四、 期量标准期量标准又称作业计划标准，是指为加工对象（零件、部件、产品等）在生产期限和生产数量方面规定的标准数据它是编制生产作业计划的重要依据期量标准中的“期”就是时期，“量”就是数量，两者之间存在着合理的内在联系，寻求不同条件、不同环境下的内在联系，找出规律加以规范，形成标准，作为依据去编制生产作业计划一）大批大量生产企业的期量标准大批大量生产企业的期量标准有节拍或节奏、流泳线的标准工作指示图表、在制品定额等。

节拍是指大批量流水线上前后两个相邻加工对象投入或出产的时间间隔节奏是指大批量流水线上前后两批相邻加工对象投入或出产的时间间隔在制品定额是指在一定技术组织条件下，各生产环节为了保证数量上的衔接所必需的最低限度的在制品储备量（二）成批轮番生产企业的期量标准成批轮番生产企业的期量标准有批量、生产周期，生产间隔期、生产提前期等批量是指相同产品或零件一次投入或出产的数量生产周期是指一批产品或零件从投入到出产的时间间隔生产间隔期是指相邻两批相同产品或零件投入的时间间隔或出产的时间间隔生产提前期是指产品或零件在各工艺阶段投入或出产时间与成品出产时间相比所要提前的时间其相互间的关系可以用下式表示：（三）单件小批生产企业的期量标准单件小批生产企业的期量标准有生产周期、生产提前期等随着生产条件和生产数量的变化，对期量标准做出修订生产作业计划的编制生产作业计划通常分为许多层次，如厂级生产作业计划、车间级生产作业计划、工段生产作业计划和班组生产作业计划，甚至到每台机床和每个操作者的生产作业计划当然，企业编制生产作业计划可以根据实际需要而详略不一为各车间分配生产任务时必须与生产能力相平衡，并且使各车间的生产任务在时间上和空间上相互衔接，保证按时、按量、配套地完成生产任务。

编制厂级生产作业计划分两个步骤：正确选择计划单位；确定各车间的生产作业任务编制厂级生产作业计划的主要任务是：根据企业的生产计划，为每个车间正确地规定每一种在制品（零件、部件）的出产量和出产期安排车间生产任务的方法随车间的生产类型和生产组织形式而不同，主要有在制品定额法、提前期法、生产周期法四）在制品定额法在制品定额法也叫连锁计算法，适用于大批大量生产类型企业的生产作业计划编制大批大量生产条件下，车间分工及相互联系稳定，车间之间在生产上的联系主要表现在提供一种或少数几种半成品的数量上只要前车间的半成品能保证后车间加工的需要和车间之间库存以及库存变动的需要，就可以使生产协调而均衡地进行在制品定额法，就是根据大批大量生产这一特点，用在制品定额作为调节生产任务数量的标准，以保证车间之间的衔接这种方法是运用预先制定的在制品定额，按照工艺反顺序计算方法，调整车间的投入和出产数量，顺次确定各车间的生产任务五）提前期法提前期法又称累计编号法，适用于成批生产类型企业的生产作业计划编制，是成批生产作业计划重要的期量标准之一成批生产类型企业生产的品种多，各种产品轮番生产，因此各个生产环节结存的在制品的品种和数量经常变化，但其主要产品的生产间隔期、批量、生产周期都是固定的，这样就可以采用提前期法来编制生产作业计划。

提前期的原理就是首先解决车间之间在生产时间上的联系，然后再把这种时间上的联系转化为数量上的联系也就是将预先制定的提前期转化为提前量，确定各车间计划期应达到的投入和出产的累计数，减去计划期前已投入和出产的累计数，求得车间计划期应完成的投入和出产数提前量=提前期×平均日产量采用提前期法，对生产的产品应实行累计编号，所以又称累计编号法累计编号，是指从年初或从开始生产这种产品起，依成品出产的先后顺序，为每一单位产品编上一个累计号码最先生产的那一单位产品编为1号，依此类推，累计编号在同一时间上，产品在某一生产环节上的累计号数同成品出产累计号数相比，相差的号数就叫提前量因此，在同一时间上，越是处于生产完工阶段的产品，其编号越小；越是处于生产开始阶段的产品，其编号越大六）生产周期法生产周期法适用于单件小批生产类型企业的生产作业计划编制单件小批生产企业一般是按订货来组织生产，因而生产的数量和时间都不稳定，所以不能用提前期法，更不能用在制品定额法单件小批生产类型企业编制生产作业计划要解决的主要问题是各车间在生产时间上的联系，以保证如期交货从这个特点出发，单件小批生产类型企业采用的方法是生产周期法，即用计算生产周期的方法来解决车间之间在生产时间上的联系。

采用生产周期法规定车间的生产任务，就是根据订货合同规定的交货期限，为每一批订货编制出产品生产周期进度表，然后根据备种产品的生产周期进度表，确定各车间在计划月份应该投入和出产的订货项目，以及各项订货在车间投入和出产的时间通过产品投入和出产进度表，就可以保证各车间的衔接，协调各种产品的生产进度和平衡车间的生产能力五、 在制品控制（一）在制品的概念在制品是指从原材料、外购件等投入生产起到经检验合格入库之前，存在于生产过程中各个环节的零部件和产品通常根据所处的不同工艺阶段，把在制品分为毛坯、半成品、入库前成品和车间在制品1）毛坯毛坯是指已由下料工序下料完毕，铸件清沙、铲毛刺、打底漆完毕，锻件去飞边整形完毕，并经检验合格办完入库手续的在制品2）半成品半成品是指毛坯经机械加工成为零件，并已经检验合格办完入库手续的在制品半成品一般还要进行后续加工处理3）入库前成品入库前成品是指已完成加工任务但尚未办理入库手续的物品4）车间在制品车间在制品是指已投入车间，正处于加工、装配、检验、等待或运输过程中的各种原材料、毛坯、外购件、半成品等二）在制品控制的概念在制品控制是企业生产控制的基础工作，是对生产运作过程中各工序原材料、半成品等在制品所处位置、数量、车间之间的物料转运等进行的控制。

企业生产过程中各环节之间的联系，表现为在制品的供需关系为了使生产过程的各个环节、各个阶段和各道工序保证生产进度，都能按计划有节奏地连续均衡生产，应该储备一定数量的在制品，它有利于缩短生产周期，加速资金周转，提高经济效益但是过多的在制品储备是一种浪费因此，加强在制品管理具有十分重要的意义三）在制品控制的工作内容（1）合理确定在制品管理任务和组织分主2）认真确定在制品定额，加强在制品控制，做好统计与核查工作3）建立、健全在制品的收、发与领用制度4）合理存放和妥善保管在制品四）在制品定额在制品定额是指在一定生产技采组织条件下，各生产环节为了保证数量上的衔接所必需的、最低限度的在制品储备量一定数量的在制品储备，是保证生产连续进行的必要条件但是过多的在制品，又会使生产场地拥挤，流动资金占用增多，运输保管费用增加不同的生产条件下制定在制品定额的方法也不一样，具体有以下两种情况1、大量流水线生产条件下在制品定额的制定（1）流水线内部在制品定额的制定流水线内部的在制品分为工艺在制品、运输在制品、周转在制品和保险在制品四种2）流水线之间的在制品定额的制定流水线之间的在制品有运输在制品、周转在制品和保险在制品之分。

当上一流永线的节拍与下一流水线的节拍相等时，只包括运输在制品和保险在制品；节拍不一致时，则只包括周转在制品和保险在制品2、成批生产条件下在制品定额的制定成批生产条件下可按车间内部在制品和车间之间的半成品来确定1）车间内部在制品定额的制定它是指在定期成批轮番生产的情况下，根据产品（或零部件）的生产周期、生产间隔期和批量来计算2）车间之间的半成品定额的制定车间之间的半成品是指车间之间的中间仓库中的在制品，由周转半成品和保险半成品组成周转半成品的占用量处在经常性变动之中，因前车间入库和后车间领用的情况不同而有多种不同的形式周转半成品定额就是计划期末的半成品占用量保险半成品定额根据统计资料确定六、 库存控制（一）库存控制的概念库存从定义上讲是指一切暂时闲置但可用于未来的资源储备，包括人、财、物、信息等狭义上讲，库存是指用于保证生产顺利进行或满足顾客需求的物料储备这里指的是狭义上的库存库存控制，是对企业生产、经营全过程的各种物品、产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上库存控制的主要作用是：在保证企业生产、经营需求的前提下，使库存量经常保持在合理的水平上；掌握库存量动态，避免超储或缺货；减少库存空间占用，降低库存总费用。

二）库存的合理控制库存量过大所产生的问题：增加仓库面积和库存保管费用，从而提高了产品成本；占用大量的流动资金，造成资金呆滞，既加重了贷款利息等负担，又会影响资金的时间价值和机会收益；造成产成品和原材料的有形损耗和无形损耗；造成企业资源的大量闲置，影响资源合理配置和优化；掩盖了企业生产、经营过程中的各种矛盾和问题，不利于企业提高管理水平库存量过小所产生的问题：造成服务水平的下降，影响销售利润和企业信誉；造成生产系统原材料或其他物料供应不足，影响生产过程的正常进行；使订货间隔期缩短，订货次数增加，使订货（生产）成本提高；影响生产过程的均衡性和装配时的成套性1、库存管理成本（1）仓储成本，是指维持库存物料本身所需花费，包括存储成本、搬运和盘点成本、保险和税收以及库存物料由于变质、陈旧、损坏、丢失等造成损失及购置库存物料所占用资金的利息等2）订货成本，是指每次订购物料所需联系、谈判、运输、检验等费用订货成本与订购次数有关3）机会成本，包括两个内容：一是由于库存不够带来的缺货损失；二是物料本身占用-定资金，企业会失去将这部分资金改作他用的机会，由此给企业造成损失4）降低周转库存：基本做法是减少库存批量。

5）降低在途库存：主要策略是缩短生产、配送周期6）降低调节库存：基本策略是尽量使生产和需求相吻合7）降低安全库存：安全库存是一种额外持有的库存，以免不测缺货影响生产和销售，起缓冲器作用降低安全库存的主要目的是使订货时间、订货量尽量接近需求时间和需求量2、库存控制的基本方法库存控制的基本方法有定量控制法、定期控制法、帕累托法等随着生产发展、技术进步和计算机的应用，许多企业采用了物料需求计划（1）定量控制法，又称订货点法它是连续不断地监视库存余量的变化，当库存量达到某一预定数值（订货点）时，即向供货商发出固定批量的订货请求，经过一定时间（固定提前期）后货物到达，补充库存其库存量能得到严格控制，减少积压和紧缺，但需要随时检查库存，管理工作量大2）定期控制法，又称订货间隔期法它是每隔一个固定的间隔周期去订货：每次订货量不固定，订货量由当时库存情况确定，以达到目标库存量为限度用这种方式管理起来比较简单，但与生产现实有时会脱节，明明已缺货了但因未到期不能订货，当存货多时还要少量订货很不经济3）帕累托法，又称ABC分类法1879年，意大利经济学家帕累托在统计社会财富分配时发现了大约占人数20%的人占有财富的80%的规律。

他将这一关系用图表示出来，就是著名的帕累托图后来，这种分析方法和规律被用于质量管理、库存管理等方面这个方法的核心思想就是：分清主次、分类管理1951年，管理学家戴克将其命名为ABC分类法，用于库存管理，即将库存物资按品种多少和资金占用额大小进行分类排序，分清重点和一般，从而有区别地确定管理方式将库存物资品种累计占全部品种5%-10%，而资金累计占全部资金总额70%左右的物资定为A类物资对于这类物资应严格控制储备定额，制定尽量低的保险储备量，制定储备定额采用经济订购批量，采用比较短的订货间隔期，检查库存时间比较短，一般为1-3天，统计时应详细统计即严格管理、重点管理、严格控制反之，将库存物资品种累计占全部品种70%，而资金累计占全部资金总额10%以下的物资定为C类物资对于这类物资的储备定额实施一般控制，制定比较高的保险储备量制定储备定额采用经验估计法，采用比较长的订货间隔期，检查库存时间一般可按季度进行，统计时可全额统计，即一般管理、一般控制将库存物资品种累计占全部品种和资金累计占全部资金总额均为20%左右的物资定为B类物资对于这类物资制定储备定额采用加权平均法，检查库存时间以每月或每周为主，其管理应介于A、C类物资之间。

七、 生产能力（一）生产能力的概念生产能力是生产系统内部各种资源能力的综合反映，直接关系着能否满足市场需要，所以在制订生产计划前，必须了解企业的生产能力企业的生产能力有广义和狭义之分广义的生产能力是指技术能力和管理能力的综合技术能力包括人的能力和生产设备、面积的能力人的能力是指人员数量、实际工作时间、出勤率、技术水平、思想觉悟等因素的组合；生产设备、面积的能力是指生产设备、面积的数量、水平、开动率、完好率等因素的组合管理能力包括管理人员的管理经验写成熟程度、应用管理理论与方法的水平和提高效率的能力等狭义的生产能力主要是指技术能力中生产设备、面积的数量和状况等能力一般所讲的生产能力是指狭义的生产能力，即企业在一定时期内，在一定的生产技术组织条件下，全部生产性固定资产所能生产某种产品的最大数量或所能加工处理某种原材料的最大数量生产能力是反映企业生产可能性的一个重要指标，包括三个方面的含义1）企业的生产能力是按照直接参加生产的固定资产来计算的2）生产能力必须和一定的技术组织条件相联系我们制订的是年度生产计划，必须以企业年度能够拥有的技术组织条件为基础，即计划能力生产能力可进一步细分为单机（台）生产能力、环节生产能力、综合生产能力，单机（台）生产能力影响环节生产能力，环节生产能力影响综合生产能力。

3）生产能力反映的是一年内的实物量生产能力是针对生产一定种类产品或处理一定种类原料而言的因而，生产能力必须以实物量作为计量单位但是，由于不同企业产品的品种数量多寡不同，具体核算时又有以下几种不同情况：单一品种的企业，可用具体产品作为生产能力的计算单位，如飞机厂的飞机架数、啤酒厂的啤酒瓶数等品种比较稳定的多品种成批生产企业，则可用代表产品或假定产品作为计量单位生产多变的多品种单件小批生产企业，则可采用能说明各种产品数量特征的某个重要技术参数作为计量单位，如大型汽轮机厂和大型发电广用功率（千瓦）作为计量单位（二）生产能力的种类生产能力按其技术组织条件的不同司芬为设计生产能力、查定生产能力和计划生产能力三种1）设计生产能力设计生产能力是指企业在进行基本建设时，在设计任务书和技术文件中所写明的生产能力它在企业投入生产一段时间后实现，在一定程度上决定了人们对企业生产能达到一定水平的期望，是企业在进行基本建设时努力的目标2）查定生产能力查定生产能力是指在企业没有设计生产能力资料或设计生产能力资料可靠性低的情况下，根据企业现有生产组织条件和技术水平等因素，而重新审查核定的生产能力它为研究企业当前生产运作问题和今后的发展战略提供了依据。

3）计划生产能力计划生产能力也称现实生产能力，是企业在计划期内根据现有生产组织条件和技术水平等因素能够实现的生产能力它直接决定了近期生产计划的编制上述三种生产能力适用情况不同在企业确定生产规模，编制长远规划和确定扩建、改建方案，采取重大技术措施时，以设计生产能力或查定生产能力为依据；在编制企业年度、季度计划时，以计划生产能力为依据三）影响企业生产能力的因素影响企业生产能力的因素有很多，主要有以下三个1）固定资产的数量固定资产的数量是指计划期内用于生产的全部机器设备的数量厂房和其他生产性建筑的面积设备的数量应包括正在运转的和正在检修、安装或准备检修的设备，也包括因暂时没有任务而停用的设备，但不包括已报废的、不配套的、封存待调的设备和企业备用的设备生产性建筑面积中包括企业厂房和其他生产用建筑物的面积，一切非生产用的房屋面积和场地面积均不应列入2）固定资产的工作时间固定资产的工作时间是指按照企业现行工作制度计算的机器设备的全部有效工作时间和生产面积的全部有效利用时间固定资产的有效正作时间同企业现行制度、规定的工作班次、轮班工作时间、全年工作日数、设备计划修理时间有关生产面积的有效利用时间，一般不存在停工修理时间，可直接根据企业是连续生产还是间断生产的不同要求，分别按日历数或制度工作日数确定。

3）固定资产的生产效率固定资产的生产效率是指单位机器设备的产量定额或单位产品的台时定额，单位时间、单位面积的产量定额或单位产品生产面积占用额四）生产能力的核算企业生产能力的核算，是根据影响生产能力的三个主要因素，在查清和采取措施的基础上，首先计算设备组的生产能力，平衡后确定小组、工段、车间的生产能力，然后各车间再进行平衡，确定企业的生产能力具体核算时，应根据企业或企业内部各生产环节的不同生产特点而采取不同的方法企业生产能力的核算依据企业的产品品种、生产专业化而不同对于品种单批量大的企业，生产能力常用产品的实物量表示，通常可以直接按设备组生产能力、作业场地生产能力的计算公式计算，对于流水线生产则可以依据节拍进行计算八、 生产计划的含义与指标（一）生产计划的含义生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排它所反映的并非某几个生产岗位或某一条生产线的生产活动，也并非产品生产的细节问题以及一些具体的机器设备、人力和其他生产资源的使用安排问题，而是指导企业计划期生产活动的纲领性方案生产计划工作是指生产计划的具体编制工作。

它通过一系列综合平衡工作，为生产系统的运行提供个优化的生产计划企业的生产计划一般分为中长期生产计划、年度生产计划和生产作业计划三个层次这三类计划紧密相关、相互依存，构成一个完整的生产计划体系中长期垄产计划是企业中长期发展计划的重要组成部分，计划期一般是三年或五年，也有年限更长的它是根据企业经营发展战略中有关产品方向、市场状况、生产规模、技术水平和财务成本方面的发展要求，对企业生产能力的增长水平、企业重大技术改造和设备投资、生产线设置和生产组织形式的调整、环境保护、厂区布局等方面所做的规划年度生产计划是企业年度经营计划的核心，计划期为一年它是根据企业的经营目标、利润计划、销售计划的要求和其他的主客观条件，确定企业计划年度内的产品品种、质量、产量产值等生产指标它与中长期生产计划的不同之处在于：它是以计划期现实的市场状况和充分利用现有生产能力为依据制定的企业生产纲领，是考核企业生产水平和经营状况的主要依据；而中长期生产计划则是为实现企业的发展战略，不受企业现有条件的约束，是为开创新局面所制定的生产发展规划生产作业计划是企业年度生产计划的具体化，是贯彻实施生产计划、为组织企业日常生产活动而编制的执行性计划。

通过生产作业计划把企业的生产任务分解，分配给各车间、工段，直至每个工人；把全年的任务细化为各月、各周甚至每天每班的具体任务年度生产计划是确定企业生产水平的纲领性计划，而生产作业计划则是生产计划的执行性计划二）生产计划指标制定生产计划指标是企业生产计划的重要内容为了有效、全面指导企业计划期的生产活动，生产计划应建立包括产品品种、产品质量、产品产量及产品产值四类指标为主要内容的生产指标体系1、产品品种指标产品品种指标是指企业在报告期内规定生产产品的名称、型号、规格和种类它不仅反映出企业对社会需求的满足能力，还反映了企业的专业化水平、企业管理水平产品品种的确定在生产计划中十分重要产品品种指标的确定首先要考虑市场需求和企业实力，按产品品科系列平衡法来确定产品品种系列平衡法中所讲的市场引力是指市场吸引企业的能力，它从四个方面体现：产品资金利润率、销售利润率、市场容量、该产品对国计民生的影响程度企业实力从四个方面体现：本企业生产该种产品的生产能力：企业技术能力、企业原材料供应能力该产品销售能力2、产品质量指标产品质量指标是衡量企业经济状况和技术发展水晋的重要标志之一产品质量受若干个质量控制参数控制。

对质量参数的统一规定就形成了质量技术标准在执行质量标准上有几种形式，即国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等副产品质量指标包括两大类：一类是反映产品本身内在质量的指标，主要是产品平均技术性能、产品质量分等；另一类是反映产品生产过程中工作质量的指标，如质量损失率、废品率、成品返修率等3、产品产量指标产品产量指标是指企业在一定时期内生产的并符合产品质量要求的实物数量，是以实物量计算的产品产量，反映企业生产的发展水平，是制定和检查产量完成情况、分析各种产品之间比例关系和进行产品平衡分配、计算实物量生恋指数的依据确定产品产量指标主要采取盈亏平衡分析法、线性规划法等4、产品产值指标产品产值指标是用货币表示的产量指标，能综合反映企业生产经营活动成果，以便进行不同行业间的比较根据具体内容与作用的不同，产品产值指标分为工业总产值、工业商品产值和工业增加值三种形式1）工业总产值工业总产值是指以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量它是反映一定时期内工业生产总规模和总水平的指标，是计算企业生产发展速度和主要比例关系、一些经济指标的依据工业总产值包括成品价值、工业性作业价值和自制半成品自制设备、在制品期末期初结存差额价值。

价格根据不同需要采用可变价格或不变价格2）工业商品产值工业商品产值是工业企业在一定时期内生产的预定发售到企业外的工业产品的总价值，是企业可以获得的货币收入通过比较商品产值和企业的实际销售收入，可以体现出企业生产与市场需求的吻合程度显然，两者差距越小，说明生产越符合市场需求商品产值包括：企业利用自备材料生产成品价值、利用订货者的来料生产成品的加工价值、完成承接的外单位的工业性作业的价值等3）工业增加值工业增加值是企业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果工业增加值与工业总产值的区别在于它们确定最终成果的范围不同，工业增加值以社会最终成果作为计算依据，而工业总产值以企业最终成果作为计算依据工业增加值以社会范围确定最终成果，不包括企业之间、部门之间相互消耗产品的转移价值，减少了工业总产值的一些重复计算部分，更加真实地体现了企业的生产活动成果工业增加值的价值构成是新创造的价值加固定资产折旧九、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：冯xx3、注册资本：1010万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-77、营业期限：2011-8-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任十、 产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念机遇千载难逢，任务依然艰巨只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起十一、 坚持绿色发展，提高资源利用效率推动行业节能减碳围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。

发展环境友好产品提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广加强废旧纺织品循环利用提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量十二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力十三、 人力资源分析（一）人力资源配置根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员364人。

劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位237正常运营年份2技术指导岗位36〃3管理工作岗位36〃4质量检测岗位55〃合计364〃（二）员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训→企业文化（管理制度）培训→法制培训→消防、安全培训→技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）→ISO9000质量管理体系培训→考试、考核。

6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础十四、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区因此，分析该项目社会风险小三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。

而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的本节不做分析其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响这些风险对本项目 而言，是可以接受的3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定本项目的技术风险较小五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险十五、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。

项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力四）市场风险对策1、加强市场开拓加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。

五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。