盘点工作制度解析

盘点工作制度1. 盘点目的：⑴、真实反映和核算公司、生活馆或某部门在某个期段内的亏盈状况及经营续效⑵、全面存货清点，迅速了解全店账面库存与实际库存的差异f寧握商品实际库存的可销性，并就差异 深入探讨■针对原因采取具体措施,以减彳氐损耗,提升管理效率.2. 使用范围：本操作流程使用于重庆市涪陵恒旺商贸有限公司所属生活馆及储运部门盘点区域分为：未退商品、库房、销售区域（正常货架、促销区域）三部分进行盘怎・3. 盘点时问：⑴、生活馆每两月进行一次盘点⑵、新开店次月后实施盘点3）、配送中心每月24日为固定盘点时间.⑷、生活馆夏季盘点时间为21 : 00冬季盘点时间为20 : 004. 相关表格：⑴.盘点控制表.盘点区域分配表⑵、盘点表（库存.销售区）⑶、盘点损溢表⑷、损溢复盘表⑸、盘点差异修正汇总表4. 盘点相关部门人员职责：（1）.营运部主管：① ・盘点前需协助各店进行盘点前的员工培训检核；② ■指导^检童各店盘庶前的准笛工作；③ ・盘点时至各店监管盘点执行'痔况,遇^问题及时指正；监督执行④ ・新店、新员工初次盘点的培训计划及拿控⑵.生活馆馆长：按公司整体盘点计划全面组织生;舌馆盘原f是各店盘点的第一执行人，也是各店盘点执行过程中和 盘点结果的第一责任人。

① ・盘点方宰的落实及日程安排的确定；② ・管导生活馆员工进行商品整理（含库存区及销售区）；③ ・制定盘点控制表（盘庶区域货架的划分、盘庶表的管理编排）；④ ・盘庶工作的总指挥,控制盘点速度、人员的合理安排；对支援抽直人员的工作协调和安排；⑤ ・盘点报育的编写及损耗金额的控制上报确认；⑥ ・盘点错误的重盘和入为因挛调整⑦ ・生活馆盘為员耗总结，找出原因,加强管理.⑧ ・新员工的盘点培训3）.生活馆组长：作为生活馆的基层管理者，组长有必要酉己合馆长完成生活馆的盘点工作.① ・做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力寧控；② ・盘点工作实施；③ ・盘点时突出问题的处理；④ ・盘点单据的发放.收隼、上交、汇总；（4）.生活馆营业员：① ・接受盘庶培训，井确实在盘点中应用；② ・盘点前的盘点抄表；③ ・盘点前的商品整理工作；④ ・盘点的认真实施；⑤ ・盘点结束恢复排面,对空缺货架进行全面补货；⑥ ・配合盘庶错误重虹作⑸.信息部职责：① ■需保陣各项计算机设施在盘点进行时顺畅使用,出现问题立即解决；② ・对盘点数据及时处理；遇到异箒情况及时通报；③ ・盘点当日17:00点前完成所有单据的审核及修改工作；④ ・监督审核盘庶有误的数据更正情况；⑤ ・确认盘点结束，列出期间损耗报表.⑹.策划部职责：① ・于盘点日当天制作“提前营业结束”公舌井育知顾喜.② ・盘点日当晚支援店面工作.（7） .人力资源部职责：① ■组织和督促各生淳I盘^培训及考评。

② ・新店员工初次盘点培训于盘点前15天进行8） .行政部职责：① ・安排协调及通知后勤人员至各生活馆参加盘庶协助和督导工作；② ・监控盘点全体出勤人员的出勤考核.（9） .配送中心职责：① ■完成本部门定期盘点工作；② ・在盘点前对供应商公告盘点通知,并于盘点当天停止收退货（DM商品、紧急下订单商品除外）；③ ・对仓库进行初盘工作，井做商品的进出登记；④ ・对非盘点商品作明显的标志记号；⑤ ・盘点日当晚支援店面的盘点工作财务部职责：① ■担任稽核人员,负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性；② ■协助生活馆完成盘点工作.督导生活馆错误盘点的处罚；③ ・曾导各部门，各组在规定时间内进行入为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额.5. 盘点工作内容：（1）.人力调配和寧控：① ・盘点当日所有人员取消轮休，阍段人员需至馆长处核准② ・主管务必确保各位参与盘庶的人员都接受盘庶培训③ ・馆长须根据各组商品品项的数重合理分配各组支援人员的数量.④ ・盘点日当天晚班的收银员必须完成当天营业款项清点后,方能参加盘点工作.⑤ ・所有参加盘点的人员须于盘点开始前半小时到指定地亦隼合点名，并作盘点要点讲解.⑥ ・盘点当晚所有人员不可随意进出卖场。

⑵.盘点工具保陣:为确保生活馆盘点工作的顺利开展,加快盘点进展速度和员工安全.生;舌馆须事先安排好相应盘点工 具.① ・盘点前准备的物品包括：计算器、称台、笔、垫板② ・参加盘庶人员需目芾非卖场销售的笔3） .盘点前的准备工作：生活馆应于盘点前10天完成各项准备工作① •盘点前生活馆所有货架商品需要整理归位，按盘点责任人落实员工责任，确保卖场商品单品数量完整;② ・员工检童卖场所有货架区位标识是否完整、连贯，如发现问题应及时上报组长井进行修改；③ •盘庶前商品应进行整理归位，整理到最有利于盘点的状态；商品整理后应归位排序f便于盘点时清忒 （注意：要求A商品后不允许有B商品1④ •库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品隼中码放，不是原装箱的须于箱外注明⑤ ・盘点前两天停止生活馆间的调拨工作井完成生活馆的单据审核.每月24日f生活馆应停止所有商品 的流转（配送\特殊情况的收货，应提前录入验收单并纳入盘庶范围⑥ •库存区、退货未录入的商品皆需进行盘点，库存区盘原后应立即封库,原则上不许提货，补货（大宗购物除外1⑦ ■销售区盘点表须于盘点前两日前抄表完毕,并应仔细核对r确保每张表的货号品名都正确无误.⑧ ・对损耗商品的记录,上报完成.⑨ •盘庶开始前应彻底检直价签、POP不得缺失『同时检亘清理出的孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘.⑩ ・盘点前抄表工作:A） 盘庶前抄表的目的：盘点前生活馆应做好生活馆的抄表工作，目的在于减少因工作不仔细而造成的 漏洞。

B） 盘庶前抄表的方法：抄表时应对应相应的区位标识，以一个货架、一个端架、一个堆头为单位，从 下至上,从左至右逐一抄写商品编码、品名、规格、单价，同时注明抄写商品的货架码、端架码、 堆头码盘点前要求抄表后必须复核检直2次以上,确保准确无误C） 盘点前抄表要求：1） 字迹工整，准确填列及修改2） 同一单品陈列在不同位置时都必须分别抄写f同时在盘点表上注明其他存放位蚩的区位码3） 抄表时发现价签遗漏，必须补充完价签后再进行抄写4） 端架两边的挂件抄入端架表内f推头下的商品抄入堆头表内5） 抄表后不能随意移动商品位置f如有退货及新瑁商品应立即通知帘长6） 抄表员工将表交给组长，组长按盘点控制表清核井对盘庶表进行编号4） .盘点中的控制要求及原则：① •每张盘点表都应注明区域编码、货架编码以及盘点人员姓名或工号② ・盘点中应保持表格清晰整洁，准确填写盘点数据,如出现漏盘,错盘等需要进行修改的，应及时报 备馆长后，方能进行改动（在错误处签名和用异色笔修改1③ •盘点中如发现盘庶表上没有的商品应报备馆长了解是否应列如盘点的，将商品编码、品名、数重等 信息填写于盘点表上④ ・包装脚S、鼠损等报损商品，盘点前应隼中做损耗处理.⑤ ・最后收单应以盘点的流水号顺序收单，不可遗失单据。

5） .盘点后的工作要求：盘原后生必须进行补货、清洁.整理排面等工作，不得影响次日的正箒营业・6. 作业程席:（1）.生；舌馆馆长接到通知后f必须召开生活馆内的盘点工作会安排做好盘点前的各项准备工作.包括盘亦表单、用具准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等⑵■营运部组织夢加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟.⑶・各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘怎⑷・盘点当晚营业结束后，馆长召隼所有员工作完盘点动员后，开始发单到指定的区域进 行初盘（优先安排支援人员与本店次日上午班员工进行初盘,目的在于让支援人员了解 库存信息1⑸■盘庶完成后■将盘点表交收银员处进行盘点表录入；本店次日上午班员工完成初盘工作 后离开卖场⑹・盘点表录入完成后,系统会目动生成盘庶损溢表（损溢表中打印出损溢实数）,盘点人 根据表中的单品进行逐一的复盘（复盘工作由支援人员主导完成,所有在场夢盘人员进 行损溢复盘1⑺■复盘人员完成复盘工作后■将复盘表交后勤核童人员核对■后勤核直人员完成所有损溢 单品的时实数据核宜并对盘点过程中出现人为因養导致盘点数据错误的进行相应处罚.⑻・抽宜复盘工作必须在3 : 00前完成,如不能完成则停止生活馆当天盘点工作。

⑼■完成以上工作后.生活馆进行数据结转.（妙・盘為完成后3日内生活馆馆长芾领员工根据盘点损溢表及进行二次盘点结果直找差异原因 那匚总向直接主管及信息部;口6・（11）・营运主管每天寧控了解片区生活馆损溢原因直找情况，对问题存在较严重生活馆主管应协调 安排文员或生活馆宜差能手帮助⑫・根据二次复盘结果,及差异原因,做人工调整B）・营运部及配送中心主管于盘点完成7日内向总经理汇报总结盘点完成情况盘庶差异发生原因:人工调整方法1、串卖A货号的商品以B货商品售出， 此情形会造成A货品盘亏f B货 号商品盘盈,两者在数量上可相互 冲抵,通常所造成的差异金额应不 会大只需说明即可，不必进行调整2、收货未录入A货号商品的某张订单在收货后 未录入■导致A货号商品在盘点 时盘礼请生;斑确认井提供相关单据f 人工扣除该订单之数量金额，算 出该商品的真正差异金额，另外 生活馆不能在作空进工作，否则 会适成库存虚，导致下次盘点虚 亏，财务部以人工调帐方式确认 该订单的存f并给供应商付款类型to人工调整方法生活馆多录入A货号商品的某张订单在生活馆 录入时多录,或重曩录入导致该店 在盘点盘弓\请供应商提供当时送货凭证，收 货部确认后■人工扣掉商品多录 的数量及金额，算出该商品的真 正差异金额；另外，生活馆不能 在做空进空退工作，否则会造成 库存虚减f导致下次盘原时虚 盈，财务部以人工调帐的方式确 认该商品的进货数量『并扣回多付的货款。

退货未录入A货号商品在退货后（货已被供应 商提走，或放于退货区未盘）,而 生活馆未进行退货录入，导致该商 品在盘庶时虚方・请生;舌馆确认井提供相关单据, 人工加回该商品退货单上的数 量及金额，算出该商品的真正差 异金额；另外f生活馆不能再^卜 作退货录入工作，否则会造成库 存虚减,导致下次盘点时虚盈f 财务部以人工调帐的方式，确认 该退货单的存在，并于供应商的 货款中扣除该商品的退货金额团购出货 未过POS团购出货后沫通过POS机销售， 导致A商品在盘点中虚亏.请团购确认并提供相关单据，人 工加回该商品的数量及金额，算 出该商品的真正差异金额；另 外『团购部及楼面人员不能再补 过POS工，否则会造成库存虚 减r导致下次盘点时虚盈内部转货未过POS机销售总部或生活馆转货后.未过POS 销售，导致A货号商品在本次盘 中虚亏.请总务确认井提供相关单据，人 工加回该商品的转货数重及金 额,算出该商品的真正差异金 额；另外『总务部及楼面人员不 能再补过POS工作，否则会造 成库存虚减导致下次盘庶时虚 盈供应商补损耗,导致盘盈由于楼面或采购在盘点之前供应 商针对某些损耗大的商品进行损 耗补偿，而楼面人员未及时凭原供 应商贈品携人单据进行库存更正f 导致A货号商品在盘点时虚盈。

信息部凭供应商贈品携人单据 进行人工调整，此部分盘盈的金 额可不予扣除上次盘原虚亏，导致本次盘，点虚 盈由于上次盘点不确实A货号商品 在上次盘点中虚亏，导致本次盘点 虚盈列出该商品的库存异动表『扣除 上次盘庶的虚亏数重与金额上次盘怎虚盈,导致本次盘，点虚由于上次盘庶不确实4货号商品 在上次盘点中虚盈,导致本次盘点 虚亏列出该商品的库存异动表『加回 上次盘庶的虚亏数量与金额人工调整方法销售单位错误r导致盘点错误（“9"的一种特例）此类错误通常较容易出现在秤重 商品,例如：销害单位为’kg' f 但盘庶人员写为’2000g' r ALC 却误录为'2000kg'・此类情形须从上次・ALC录入的 盘点单上的盘点数字上童，扣除 虚盈的数量和金额供应商送错货供应商将A货号的商品当成B货 号商品送，生活馆也按B货号商 品收货・此情形会造成B货号商品盘亏, A货号商品盘盈，损耗金额为两 若差额，故人工调整时应予说 明同一商品,不同描述及进价导致例如：前期商品描述为A使用一此类情形须从该商品的进销存虚亏、虚盈.种编码销售f后期采购将其改为 B r进价也有调整，但由于电脑库 存还有一部分未处理，导致盘点虚 亏.异动表上去斉，扣除虚亏的金 额。

同一商品,不同货号导致虚亏、 虚盈A商品有不同X、Y、Z三个货号， 盘点时因员工无法区分不同货号， 故导致某一货号虚亏■某一货号虚 盈此类情形，必需进行调整，否则 会适成负库存无故盘盈A货号商品苻盘点中无缘故盘盈r 经追章无法找到原因•此类情形原则不应出现，否则说 明我们的营运管理存在问题，故 应扣除此商品的盘盈数重及金 额补助说明：:L・盘点生活馆盘点次日早班人员按原盘点补贴（即每人5.00元）标准进行补助;2•对夢加复盘及核直的人员按每人20.00元标准进行补助；盘点工作重点注意事项公司实行盘点督直新实施办法，由行政部安排后勤人员隼中对部分生活馆的盘庶工作进行督导，旨在 核实生活馆实时库存盘点的准确性■及时结转数据确保盘点工作真实有效生活馆盘点工作存在的问题有: 生活馆盘点准备工作不充分,员工工作责任心不强二、 员工对商品不熟悉，延误盘点进度.三、 盘点前未对商品陈列盘面进行整理.四、 新馆长、新员工不熟悉盘点流程导致延误盘点进度和准确性针对以上问题,特拟定以下注意事项：一、加强新员工和馆长对盘点工作的培训生活馆新近员工时，馆长必须将盘点的培训纳入培训考核 的范畴新近馆长必须在正式上囱前接受盘点的相关工作的培训，学习并总结生;却1的盘点的主 要重点工作以便于在正式上岗时能独立完成生;舌馆的盘点工作。

二 加强生活馆员工对所属区域及卖场商品的範悉，通过日常的陈列管理,要货笛货管理，商品库存 管理促使员工更加深刻了解商品及库存信息三、加强盘点前的相关准备工作及日箒生活馆营运的管理：① 、日箒工作中的注意事项：a 1整理商品的陈列及价签，要求做到一货一签，有货有签，对有货无签或有签无货的情况处罚2元 /单品b 1将单据的审核工作纳入店、组长的每日工作内容，每天晚上下班结转前「检苣审核生活馆进、退 货、调拨等单据是否完成到位,对未执行的处罚5元/次・c） 、要求和督促收银员必须执行一货一扫描的操作原则（对整件销售的商品除夕卜），避免销售串货的 情况的发生，对不执行的收银员处罚2元/次d） 、完善生活馆日箒收退货流程f收货必须由收货人员按商品国际条形码进行收货，出验收单后签字 人员必须核对手工单与验收单是否相符,退货时必须进行复核e 1规范生活馆库存商品的摆放f各生活馆根据生活馆实际情况合理分配库存区域,做到品类隼中， 单品隼中存放到一起对零担拼件的商品，生活馆应目制装箱单，写明箱内商品编码和数量.② 、盘点前的准笛工作：《通过订货和库存控制提升销售和毛^J》课程学习时使我们知道：盘点80%来自于准笛，20% 来目于盘点当天。

零售行业的盘点工作要想完成得准确，损益小f必须通过日积月累，做足充分的准 备工作才能达成就生活馆现状r与大冢分手一下如何完成完善盘点的准备工作a）、生活馆于每月24日盘点，盘点前10天开始，馆长应开始对生活馆的盘庶工作作相应的安扫与监 督落实，制定盘点进度控制表B 1每月14日至15日f各区域进行商品陈列的检直，达到一货一签，有货有签的标准馆长在这 三天中应对各区域的整理情况进行检直,对未达到要求的进行相应的处罚.c） 、每月16日至18 S ,各区域员工行进抄表工作,按照盘点流程的要求以一组货架、一组端架、一 个堆头为单位，由下至上■从左至右进行抄表抄表时应当按区域划分抄完员工所辖区域的所有单品d） 、每月19 0 f在完成抄表工作后，必须进行交叉复宜盘庶表，确保卖场无死角商品无遗漏e） 、完成核对后，店、组长在20日上午对盘点表进行）匚总编码及装订’确保盘点表总页数的完整. 防止盘点表遗漏f） 、每月20日下午至22日，完成盘点表的录入，录入期间，管理人员应及时发现^纠正盘点表中的 问题.g） 、每月23日至24日上午,对库存商品进行上货（确保陈列的商品能满足盘点前的销售需求）,对 未退货商品及库房商品进行单独的盘点,列出盘点表井进行封库（注：各区域的库存商品由负责员工h） 、24日下午至盘点前f各区域员工应认真整理所辖区域商品的陈列f将商品码放至最利于盘庶的 状态，散装商品进行装袋。

i） .馆长请注意，盘庶前必须完成对损耗商品的上报和清帐j） 、每天营业结束，做完加载后，检宜确认电脑单据与手工单是否主全相符f是否有漏单，重单『是 否有未拔入验收的单据.盘点损溢奖惩制度盘点工作是零售行业了解寧握公司盈亏状况^营业续效的有效的方法之一为了确保公司盘点流程 的有效稳定执行，经公司研究特制定以下奖惩制度：1. 所有参盘人员必须服从生活馆馆长或店组长统一指挥安排，拒不服从执行馆长合理工作安幷啲处20.00/次罚款2. 单店盘点准备工作不足，组织计划不力的处馆长50.00元/次罚款；区域责任人准备不足者处10.00/次罚款3. 后勤新员工未进行盘庶培训参加盘点的处行政主管30.00元/人次罚款4. 生活第新员工未进行盘点培训参力谧卓的处馆长20.00元/人次罚款.5. 盘愿当日所有人员取消轮休，无故缺席盘点工作的主管、馆长处100.00/次罚款，其余人员处50.00元/次罚款6. 盘庶当曰参盘人员必须按公司通知时间到达指定生活馆，迟到早退30分钟以内处主管、馆长50.00元/次罚款,其余人员处20.00/次罚款，30分钟以上的按旷工进行处罚7. 盘庶时要求商品报字报数必须清楚f如书写数字不清楚，表格不整洁，处责任人2.00元/单品罚款.8. 盘庶数据录入人员如因商品第码、数字等录入错误的处责任人2.00元/单品罚款.9. 生活馆损溢单品必须确保全部复盘f未完成复盘工作的处扌目关责任人50.00/次罚款.10. 核苣人员对损溢复盘数据完成100%核重,未完成核直数量的经宜实处以责任人50.00元/次罚款。

11. 核苣人员负责落实初复盘等相关问题责任人的考核处罚,如未完成落实的处责任人50.00元/次罚款12. 盘点数据结果必须保证真实准确，对数据弄虚作假者一经亘实处以200.00-500.00元/次罚款.瞒报谎报库存娄金额较大的，处以责任人500.00-1000.00元/次罚款.13. 盘庶后3天内,未芾领员工章找商品损溢问题的,处馆长200.00元、组长50.00元、营运主管领导连 芾责任100.00元的罚款.处配送中心主管300.00元、组长100.00元、总经理领导连帝责任100.00 兀的罚款・14. 生活馆基本损溢率为营业额的千分之二f盘庶部门损溢控制低于该限额的，公司将给予生活馆300.00元/次现金奖励（该奖励于第二次盘点核实后发放115. 配送中心损溢率为出货率的千分之0.5，配送中心损溢控制低于该限额的，公司将给予配送中心300.00元/次现金奖励。