[南方电网]县级供电企业基础管理达标优秀企业标准(XXXX年修订版)

附件2：县级供电企业基础管理达标优秀企业标准（2010年修订版）中国南方电网有限责任公司目录一、安全管理 3二、生产技术管理 12三、规划与计划管理 26四、县级电网建设管理 28五、物资管理 31六、经营管理 35七、线损与节能管理 44八、营销与优质服务管理 50九、人力资源管理 64十、党群工作管理 67十一、信息化管理 73十二、综合管理 75十三、调度管理 79十四、供电所规范化达标 80县级供电企业基础管理达标优秀企业申报表 81县级供电企业基础管理达标优秀企业复查表 85附录：必须配备的法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本 86一、安全管理管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.1安全指标1.1.1人身事故不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故1、员工从事电力生产有关工作过程中，不发生人身伤亡（含生产性急性中毒造成的人身伤亡）；2、在电力生产区域内，外单位人员从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有责任的人身伤亡；3、员工从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有同等及以上责任的交通事故，造成人身伤亡检查《人身事故调查报告书》、《人身伤亡事故报告》或上级、当地政府有关文件、鉴定报告。

不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故，则合格√《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》《中国南方电网有限责任公司农电安全考核细则》1.1.2电网、设备事故1、不发生重大及以上电网事故不发生中等城市减供负荷60%及以上的重大电网事故；不发生小城市减供负荷80%及以上的重大电网事故检查《电网事故报告》或上级有关文件不发生重大及以上电网事故，则合格√2、不发生重大及以上设备事故1、不发生生产单位一次事故造成设备、设施、施工机械、运输工具损坏，直接经济损失人民币500万元及以上的重大及以上设备事故；2、不发生电力生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达到30万元及以上的重大及以上设备事故检查《设备事故报告》或上级有关文件不发生重大及以上设备事故，则合格√3、不发生中断安全记录的一般电网和设备事故不发生中断安全记录的一般电网和设备事故不发生中断安全记录的一般电网和设备事故，则合格√1.1.3恶性误操作不发生本单位人员责任的恶性电气误操作3kV及以上发电设备、6kV及以上输变电设备，不发生下列恶性误操作行为：1、带负荷误拉（合）隔离开关；2、带电挂（合）接地线（接地刀闸）；3、带接地线（接地刀闸）合开关（隔离刀闸）不发生本单位人员责任的恶性电气误操作，则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.1安全指标1.1.4交通事故不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故员工从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有同等及以上责任的交通事故，造成非本单位人身伤亡的重大交通事故不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故，则合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》《中国南方电网有限责任公司电气工作票技术规范》《中国南方电网有限责任公司电气操作票导则》1.1.5“两票”执行在公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行“两票”1、不发生无票作业；2、“两票”合格率达95％及以上；3、不合格“两票”整改率100％检查“两票”分析报表，施工现场“两票”执行情况，抽查在保存期内的已使用“两票”。

两票”合格率95%及以上、“两票”整改率100%，则合格√1.1.6工器具试验按规定定期开展安全工器具预试工作安全工器具预试率100％抽查安全工器具试验记录，实物实物安全工器具按规定试验，则合格√《电业安全工作规定》1.2安全管理制度1.2.1法律、法规、规程的配置及相关安全管理规章制度班组和个人应配备相关法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本班组和个人应配备相关法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本见《附录》《附录》所列的法律、法规、规程配备齐全，则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.3安全生产目标1.3.1企业年度安全生产目标企业年度安全生产目标实行三级（企业、车间或工区、班组）控制，逐级分解；制定安全生产工作计划，及时总结，分析存在的问题1、生产经营单位必须根据上级确定的安全生产目标，结合本单位情况，制定本单位的安全生产目标及考核管理制度，对上级确定的目标逐级进行分解和考核各生产经营单位确定的安全生产目标内容必须包含但不限于上级确定的目标内容，并不得低于上级确定的目标；2、根据安全生产目标制定安全生产工作计划，详细具体并符合实际情况；3、总结年度安全工作情况，分析安全生产目标完成情况；4、深入分析安全生产工作中的薄弱环节，提出解决措施检查工作要求所列各项内容。

制定企业年度安全生产目标，按三级控制、分解各级安全生产目标，则合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.4三个体系、一个机制建设1.4.1建立安全生产风险体系初步建立企业安全生产风险管理体系，在员工中宣贯安全风险管理体系理念，开展体系基础知识培训工作1、成立安全风险管理体系管理组织机构，明确组织机构的工作职责； 2、制定体系建设方案，落实体系建设资金； 3、开展安全生产风险管理体系基础知识、事故管理理论、体系要素、危害辨识、风险评估技术、事件调查技术等知识培训检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系》《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南》1.4.2建立安全监察体系建立安全监察体系，完善安全监察机构1、安全监察体系管理组织机构健全，设立安全生产委员会作为安全生产的领导机构，负责组织本单位安全生产工作，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施，协调解决安全生产重大问题；2、按标准配置安全监察机构岗位和人员，设置班组安全员，安全网人员名单及时更新检查工作要求所列各项内容安全监察组织机构健全，三级安全网络及时更新，则合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.4三个体系、一个机制建设1.4.3建立应急管理体系建立应急管理体系，健全应急管理机构，应急管理制度、各种应急预案齐全，定期演练1、建立应急管理组织机构，明确机构职责；2、建立应急指挥中心，各生产部门成立应急抢修队伍； 3、相关的事故应急管理制度健全；4、完善各类事故和突发事件应急预案；5、应急演练计划、演练记录；6、应急预案动态管理，定期修编；7、重要节假日、活动，重要用户保供电方案；8、保障应急物资、资金落实到位检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.4.4建立安全生产责任传递机制落实安全生产责任制，建立安全科学的生产奖惩机制1、按照“谁主管，谁负责”原则，层层落实安全生产责任制，签订安全生产责任书；2、各单位必须对本单位的领导、各部门和岗位制定明确的安全生产职责，做到各司其职，各负其责，密切配合，相互协调；3、建立安全生产激励机制和问责机制，完善安全生产责任制考核办法，以及奖惩制度；4、安全生产责任制考核兑现资料齐全检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》《中国南方电网有限责任公司安全生产奖惩规定》1.5“两措”管理1.5.1“两措”计划编制、实施情况编制年度的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，并组织实施1、“两措”有关管理制度齐全，包括但不限于：反事故技术措施管理规定、安全技术措施计划管理规定；2、优先安排“两措”计划实施所需的资金，安全检查提出的整改意见应作为制定“两措”计划的重要依据；3、年度“两措”计划符合上级有关要求，“两措”项目完成情况的记录和统计资料齐全；4、“两措”执行情况，季度和年度分析总结报告；5、“两措”计划完成率100％检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.6“两票”、“三制”1.6.1“两票”、“三制”执行严格执行“两票”、“三制”（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），记录齐全1、“两票”、“三制”管理制度健全；2、从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行“两票”、“三制”和设备缺陷管理制度；3、有“两票”统计月报表；4、对不合格的“两票”提出整改措施，整改率达100%现场查看“两票”、“三制”执行情况；分管安全生产负责人及安监管理人员检查“两票”执行情况的记录；变电站、线路、消防、通信等电力设备巡视记录、缺陷记录、定期试验记录缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》《中国南方电网有限责任公司电气工作票技术规范》《中国南方电网有限责任公司电气操作票导则》1.7班组安全管理1.7.1班、站、所安全管理班、站、所安全制度健全，管理规范1、安全管理制度健全；2、班、站、所安全工作职责明确；3、资料档案整理规范，摆设整齐，环境清洁；4、每周定期开展安全教育活动，按班组培训计划组织安全学习，包括上级事故通报、事故快报等安全信息文件，内容针对性强，有上级管理人员审阅并签名，学习资料及记录完整齐全； 5、定期开展班前班后会，记录详实 检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.8现场安全管理1.8.1运行、维护、检修等工作现场安全管理运行、维护、检修、施工等工作现场的安全、技术、组织措施落实到位，达到受控和可控要求1、运行、维护、检修、工程等施工现场的安全措施、技术措施、组织措施落实到位；2、涉及运用中设备的工程施工，其施工方案必须经运行单位审核，必须严格履行工作票制度；3、涉及运用中设备的施工作业，开工前应进行安全技术交底，有交底记录；4、工作负责人认真履行工作职责；5、生产现场安全围栏、警示牌等设施符合“安健环”要求；6、现场违章查处，发现违章有处罚记录检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.9工器具安全管理1.9.1工器具安全使用、维护、保管安全工器具和施工工器具管理制度齐全，管理规范1、制定相关的安全工器具和施工工器具管理制度；2、安全工器具和施工工器具放置应符合“安健环”标准，工器具存放符合“三分开”（工器具和材料分开、安全工器具和施工工工器具分开、绝缘工器具与安全工器具分开）要求，各种工器具定置保管；3、设专人保管安全工器具和施工工器具，台账齐全；4、定期检查（试验）安全工器具和施工工器具；5、做好日常安全工器具维护保养，使用后及时清洁，及时更换不符合安全要求的工器具检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《电业安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.10消防安全1.10.1消防安全管理各级消防组织健全，责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生1、消防安全管理制度健全；2、落实消防安全责任，签订消防安全责任书；3、设置本企业消防安全管理组织机构，明确消防管理机构工作职责，企业应有义务消防队；4、有消防培训、演练记录；5、有易燃、易爆场所明细表；6、有办公、生产场所消防平面布置图；7、有消防器材台账，定期检查记录；8、消防器材完好，定期检查合格，现场人员使用操作正确；9、易燃、易爆、化学危险品、电缆及油区防火措施落实到位检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中华人民共和国消防法》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.11交通安全1.11.1交通安全管理各级交通安全责任制有效落实，交通安全工作做到有计划、有检查、有实效，交通安全措施落实1、交通安全管理制度健全； 2、落实交通安全责任，签订交通安全责任书；3、有交通安全培训计划、总结，培训记录；4、生产车辆按规定年审，定期安全检查和恶劣天气出车前检查，有检查记录；5、生产车辆配备灭火器、故障警示标志检查工作要求所列各项内容。

考评：1、落实交通安全责任制；2、其它不符合要求每项扣5%，得分在80%以上以上两项考评内容全部合格，则本项目合格√√《中华人民共和国道路交通安全法》1.12安全生产例行工作1.12.1安全生产会议定期召开安全生产会议1、制定安全生产会议、安委会会议和安全生产分析会管理制度；2、每年至少应召开一次安全生产工作会议，每半年至少召开一次安全生产委员会会议，每季度至少召开一次安全分析会，会议由安全第一责任人或其委托的领导主持，深入分析安全生产形势，及时总结事故教训及安全管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出下一步的工作要求及措施；3、有会议纪要、签到表检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.12.2安全检查定期开展一般性检查、专项检查和季节性安全检查活动1、成立安全检查领导小组，工作小组，以正式文件下发；2、编制一般性检查、专项检查、季节性安全检查提纲或计划；3、编写安全检查工作方案，同时将文明生产和文明施工、环境保护和环境卫生纳入检查范围；4、对检查中发现的重大隐患，应及时向被检单位发出《安全隐患整改通知书》，及时总结分析，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.12安全生产例行工作1.12.3专项安全活动定期开展专项安全活动1、成立专项安全活动组织机构，明确活动的目的和内容；2、编写专项安全活动工作方案；3、专项安全活动有分析、总结，对存在问题有整改措施，提高员工安全意识，总结活动取得的成效、及需改进的方面，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.12.4安全信息上报安全信息；编制安全简报1、按照安全信息上报流程和规定，及时、准确、完整上报安全信息；2、定期编制安全简报检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√1.13发包工程安全1.13.1发包工程安全管理加强承发包工程安全管理， 建立承发包工程安全管理制度， 签订安全管理协议1、建立健全承发包工程安全管理制度；2、对外发包工程项目必须依法签订合同和安全协议，合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，并经发包方安全监督部门审查同意；3、建立外包工程施工单位档案库；4、承包商安全资质审查、“三种人”、施工人员考核记录；5、发包工程安全管理督查记录检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.14电力设施保护、隐患治理1.14.1电力设施保护情况，隐患治理工作开展电力设施保护工作，开展隐患治理工作1、开展电力设施保护宣传；2、落实隐患治理工作，形成长效机制；3、每月隐患治理记录、总结检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项1.15客户安全管理1.15.1高压客户安全管理建立高压客户管理制度1、建立重点客户安全档案；2、高压客户落实安全措施，明确安全界面和责任；3、高压客户电工具备相关资质检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》1.15.2倒供电管理建立客户自备电源、双电源登记制度，建立防倒送电措施1、客户自备电源、双电源管理制度；2、自备电源、双电源客户供用电合同或调度协议；3、自备电源、双电源客户防倒供电措施；4、自备电源、双电源客户统计台帐检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√1.16劳动防护1.16.1落实劳动保护用品监督劳动安全防护措施使用，推广安全性能高的防护用品1、按照要求应配置防护用品，必须配置到位；2、劳动保护用品符合国家安全标准，劳动保护用品应定期进行检测和更换；3、推广安全性能高的防护用品；4、劳动保护用品发放有计划，有记录检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《电业安全工作规程》《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）《劳动防护用品配备标准》（国家经贸委国经贸安全[2000]189号）1.17事故调查1.17.1事故（障碍）调查管理发生事故（障碍）后，按调规进行事故调查，及时进行统计分析1、按照调规调查；2、坚持“四不放过”原则，认真调查分析处理，事故（障碍）报告及时、准确、完整；3、及时统计，分析，上报检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》二、生产技术管理管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.1输电运行管理2.1.1输电生产指标输电生产指标管理1、根据设备具体情况和上级要求制定本部门的生产指标，明确目标值和考核值，落实措施，保障完成各项指标；2、正确统计下列指标：线路跳闸及时查找率；线路可用系数；设备完好率；线路跳闸率；雷击跳闸率；污闪跳闸率检查相关指标统计情况能正确统计相关指标，则合格√《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》2.1.2输电运行管理1、标准化巡视工作1、积极开展标准化巡视工作，标准化巡视工作的形式包括：定期巡视、故障巡视、特殊巡视、夜间巡视；2、巡视人员必须按照要求巡视线路，对异常状态要做到及时发现，做好记录，认真分析，提高巡视的质量；3、架空线路标准化巡视包括杆塔、导地线、基础及防护设施、绝缘子、金具、防雷设施及接地装置、其它附属设施和线路防护区巡视；4、电缆线路标准化巡视分为电缆本体、电缆附件、电缆通道、电缆辅助设施巡视检查巡视工作记录。

开展标准化巡视工作，则合格√2、输电缺陷管理1、应加强缺陷管理，制订相应的缺陷管理办法，实行闭环管理；2、运行班组发现缺陷后，应填写缺陷处理单，并对缺陷定级；3、缺陷归口管理部门根据运行班组提出的消缺意见和缺陷等级制定消缺方案，并及时组织处理或列入大修技改计划；4、缺陷处理完毕后应进行验收，验收合格后做好消缺记录；5、紧急缺陷消缺率100%，紧急缺陷消缺及时率：100%检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.1输电运行管理2.1.2输电运行管理3、线路防污工作1、设立污秽度监测点，定期取样测量等值附盐密度，并绘制污区分布图；2、定期根据污区图核算线路外绝缘配置情况，对不满足配置要求的，要及时制定实施调爬计划；3、及时对污秽绝缘子进行清扫检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》4、线路防雷工作在每年雷雨季节前完成不合格地网的改造，检查地线线夹连接、锈蚀以及是否存在断股、损伤或灼伤等情况，及时修补、更换存在缺陷的地线检查地网和和地线检查、改造维修记录。

及时改造不合格地网、及时修补或更换存在缺陷地线，则合格√《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》《接地装置运行维护规程》2.1.3输电设备输电设备管理1、明确线路维护分界点，线路不得出现设备维护空白点（段）；2、建立输电线路设备台帐，并根据变更情况及时进行更新；3、线路标志（杆号牌、相序牌、电缆路面标志牌、桩等）、警示牌应齐全完整；多回路共塔架设线路必须有明显的回路色标；4、按要求对设备进行设备评级检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》《输电设备状态评价标准》2.1.4输电作业指导书（卡）输电作业指导书（卡）积极开展各项工作作业指导书（卡）编制（修编）工作、或使用上级统一规范的作业指导书（卡），以作业指导书（卡）指导各项工作检查相关的运行、维护检修、巡视等各种标准化作业指导书（卡）；抽查现场标准化作业指导书（卡）使用情况使用本单位或上级统一规范的作业指导书（卡），则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.1输电运行管理2.1.5输电资料管理输电资料管理1、建立现场规程；2、建立竣工图纸、运行图纸、设备说明书、生产记录、生产报表及各种文件、标准等的管理资料；3、建立职工培训档案等资料；4、本单位电网一次系统接线图（图纸或电子图）并根据变更情况及时进行更新；高压用户供电系统基本情况统计表；年度、月度检修计划、年度技改计划；季度、年度供电可靠性分析报告；月度停电计划；停电申请（包括用户停电申请）及工作票、操作票；工作许可记录、事故检修记录；用户专线和产权分界点的确定资料；缺陷、故障情况统计表检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√2.2变电运行管理2.2.1变电设备运行管理1、变电站设备维护1、有人值班变电站、集控中心、巡维中心必须制定变电站的年、季、月设备维护周期表；2、按周期开展维护工作，主要包括：防小动物短路措施的实施和检查；各种信号试验，交、直流熔断器检查更换；设备标志的临时更新、修改；安全用具、消防器材检查整理；各种锁具、铰链加注润滑油；蓄电池测试及清扫；气动操作机构排水检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司110kV及以上变电站运行管理标准》2、变电设备巡视1、遵循“正常运行按时查，高峰、高温重点查，天气突变及时查，重点设备专项查，薄弱设备仔细查”的原则，开展变电设备巡视工作；2、按照相关规定制度开展日常巡视和特殊巡视，建立日常巡视记录、特殊巡视记录检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司110kV及以上变电站运行管理标准》3、变电设备完好率1、变电设备完好率达100%，其中一类设备完好率达90%以上；2、制定设备评（定）级管理办法；3、记录设备台账、设备评级检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司输变电设备缺陷管理标准》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.2变电运行管理2.2.1变电设备运行管理4、变电缺陷管理1、应加强缺陷管理，制订相应的缺陷管理办法，实行闭环管理；2、运行班组发现缺陷后，应填写缺陷处理单，并对缺陷定级；3、缺陷归口管理部门根据运行班组提出的消缺意见和缺陷等级制定消缺方案，并及时组织处理或列入大修技改计划；4、缺陷处理完毕后应进行验收，验收合格后做好消缺记录；5、紧急缺陷消缺率100%，紧急缺陷消缺及时率：100%检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司输变电设备缺陷管理标准》5、变电设备台帐1、设备铭牌参数（包括出厂日期、生产厂家等）；2、投运日期；3、设备评级记录；4、断路器跳闸记录； 5、设备检修、试验记录；6、设备缺陷及处理情况；7、设备事故、障碍情况及原因分析；8、重要部件更改记录；9、变压器异常运行记录、主保护动作原因记录检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司110kV及以上变电站运行管理标准》6、继电保护1、继电保护定值通知书应定置存放、统一管理，变电站不得保留作废定值通知书;2、各继电保护及自动装置屏必须配置以下资料：连接片功能说明、正常投切情况说明、保护及自动装置跳闸及报警信息说明、保护及自动装置信息报文的调阅说明;3、每月检查核对一次连接片检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.2变电运行管理2.2.1变电设备运行管理7、电气设备预防性试验 、电测仪表和仪器校验1、建立设备预防性试验计划和预试完成情况统计资料，电气设备预防性试验完成率100%；2、建立仪器仪表检验计划、完成情况报表、仪器仪表台账（清册）等基础资料，电测仪表和仪器校验率100%检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√2.2.2变电作业指导书（卡）变电作业指导书（卡）积极开展各项工作作业指导书（卡）编制（修编）工作、或使用上级统一规范的作业指导书（卡），以标准化作业书指导各项工作检查相关的运行、维护检修、巡视、试验等各种标准化作业指导书（卡）；抽查现场标准化作业指导书（卡）使用情况使用本单位或上级统一规范的作业指导书（卡），则合格√2.2.3变电资料管理变电资料管理1、建立变电站现场规程；2、建立竣工图纸、运行图纸、设备说明书、生产记录、生产报表及各种文件、标准等的管理资料；3、建立职工培训档案等资料；4、本单位电网一次系统接线图（图纸或电子图）并根据变更情况及时进行更新；高压用户供电系统基本情况统计表；年度、月度检修计划、年度技改计划；季度、年度供电可靠性分析报告；月度停电计划；停电申请（包括用户停电申请）及工作票、操作票；工作许可记录、事故检修记录；调度运行记录（包括事故停电记录）；缺陷、故障情况统计表检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司110kV及以上变电站运行管理标准》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.3配电运行管理2.3.1配电运行管理1、馈线故障停电率1、建立10kV馈线故障停电明细表；2、统计期内10kV馈线故障停电率达到上级分解的指标检查工作要求所列各项内容建立10kV馈线故障停电明细表的，则合格√《中国南方电网有限责任公司中低压配电运行管理标准》2、10kV线路的定期、特殊、夜间、故障、监察性巡视检查按照规定进行10kV线路的定期、特殊、夜间、故障、监察性巡视检查检查巡视记录具备10kV线路定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、线路故障巡视、监察性巡视记录的，则合格√3、低压线路和电气设备的巡视检查要求定期进行低压线路和电气设备的巡视检查检查巡视记录具备低压线路、设备定期巡视记录的，则合格√4、10kV线路、配变和低压线路负荷测试1、测试辖区10kV线路、配变和低压线路负荷数据；2、每月统计过载及重载情况检查工作要求所列各项内容开展负荷数据测试，并开展负荷过载及重载情况分析的，则合格√5、配电缺陷管理1、应加强缺陷管理，制订相应的缺陷管理办法，实行闭环管理：2、运行班组发现缺陷后，应填写缺陷处理单，并对缺陷定级；3、缺陷归口管理部门根据运行班组提出的消缺意见和缺陷等级制定消缺方案，并及时组织处理或列入大修技改计划；4、缺陷处理完毕后应进行验收，验收合格后做好消缺记录5、紧急缺陷消缺率100%，紧急缺陷消缺及时率：100%检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.3配电运行管理2.3.1配电运行管理6、10kV线路设备地网检测1、开展10kV线路设备地网检测工作；2、编制定期地网检测报告检查地网检测报告编制定期地网检测报告的，则合格√《中国南方电网有限责任公司中低压配电运行管理标准》7、10kV线路设备避雷器的预试或轮换开展10kV线路设备避雷器的预试或轮换工作检查10kV线路设备避雷器的预试或轮换记录开展10kV线路设备避雷器的预试或轮换工作的，则合格√8、10kV线路、设备运行分析开展10kV线路、设备月度运行分析检查10kV线路、设备月度运行分析报告编制10kV线路设备月度运行分析的，则合格√2.3.2配电设备管理1、10kV配电线路与变电站设备分界点，与用户设备产权及维护分界点10kV配电线路与变电站设备有明确的分界点，与用户设备产权及维护分界点10kV配电线路与变电站的运行维护分界点的相关档案明确10kV配电线路与变电站的运行维护分界点的，则合格√2、10千伏设备台账建立健全设备台账，图表，数据要准确，与现场相符抽查10千伏设备台账。

编制各种10kV线路、设备台帐、图表资料，并与现场相符的，则合格√3、设备缺陷台帐建立健全设备缺陷台帐抽查设备缺陷台帐具备设备缺陷台帐的，则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.3配电运行管理2.3.2配电设备管理4、标志牌、警示牌设置运行标识齐全，线路、设备、电房等标志牌警示牌应设置齐全完整现场抽查现场的配电线路、设备、电房标志牌、警示牌准确的，则合格√《中国南方电网有限责任公司中低压配电运行管理标准》2.3.3配电作业指导书（卡）配电作业指导书（卡）积极开展各项工作作业指导书（卡）编制（修编）工作、或使用上级统一规范的作业指导书（卡），以标准化作业书指导各项工作检查相关的运行、维护检修、巡视、试验等各种标准化作业指导书（卡）；抽查现场标准化作业指导书（卡）使用情况使用本单位或上级统一规范的作业指导书（卡），则合格√2.3.4配电资料管理配网基础资料管理1、建立现场规程；2、建立竣工图纸、运行图纸、设备说明书、生产记录、生产报表及各种文件、标准等的管理资料；3、建立职工培训档案等资料；4、配电运行单位应备基础资料包括： 10kV 配电线路单线图（图纸或电子图）；中压用户供电系统基本情况统计表；开闭所主接线图；月度高、中压用户统计表，月度新增高、中压用户统计表；月度配电线路（设备）停电统计表；月度停电计划；停电申请（包括用户停电申请）及工作票、操作票；工作许可记录、事故检修记录；用户专线和产权分界点的确定资料；缺陷、故障情况统计表检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.4电力可靠性管理2.4.1可靠性指标管理1、用户供电可靠率RS1：县城≥99.7%，农村≥99.4% 检查中压客户供电可靠性指标汇总表考评：1、县城≥99.7%，农村≥99.4%；2、县城≥99.4%，农村≥99.1%，且与上年相比提高了0.15个百分点满足以上两项考评之一，则本项目合格√2、可靠性指标分解制定本单位可靠性总体目标和年度指标，对年度指标进行分解；检查相关文件制定本单位可靠性总体目标且分解年度指标，则合格√《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》3、供电可靠性指标分析1、开展季度、年度供电可靠性分析，对完成指标进行全面诊断，形成分析报告；2、分析报告应包括的主要内容：（1）基础数据；（2）主要评价指标对比分析；（3）主要设施故障率对比分析；（4）故障停电责任原因分析；（5） 预安排停电原因分析；（6）停电计划的合理性分析；（7）不停电作业完成情况分析；（8）管理工作及电网薄弱点分析；（9）对供电可靠性理想水平的预测、改进措施及其效果分析、工作建议检查工作要求所列各项内容。

考评：1、按规定开展季度、年度供电可靠性分析；2、分析报告主要内容完备以上两项考评内容全部合格，则本项目合格√《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》《供电系统用户供电可靠性评价规程》《电力可靠性基本名词术语》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.4电力可靠性管理2.4.2电力可靠性组织电力可靠性组织管理1、建立本单位可靠性管理领导小组，并明确职责，正常开展工作；2、建立可靠性综合管理工作网，并明确职责，正常开展工作；3、建立本单位可靠性数据管理体系，明确可靠性数据管理机构，负责收集、分析、核实、存储相关信息及统计分析工作；4、确定各有关单位可靠性资料、数据录入人员（经培训合格）及可靠性统计分析专责（含兼职）检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司电力可靠性管理办法》《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作标准》《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作方案》《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》2.4.3电力可靠性基础资料电力可靠性基础资料管理1、生产技术部门应备基础资料包括：本单位电网一次系统接线图；年度、月度检修计划、年度技改计划；季度、年度供电可靠性分析报告；2、调度部门应备基础资料包括：电网一次系统接线图；年度、月度停电计划；调度运行记录（包括事故停电记录）；拉闸限电记录；操作票；3、输电运行单位应备基础资料包括：2.1.5（4）；4、变电运行单位应备基础资料包括：2.2.3（4）；5、配电运行单位应备基础资料包括：2.3.4（4）检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√1、《中国南方电网有限责任公司电力可靠性管理办法》2、《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作标准》3、《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作方案》4、《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.4电力可靠性管理2.4.4电力可靠性数据管理1、电力可靠性基础数据内容准确性和完整性1、根据《供电系统用户供电可靠性停电设备编码分类及说明》核查供电可靠性信息管理系统中基础数据编码的准确性；2、利用供电网络图和设备台帐（如有相关信息系统，则利用其提供的数据）核查基础数据的准确性和完整性考评：1、随机抽查，一条线段信息不符合要求扣1%，得分在80%以上；2、随机抽查，一个用户信息不符合要求扣1%，得分在80%以上以上两项考评内容全部合格，则本项目合格√《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》《供电系统用户供电可靠性评价规程》《电力可靠性基本名词术语》2、电力可靠性数据修改、备份1、运行数据录入时必须认真核对，录入后不得任意删除(删除功能只能用于删除录入错误事件)；2、经过上级可靠性管理人员锁定的数据，下级可靠性管理人员不能修改运行数据；特殊情况需要修改的，需要经过上级可靠性管理人员许可并解锁后才能进行；3、各单位应将可靠性基础数据的备份纳入可靠性综合管理信息系统数据备份，进行规范管理；4、运行数据归口管理部门负责运行数据的收集和保存工作，要建立健全相关记录，为数据查询、分析提供依据抽查发现删除一条运行数据扣1%，得分在80%以上则合格√《中国南方电网有限责任公司高中压用户供电可靠性管理标准》2.4.5可靠性规划可靠性规划管理编制县级电网供电可靠性规划编制《县级电网供电可靠性规划》，或《县级电网规划》中有供电可靠性规划相关内容，则合格√《中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划指导原则》管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.4电力可靠性管理2.4.6综合停电管理1、停电计划管理每月编制月度检修计划、停电计划，进行月度停电统计抽查月度检修计划、停电计划和停电统计。

编制每月编制检修计划及停电计划，则合格√《中国南方电网有限责任公司客户停电管理规定》2、建立停电平衡会议制度1、每月应定期召开停电协调会，统筹安排主、配网停电计划，减少设备和客户的重复停电次数和时间；2、每月通报及考核延时停送电、临时停电、重复停电情况检查工作要求所列各项内容考评：1、每月定期召开停电协调会；2、每月通报及考核基层运行单位延时停送电、临时停电、重复停电情况以上两项考评内容全部合格，则本项目合格√3、年度电网运行方式，负荷控制措施1、年度运行方式 ；2、设备月度停电计划 ；3、设备停电工作票 ；4、年度电网事故预案 ；5、年度电网事故限电序位表 ；6、年度电网超计划用电限电序位表；7、年度电网紧急限电序位表；8、月度停电考核执行情况表检查工作要求所列各项内容落实各项工作要求且按要求审批，则合格√《中国南方电网有限责任公司客户停电管理规定》2.4.7转供电管理1、加强转供电工作管理，落实转供电工作计划每项配网停电计划申请须明确能否转供电，若具备转供电条件应制定转供电方案，并将转供电工作落实到班组的工作计划中抽查相关运行资料将转供电工作落实到班组工作计划，则合格√2、转供电率具备转供电条件的10kV线路，转供电率不低于85％。

10kV线路转供电率=(10kV馈线实际转供电次数/10kV馈线可实施转供电总次数)×100%抽查相关运行资料具备转供电条件的10kV线路转供电率不低于85％，则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.4电力可靠性管理2.4.7转供电管理3、提高转供电率的技改方案或负荷转移措施对已环网但因负荷过重等原因未能转供负荷的馈线，制定提高转供电率的技改方案或负荷转移措施检查提高转供电率的技改方案或负荷转移措施已环网但因负荷过重等原因未能转供负荷的馈线，提出了技改方案或负荷转移措施，则合格√2.5电压质量和无功管理2.5.1电压指标管理综合电压合格率综合电压合格率≥95%考评：1、综合电压合格率≥95%；2、综合电压合格率≥94% ，且与上年相比提高了1个百分点满足以上两项考评之一，则本项目合格√《中国南方电网有限责任公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》《中国南方电网有限责任公司电能质量技术监督管理规定》2.5.2电压质量和无功制度、组织机构管理1、电压质量和无功管理制度制定本单位的电压质量和无功管理制度制定电压质量和无功管理制度，则合格√《中国南方电网有限责任公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》《中国南方电网有限责任公司电能质量技术监督管理规定》2、电压质量和无功管理机构健全电压质量和无功管理机构，健全管理标准和例会制度，建立电压质量和无功管理网并定期活动健全电压质量和无功网络，则合格√2.5.3电压质量计划管理电压质量规划和年度工作计划制定中长期电压质量规划和年度工作计划，分析薄弱环节，制定相关计划及目标，并有具体安排、检查和总结制定年度电压质量工作计划，则合格√管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项2.5电压质量和无功管理2.5.4电压质量监测电压质量监测管理1、加强电压质量管理，电压监测点的设置、测量及统计分析符合有关规定，充分利用调度自动化系统，实现实时监测和调整；2、电压监测装置的技术、安全、功能与精度应符合国家相关规定要求；3、变压器设备台账、调压记录等基础资料齐全无误检查电压监测点的设置情况及分布图，高低压客户监测点的电压记录；各变电站监测点的电压记录。

电压监测点设置符合要求及记录齐全，则合格√《中国南方电网有限责任公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》《中国南方电网有限责任公司电能质量技术监督管理规定》《中国南方电网有限责任公司电压监测仪订货技术条件》2.5.5无功补偿无功优化及无功补偿装置的运行管理1、功率因数：变电站10kV出线≥0.9；35kV出线≥0.95；2、开展系统无功优化计算，明确无功补偿运行方式；3、加强无功补偿装置的运行管理，按照就地平衡的原则设置无功补偿装置，按照电网的需要进行投切并联电容器；4、无功补偿装置和投切方式台帐（包括客户）齐全、准确；5、需要补偿的100kVA以上配电变压器补偿台帐健全检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》《中国南方电网有限责任公司电能质量技术监督管理规定》2.5.6谐波监测谐波监测管理1、建立谐波源客户档案 ；2、建立电网谐波测试记录；3、搞好谐波监测分析，制定谐波治理措施检查工作要求所列各项内容缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格√《中国南方电网有限责任公司电能质量技术监督管理规定》三、规划与计划管理管理项目考核项目项目内容工作要求检查内容、考评说明评价类别引用依据判断项打分项3.1规划管理3.1.1县级电网规划1、县级电网规划1、编制县级电网规划，并滚动修编；2、县级电网规划纳入当地国民经济发展规划检查县级电网规划。

规划通过上级审查、纳入当地国民经济发展规划的，则合格√《中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划指导原则》《企业投资项目核准暂行办法》（国家发改委令第19号）《中国南方电网有限责任公司工程协调属地化管理办法》《中国南方电网有限责任公司城市配电网技术导则》《中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网装备技术导则》《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作方案》《中国南方电网有限责任公司供电企业提高供电可靠性工作标准（试行）》《中国南方电网有限责任公司农村电网完善工程管理办法》2、提出上一级电网规划项目建议根据本地区经济发展及负荷增长需要，提出对上一级电网规划建设的项目建议检查县级电网规划提出对上一级电网规划建设的项目建议的，则合格√3、按照可靠性目标要求，加强电网规划及建设工作1、按照分级分类供电可靠性目标调整电网规划；2、完善电网结构，制定优化配网结构方案并实施检查县级电网规划制定优化配网结构方案并审批实施，则合格√4、针对规划项目编制投资估算，并进行效益分析1、在县级电网规划中，按分区进行分年度投资估算，并分整体及各分区投资估算；2。