交通装备项目服务设计_参考

泓域咨询/交通装备项目服务设计交通装备项目服务设计xxx集团有限公司目录一、 服务设计的一般方法 3二、 服务场景设计 4三、 质量屋 5四、 质量的起源发展和功能 10五、 新产品开发方案（一）新产品/服务开发的动力模式 10六、 新产品的概念、分类与发展方向 12七、 P—P矩阵用于流程选择 15八、 流程设计与优化 15九、 产业环境分析 27十、 保障措施 27十一、 必要性分析 29十二、 公司基本情况 29十三、 项目基本情况 31十四、 进度实施计划 34项目实施进度计划一览表 34十五、 经济效益评价 35营业收入、税金及附加和增值税估算表 36综合总成本费用估算表 37利润及利润分配表 39项目投资现金流量表 41借款还本付息计划表 44一、 服务设计的一般方法1、服务流水线制造系统因采用流水生产方式而使制造成本大为降低，在服务业也可以进行分工并使工具和设备专业化来建立类似的流水线，这里不妨称为“服务流水线”为了使服务流水线方法获得成功，必须坚持以下四个原则•劳动分工，把整个过程分为若干简单而具有重复性的工作；•服务标准化，尽可能把服务设计成事先设定好的常规工作，以便稳定服务质量；•用技术代替人力，在与顾客接触程度低的环节采取机器代替原来的手工作业，不但可以提高效率，而且可以减少差错；•充分授权，服务一线的员工有紧急情况处置权。

2、把顾客作为服务主体在服务过程中，不应把顾客作为被动的服务对象当需要的时候，应把顾客作为服务主体，即尽可能地提高顾客参与服务系统的程度自助餐的盛行证明了这种方式的优越性技术进步也促进了顾客的参与，银行系统的24小时自动柜员机早已司空见惯，电子机票取代纸质机票实际上在某种程度上提高了顾客的参与程度事实上，最低工资的提高也促使服务公司积极采取这种策略今天，宾馆的门童越来越少，航空公司鼓励旅客使用便携的行李3、预约与预订顾客到达服务系统的随机性导致服务能力难以与顾客需求完全匹配为此，常采用预约或预订的方法，以减少顾客的等待时间此外，也可在需求处于淡季时，通过价格刺激来吸引顾客消费，这实际上也是一种预约，即把顾客“预约”到淡季，以平衡服务能力二、 服务场景设计服务场景就是为顾客带来印象的环境例如，麦当劳标志性的金色双拱门，其内部标准化的布置、菜单、包装、员工制服、“得来速”餐厅等麦当劳服务场景和服务过程的标准化强化了其运营绩效；快捷和食品的高品质，进而塑造了其品牌形象一般而言，服务场景包括以下三个方面的要素1、环境氛围环境氛围主要通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等来体现例如，在银行营业大厅里配置舒适的沙发，摆放时令鲜花来营造环境氛围。

2、空间布置空间布置包括合理划分办公室、会客厅、会议室、活动室等同时，还包括接待室、停车场、内部餐厅等的布局3、符号、标志和器物符号、标志和器物包括悬挂在墙上的使命书、喷涂在车辆上的公司标志、摆放在走廊里的荣誉证书、印有公司名称的信笺、统一的公司制服等三、 质量屋1、质量屋的构成质量屋是实施质量功能展开的一种形似房屋的图形化工具，故称质量屋质量屋由以下主要部分构成：•左墙：顾客需求；•右墙：竞争力评价表；•天花板：技术要求；•房间：关系矩阵；•地板：质量规格；•地下室：技术评价；•屋顶：技术要求之间的相关矩阵此外，还有其他一些必不可少的部分，如各项需求对顾客的重要度、技术要求的满意度方向、技术重要度等2、建造质量屋的技术路线为建造质量屋，可采取以下技术路线：①调查顾客需求→②测评各项需求对顾客的重要度→③把顾客需求转换为技术要求→④确定技术要求的满意度方向→⑤填写关系矩阵表→⑥计算技术重要度→⑦设计质量规格→⑧技术评价→⑨确定相关矩阵→⑩市场评价1）调查顾客需求这一步是建造质量屋的起点，也是基础为调查顾客需求，可采用询问法、观察法或实验法询问法就是调查人员拟定好调查提纲，以直接或间接的询问方式请顾客回答对产品的需求。

观察法就是跟踪类似产品的生产、包装、运输、消费/使用以及最终处置的部分或全过程，以记录、搜集有关产品需求的信息和资料实验法就是采用理化实验方法获得有关产品的可靠性、安全性、可维护性等性能或品质，可拆卸性、可降解性、能源消耗、噪声、废弃物排放、振动等环境属性，以及全生命周期成本和可制造性2）测评各项需求对顾客的重要度达到或超过顾客的需求是产品设计的首要原则顾客满意是“对其要求已被满足的程度的感受”满意度是实际效果超出事前期望的程度：实际效果与事前期望相符合，顾客则感到满意；超过事前期望，则很满意；未能达到事前期望，则不满意或很不满意顾客满意是需求集成的结果，而各种需求对顾客的重要度不同，即对顾客满意的贡献不同专家打分法是测评各项需求对顾客的重要度的一种常用方法值得注意的是每隔一定时期都要重新进行一次这样的测评3）把顾客需求转换为技术要求这一步由市场调查人员和工程技术人员共同把顾客的需求转换为对产品提出的技术要求，即把顾客的语言翻译成工程技术人员能够把握的语言如果把在第一步所确定的顾客需求看作“是什么”，那么把顾客需求转换为技术要求就是“如何实现”的问题4）确定技术要求的满意度方向具体到某一产品，只有通过满足产品的技术要求才能满足顾客需求。

有的技术要求的指标值越大，顾客越满意；而有的技术要求的指标值越大，顾客越不满意在开发产品时应确定这种方向性，以便为后来调整质量规格提供参考5）填写关系矩阵表技术要求是由顾客需求转换来的，所以每一项技术要求或多或少与顾客需求有关系，根据关系的紧密程度可分为三个等级：关系紧密、关系一般、关系弱，并分别赋予9、3、1三个分值所填写的关系矩阵表为确定技术重要度提供了依据6）计算技术重要度通过矩阵表与各项需求对顾客的重要度的加权得到各项技术要求的重要度很有意思的是，经过这一步之后，顾客所提出的“模棱两可”“含糊不清”的需求，转变成了一个个量值毫无疑问，开发人员应把精力集中在技术重要度指标值大的那些技术要求上7）设计质量规格这一步由工程技术人员和质量管理人员共同完成设计质量规格就是在技术经济分析的基础上确定各项技术要求的量化指标，即有关“多少”的问题8）技术评价技术评价的结果是各项技术要求满足顾客需求的能力为了进行技术评价，可把已开发出来的样品同市场上知名度较高的几个品牌的产品放在一起比较技术要求之间会有冲突，所以即使不计成本，也不可能使各项技术要求都达到最高因此，决策者经常要做些调整在调整时，应力保技术重要度指标值大的那些技术要求。

技术评价由开发人员来主导，顾客，参与，通常在实验室里进行9）确定相关矩阵根据正反强弱关系，把各项技术要求之间的关系分为两类四种，即正相关的强正相关、弱正相关以及负相关的强负相关、弱负相关确定相关矩阵的目的是把顾客满意度方向进行量化处理，结果用于调整质量规格10）市场评价市场评价的结果是产品满足各项顾客需求的能力市场评价的方法与技术评价的方法相同，只是这里的评价对象是各项顾客需求同样地，顾客需求之间往往会有冲突，所以即使不计成本，也不可能使各项顾客需求都得到最大的满足在调整时，应以各项需求对顾客的重要度为依据，最大限度地满足重要度指标值大的那些顾客需求市场评价由顾客来主导，开发人员参与，一般在真实环境中进行从QFD的技术路线可以看出，上述10个步骤的每一步都考虑了顾客的需求，体现了“充分倾听顾客声音”的核心理念因此，只要严格按照QFD各个开发阶段的要求去做，所开发的产品就是顾客真正需要的产品如前所述，质量功能展开是一种集成的产品开发技术，所涉及的问题很多，用到的定量，方法更多，如模糊聚类、层次分析法、线性代数等的理论与知识本节给出了QFD的全貌，以便读者掌握QFD的起源与发展、内涵及实施步骤。

四、 质量的起源发展和功能（一）起源与发展质量功能展开首创于日本，是一种结构化的产品开发或服务设计管理方法1972年，日本三菱重工有限公司神户造船厂首次使用了“质量表”经过几十年的推广、发展，质量功能展开的理论和方法体系得到逐步完善，其应用也从产品扩展到服务项目二）质量功能展开的内涵质量功能展开的内涵是在产品设计与开发中充分倾听顾客的声音为此，企业要首先利用各种技术了解顾客的真正需求，然后把顾客的需求转换为技术要求质量功能展开是一种集成的产品开发技术这里的“集成”有技术集成和职能集成两种含义1）各种技术的集成各种技术的集成包括顾客需求调查、价值工程和价值分析、FMEA、矩阵图法、层次分析法等2）各种职能的集成各种职能的集成包括市场调查、产品研发、工程管理、制造、客服等五、 新产品开发方案（一）新产品/服务开发的动力模式新产品/服务开发有两种动力模式，即需求牵引型和技术导向型1、需求牵引型动力模式所谓需求牵引型，是指按照所谓“需求理论”的方式进行新产品/服务开，发首先，企业要进行市场调查，了解市场需要什么样的新产品；然后，进行生产技术、价格、性能等方面的研究；最后，根据销售预测决定是否开发这种产品/服务。

需求牵引型产品以“市场一研发一生产一市场”的形式出现当今发展迅速地模糊控制洗衣机、电饭煲、空调等家用电器，就是典型的需求牵引型产品2、技术导向型动力模式所谓技术导向型，是指按照被称为“种子理论”的方式进行新产品/服务开发，即从最初的科学探索出发开发新产品，以供给的变化带动需求的产生和变化技术导向型的产品以“科研一生产一营销”的模式出现青霉素是历史上典型的以技术导向型动力模式开发的新产品青霉素首先是在结核菌的培养过程中发现，进而开发成抗生素的今天，风靡全球的纳米、微纳米材料也是典型的技术导向型产品，这些产品正广泛应用于军事装备、家电、计量仪器等在服务业，同样存在需求牵引型和技术导向型两种动力模式例如，快餐店向办公楼和学校配送午餐，心理分析专家提供电话咨询服务等，是典型的需求牵引型服务；而银行等金融服务业推出的24小时柜员机服务、信用卡业务，出版界推出的电子读物、电子新闻、电子商城等，则更多的是技术导向型服务二）产品开发或服务设计的路线图产品开发或服务设计要与公司发展战略保持一致公司需要根据发展战略制定相应的产品开发或服务设计战略，进而确定产品开发或服务设计的理念，再根据所确定的理念实施产品开发或服务设计，最后还要进行产品或服务的推介，以实现其价值。

六、 新产品的概念、分类与发展方向1、新产品的概念新产品是指在产品特性、材料性能和技术性能等方面（或仅一方面）具有先进性或独创性的产品所谓先进性或独创性，是指由于采用了新技术、新材料产生的先进性，或由原有技术和改进技术综合产生的先进性或独创性2、新产品的分类根据对产品的改进程度，可把新产品分为创新产品、换代新产品、改进新产品三类1）创新产品创新产品，即采用新技术、新发明生产的具有新原理、新技术、新结构、新工艺、新材料等特征的新产品成功推出创新产品可以使企业获得先入为主的优势例如，美国摩托罗拉公司于1973年推出了第一部手机，日本东芝公司于1985年推出了第一台笔记本电脑这些革命性的产品深刻地改变了人们的生活和工作方式创新产品可以使企业保持持续的竞争力2）换代新产品换代新产品，即在原来产品的基础上，基本原理不变，部分采用新技术、新结构、新材料、新元件制造，使产品功能、性能或经济指标有显著改进的新产品如从普通电熨斗到自动调温电熨斗，再到无绳人工智能电熨斗；再如从第三代战机到三代半战机，再到第四代、第五代战机3）改进新产品改进新产品，即改进原有产品的性能、功能，提高质量，增加规格型号，改变款式、花色而制造出来的新产品。

推出改进新产品需要投入的资源少改进新产品是对现有产品的补充和延伸，通过不断地改进和延伸现有产品线，企业可在一定时期内保持市场份额3、发展方向企业在开发新产品时只有朝着正确的方向才能获得成功一般地，企业新产品的发展方向有五个，即高效、多能化，复合化，小型、轻便化，智能、知识化，艺术、品位化1）高效、多能化高效、多能化即在提高产品效率和精度的前提下扩大同一产品的功能和使用范围，如多功能计算器2）复合化复合化即把功能上相互关联的不同单体产品发展为复合产品例如，洗衣机和干燥机的一体化，集打字、计算、储存、印刷为一体的便携式文字处理机，集办公（文字处理、电话、传真）、计算、娱乐为一体的多媒体计算机等3）小型、轻便化小型、轻便化即改进产品结构，减少产品的零部件，缩小产品的体积，减轻其重量，使之便于操作、携带、运输以及安装产品小型、轻便化可以大量节省资源和能源，降低成本，有利于在低成本条件下扩展产品功能，从而在差别需求中寻找市场机会，打开市场缺口，进而扩大市场份额不少日本企业都采用这种新产品开发策略，取得了极大成功如丰田的节油小型车，东芝、索尼、松下等的数字电视机、数码相机、摄像机，东芝超小型笔记本电脑，等等。

4）智能、知识化智能、知识化即把一般人需要长期学习才能掌握的知识和技术转化到产品中，使产品“傻瓜化”这可以使许多专业性产品发展成大众产品，从而显著扩大了这些产品的市场，如海尔的人工智能冰箱，一键解决了复杂的冷藏、变温、冷冻设置5）艺术、品位化艺术、品位化即从产品的造型、色彩、质感和包装等方面使产品款式翻新，风格各异，体现独特的艺术品位当今对产品艺术、品位化的研究已经成了产品研究与开发中的重要组成部分不仅汽车、电视、家具这些具有一定观赏功能的产品，就连洗衣机、盥洗用具以至于螺丝刀、扳手这样的难登大雅之堂的纯实用产品也在追求尽善尽美，以在激烈竞争的市场中赢得顾客七、 P—P矩阵用于流程选择P-P矩阵由海斯和惠尔赖特首次提出，是一种由产品特性和流程类型两个维度组成的，用于流程选择的矩阵根据P—P矩阵，参照所加工产品的特性，即产量大小和品种多少，沿对角线选择和配置流程最为经济；反之，偏离对角线选择和配置流程不能获得最佳效益在P—P矩阵的基础上加上两个箭头，分别代表产品生命周期和单位可变成本八、 流程设计与优化1、流程设计与优化的概念流程设计就是确定一个流程的基本要素并对流程的绩效进行评估流程的基本要素包括流程的输入、处理、输出，完成流程的作业方法，人—机组合方案，顾客参与流程的界面与程度，关键控制点及控制标准等。

流程优化就是对流程进行再设计对加工的实物产品，工艺流程设计就是根据产品方案确定全部生产过程的具体内容和顺序工艺流程设计的主要内容包括：确定产品生产方法与工艺技术路线、工艺参数、设备选型及各种设备之间的连接方案、工艺操作条件、原料和公用工程、安全技术及劳动保护、产品质量、三废处理方案等，并对工艺流程进行技术经济分析工艺流程设计的主要成果之一是工艺流程图工艺流程图是用箭头、框图及文字（或代号）描述从原料到目标产品的工艺过程的图形企业很少进行全新的工艺流程设计，工艺流程设计通常是对已有方案进行的改进和优化，以此来改善工艺流程效率、提高质量、降低安全风险、降低成本等即使对创新产品或针对所引进的新的加工设备，也要充分参考已有的工艺流程方案对服务或业务，业务流程设计就是根据顾客需求，从实现顾客价值出发，确定某一业务流程的基本模式和具体内容业务流程优化就是对已有业务流程进行优化业务流程设计与优化的主要内容包括：确定业务流程的服务对象与核心目标、需要输入的主要资源、中间处理过程与基本步骤、具体输出形式业务流程设计与优化的主要成果之一是业务流程图业务流程图是用箭头、框图及文字（或代号）描述从业务起点到业务终点的全过程的图形。

相对于工艺流程来说，企业会面临着更多的全新业务流程设计另外，相对于工艺流程来说，很少有一成不变的业务流程方案，企业需要经常对其进行优化或重组本书重点介绍业务流程的设计与优化2、需要进行流程设计与优化的情况在以下四种情况下必须进行流程设计与优化：•运营模式发生了变化，如某些商品由原来的线下交易变为线上交易；•引入了新产品、新设备、新技术、新工艺；•作业环境发生了变化；•体现企业竞争力的质量、成本、交货期等因素表现欠佳，与竞争对手相比，存在明显差距3、业务流程设计与优化的基本原则在进行业务流程设计与优化时应坚持一些基本原则，最基本的有三项原则1）面向顾客的原则流程的绩效最终体现在收益上，取得收益的前提是实现顾客满意，而顾客满意的前提则是其需求得到满足所以，在设计与优化流程时，应以满足顾客需求为第一原则也可能所设计与优化的某一流程与顾客没有直接关系，但它却是整个企业价值链的基本组成单元，因此即使在这种情况下，也应坚持面向顾客的原则2）战略匹配性原则流程设计与优化总是与运营战略甚至组织战略联系在一起的，应保持与相应战略的一致性以下以产品配送流程为例进行说明如果企业确定了致力于为顾客提供个性化的产品或服务这样的运营战略，那么在设计产品配送流程时也应体现个性化这一核心元素。

反之，如果企业定位于提供标准化的产品或服务，那么产品配送流程就应更多地体现标准化：操作步骤标准化、配送车辆和人员标准化、配送时间标准化等3）跨职能协调原则企业的流程往往需要由多个职能部门协作才能完成为此，需要明确流程经过不同职能部门的边界，并设计相应的协调机制对于与客户关系管理、订单履行、供应商管理等有关的核心流程，必须把流程的执行效果纳入员工的绩效考核体系4、业务流程设计与优化的一般步骤业务流程设计与优化包括四个步骤：组建团队，现有或类似流程的调查与分析，流程设计与优化，流程绩效测评1）组建团队流程优化的组织保证至关重要，对于局部流程，企业只需要成立一个临时的流程设计与优化小组，人员来自负责实现流程的部门例如，支付流程设计与优化由财务管理部门来完成如果局部流程还多少涉及其他部门，则由所涉及的部门派出人员参加即可对于涉及多个部门的全局性流程，企业需要组织一个项目团队项目负责人由总经理助理或战略规划部的人员担任，相关部门派人参加例如，订单履行流程设计优化，就需要市场部、生产部、财务部、物流运输等多个部门的人员参加2）现有或类似流程的调查与分析在现有或类似流程调查与分析这一阶段，首先要确定流程所涉及的部门，并访谈所涉及的关键人员。

然后，在访谈的基础上确认现有流程的阶段和任务、各项活动的风险、关键控制点、流程的目标等3）流程设计与优化这一阶段的主要工作就是在现有或类似流程的调查与分析的基础上，优化流程的结构或构造，改善流程的物质流和传递的信息流企业所要完成的主要工作有两项第一，明确流程的目的流程存在的必要性取决于其要实现的目的实现了流程设计与优化的目标才能实现流程的目的，进而才能最终达到顾客满意以客户投诉处理流程为例，这一流程的目的是能够快速地解决客户的投诉，最小化投诉的负面影响，防止“次生灾害”的发生第二，确定流程的输出事项、处理过程、输出事项结合访谈，在分析现有或类似流程的基础上，通过团队论证来明确实现该流程所需要的输入、处理过程以及输出其中，在输入端要明确必需的资源，就处理过程要明确流程的基本步骤和节点事项，在输出端要明确要提交的成果仍以客户投诉处理流程为例进行说明：这一流程的输入端就是客户提交的质量，信息；这一流程的处理过程可分为接受投诉信息、登记并分析质量信息、给出解决方案、向客户反馈处理结果四个基本步骤，而节点事项包括何时接到投诉、何时给出解决方案、何时向客户反馈处理结果；这一流程的输出是投诉处理报告。

4）流程绩效测评毫无疑问，流程设计与优化是为了实现流程目的，所以最终要对流程绩效进行测评流程绩效测评指标的设置要遵循SMART原则其中，specific是指明确性，measurable是指可衡量性，attainable是指可达成性，relevant是指相关性，time—bound是指时限性1）结果指标与过程指标的设置流程绩效测评指标通常包括结果性指标和过程性指标结果性指标是指业务目标本身例如，对于产品开发流程而言，其结果指标应该是新产品上市成功率结果性指标是经由过程性指标来实现的流程时间、在制品数量、所需步骤、所涉及的部门或人员、移动距离和差错率等都是非常直观的过程性指标以下介绍流程时间、在制品数量两个过程性指标流程时间对于任务业务，顾客、订单、文件、现金、物料总会处于流程的某一阶段，在每一个阶段都要花费一定的时间流程时间是指为顾客提供服务或处理物料的全部时间流程时间越短，作业成本越低对服务业来说，则意味着顾客在服务系统中的停留时间越少仍以产品开发流程为例，“平均新产品开发周期”就是该流程的流程时间企业应该树立标杆，缩短新产品平均开发周期在制品数量在制品是指流程中的物料或顾客，在制品数量越少，资金和场地的占用就越少，拥挤程度就越小。

2）绩效测评与分析改进在流程及其测评指标确定并发布执行以后，就要进入动态的管理过程，即对流程绩效进行定期的测评、分析与改进首先，统计计算指标现状值，然后，分析指标现状值与标杆之间存在偏差的原因，最后设置先进、可行的目标，并力求达到目标这样持续不断的循环，可逐步提高流程绩效5、业务流程设计与优化的常用方法业务流程设计与优化的方法众多，下面主要介绍最常用也最有效的五种方法1）作业流程图作业流程图是一种借助操作、搬运、检查、延迟、存储五种特殊符号来系统地描述一个作业过程的系统化工具作业流程图不但可用于已有流程的优化，也可用于设计一项新的流程在应用这种方法时，应使用通行的符号来表示各种作业假设患者在社区医院没能确诊，被转到一家大型医院大型医院通常的做法是：患者在挂号窗口前排队（以线下挂号为例），患者在挂号窗口出示就医卡挂号，患者拿着号到相应科室，患者排队候诊，主治医生听诊，主治医生开具检查单，患者拿着检查单到检验科，患者排队候检，做检查，检验科留存检验结果，患者到检验结果领取处，患者领取检验结果，患者到主治医生处，主治医生查看检验结果，主治医生根据检验结果开具处方，患者拿着处方到收费处，患者交费，患者拿着盖有现金收讫章的处方到药房，患者等候配药，患者取药。

对某一具体医院，可以根据其楼层布局、科室位置来统计6次搬运各自的距离同时，还可以统计患者4次延迟的时间显然，这一常规的流程存在巨大的优化空间考虑到互联网与信息技术的应用，至少可以在以下7个方面做出改进1）通过增加线上挂号名额分流一部分在挂号窗口排队的患者并且，可以进行改进前后的对比分析2）在患者排队候诊这一环节，可以在数据分析的基础上，根据患者所挂序号预测大概在几点几分该患者能够进入诊室在护士站刷卡到进入诊室这段时间，患者可以完成其他事，务同时，候诊室也不会显得拥挤不堪3）可以通过楼层优化布局来确定检验科的位置，以最小化患者移动的距离这对一个新建医院尤其重要4）在排队候检环节，根据检查项目，预测每位患者的等待时间如果患者有多个检查项目，把检查的优先顺序推荐给患者5）在检验结果领取环节，增加自助终端的数量一方面可减少等待时间，另一方面可减少医务人员，还节约了作业空间6）在交费环节，可以考虑在每层都设收费窗口并且，每个窗口都可以自助刷卡交费7）在收方配药环节，可以考虑将收方与取药分在两个相邻的区域同时，设置等待区，安装显示叫号系统这样，就可以极大地避免由于人多拥挤造成的患者取错药品现象的发生。

同时，此举可大幅地减少患者排队等候的时间本书并未给出优化后的作业流程图但是，完全可以相信，只要做好上述7个方面的工作，移动距离会大为缩短，等待时间会大为减少，最终将大幅度地提高患者的满意度，也为医院带来实实在在的好处2）ECRS分析法通过取消、合并、重排、简化四项技术对现有流程进行优化，这四项技术俗称ECRS分析法3）SIPOC图SIPOC图是由质量管理大师戴明提出的，基于供应商、输入、处理、输出、顾客五个维度分析的流程设计与优化的方法事实上，任何一个流程都是一个由供应商、输入、处理、输出、顾客这样相互关联的五个部分组成的系统1）供应商，即向流程提供关键原材料、信息或其他资源的实体对于在企业内部就可以完成的局部流程，供应商实际上指上一个工序或上一个环节2）输入，即供应商所提供的资源要明确各项输入及必须满足的标准3）处理，即把输入转换为输出的一组活动正是通过这些活动对输入进行整合，进而增加价值4）输出，即过程结果，通常是产品和服务包对流程的输出，要明确所要测评的关键指标以及所必须达到的标准5）顾客，即接受输出的实体对于在企业内部就可以完成的局部流程，顾客实际上指下一个工序或下一个环节SIPOC图说明了信息和原材料等资源来自哪一个或哪几个供应商，所提供的资源对生产过程有什么影响，包括哪些主要处理过程，过程的结果是什么，谁是这个过程的顾客。

4）标杆描准法标杆描准法又称对标分析，也称基准管理标杆描准法就是把企业的某一方面或某几方面的经营状况与同行业一流的企业进行对照分析，并把奋斗目标确定为赶超一流企业就某一方面或某几方面所确定的同行业的一流企业通常称为对标企业按照这种方法，在制定目标时，要求把眼睛从盯住企业内部转向盯向外部例如，在新产品开发流程管理中，企业认为把新产品研发周期从十个月缩短到六个月就已经是极具挑战性的目标可是，通过标杆描准，很可能发现对标企业早已把同类产品的开发周期降低到了四个月标杆喵准是一个强大的管理工具它提供了一个客观、有效的测评标准，用来判断企业在人员、质量、成本、设备、流程等方面究竟还能走多远它让企业彻底丢弃以往的思维方式，认识到重大的改善活动在企业中是完全可以获得成功的，认识到如何才能推动重大的改善活动在企业中获得成功，认识到重大的经营改善活动是企业生存和发展所必需的在应用标杆喵准法时，不自觉地就要深入了解对标企业的具体做法所以，标杆描准法不仅有助于企业制定极具挑战性的目标，还为企业领导层提供了实现这一目标的切实有效的实施办法5）DMAIC方法DMAIC方法是6σ管理中系统的质量改进方法，可以有效地应用于业务流程的设计与优化。

DMAIC由定义深入了解、测量深入了解、分析深入了解、改进深入了解、控制深入了解五个阶段构成每个阶段都有一系列专业统计工具支持该阶段目标的实现为了实现业务流程的改进，首先要确认并描述这一业务流程，即define然后利用量化的指标来测评该流程，即measure进一步，针对所存在的不足，分析背后的原因，即analyze接下来根据所确定的原因，特别是主要原因，提出改进方案，并实施改进方案，即improve最后，巩固所取得的成果，并以此作为下一次改进的起点，即control这五个阶段前后衔接，不断循环每一次循环都可以在很大程度上改进业务流程，进而实现业务流程绩效的不断提高九、 产业环境分析综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段十、 保障措施（一）加强改革成立由省主要负责同志任组长的省交通强省建设工作领导小组，统一领导推动交通强省建设工作，研究重大事项，协调解决重大问题，推进重点任务落实省发展改革委、省交通运输厅等相关部门要落实部门职责，加强沟通协作，协同推动交通强省建设。

做好实施意见贯彻落实工作二）加强用地保障优先将重点交通项目纳入国土空间规划重点项目建设清单，预留土地、生态环境等国土空间资源同时纳入河南省重点建设项目名单，对省级以上重点交通项目用地计划指标做到应保必保、能保必保三）加强资金保障完善主导，分级负责、多元筹资、风险可控的交通运输资金保障和运行管理机制，鼓励将地方债券资金用于符合条件的交通项目做大做强投资主体，发挥平台企业融资功能，积极争取金融机构支持，鼓励社会资本参与投资，探索交通项目+土地开发存量资产证券化等新型市场化融资模式四）加强人才培养深入实施人才强交战略，支持郑州大学、河南交通职业技术学院等高等院校交通运输学科建设，积极引入国际领先、国内顶尖专家组建行业高端智库，培养具备国际水平的战略科技人才、青年科技人才和创新团队五）加强监督考核强化交通强省建设情况动态监测，加强对本实施意见明确的发展目标、重点任务等落实情况的跟踪、监督和考核各省辖市、济源示范区、航空港区要把交通运输主要指标及任务纳入高质量发展综合绩效考核与评价体系，并适度提高权重，确保如期完成目标任务十一、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。

预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位十二、 公司基本情况（一）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

二）核心人员介绍1、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理2、闫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事3、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监4、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事5、顾xx，1957年出生，大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

2018年3月至今任公司董事十三、 项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx三）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约20.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资9041.03万元，其中：建设投资7196.86万元，占项目总投资的79.60%；建设期利息204.05万元，占项目总投资的2.26%；流动资金1640.12万元，占项目总投资的18.14%六）资金筹措项目总投资9041.03万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）4876.65万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4164.38万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17700.00万元2、年综合总成本费用（TC）：14783.02万元3、项目达产年净利润（NP）：2126.00万元4、财务内部收益率（FIRR）：16.71%5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7980.19万元（产值）。

八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡13333.00约20.00亩1.1总建筑面积㎡23433.19容积率1.761.2基底面积㎡7599.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩344.132总投资万元9041.032.1建设投资万元7196.862.1.1工程费用万元6068.052.1.2工程建设其他费用万元968.092.1.3预备费万元160.722.2建设期利息万元204.052.3流动资金万元1640.123资金筹措万元9041.033.1自筹资金万元4876.653.2银行贷款万元4164.384营业收入万元17700.00正常运营年份5总成本费用万元14783.02""6利润总额万元2834.67""7净利润万元2126.00""8所得税万元708.67""9增值税万元685.89""10税金及附加万元82.31""11纳税总额万元1476.87""12工业增加值万元5231.69""13盈亏平衡点万元7980.19产值14回收期年6.46含建设期24个月15财务内部收益率16.71%所得税后16财务净现值万元884.85所得税后十四、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍十五、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入17700.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013275.0014160.0017700.002增值税0.00595.61635.31685.892.1销项税0.001725.751840.802301.002.2进项税0.001130.141205.491615.113税金及附加0.0071.4776.2482.313.1城建税0.0041.6944.4748.013.2教育费附加0.0017.8719.0620.583.3地方教育附加0.0011.9112.7113.72（二）达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=685.89万元。

三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14783.02万元，其中：可变成本12388.11万元，固定成本2394.91万元达产年项目经营成本14192.33万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008693.419272.9811591.222工资及福利费0.00796.89796.89796.893修理费0.00241.24241.24241.244其他费用0.001562.981562.981562.984.1其他制造费用0.00135.01135.01135.014.2其他管理费用0.00110.97110.97110.974.3其他营业费用0.001317.001317.001317.005经营成本0.0011294.5211874.0914192.336折旧费0.00376.27376.27376.277摊销费0.0010.3710.3710.378利息支出0.00204.05204.05204.059总成本费用0.0011885.2112464.7814783.029.1其中：固定成本0.002394.912394.912394.919.2可变成本0.009490.3010069.8712388.11（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加82.31万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2834.67（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2834.67×25.00%=708.67（万元）六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2834.67万元，缴纳企业所得税708.67万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2834.67-708.67=2126.00（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013275.0014160.0017700.002税金及附加0.0071.4776.2482.313总成本费用0.0011885.2112464.7814783.024利润总额0.001318.321618.982834.675应纳所得税额0.001318.321618.982834.676所得税0.00329.58404.75708.677净利润0.00988.741214.232126.008期初未分配利润0.000.00889.871893.699可供分配的利润0.00988.742104.104019.6910法定盈余公积金0.0098.87210.41401.9711可供分配的利润0.00889.871893.693617.7212未分配利润0.00889.871893.693617.7213息税前利润0.001851.952227.783747.39（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.71%。

本期项目投资财务内部收益率16.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=884.85（万元）以上计算结果表明，财务净现值884.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.46年本期项目全部投资回收期6.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0013275.0014160.0017700.001.1营业收入0.000.0013275.0014160.0017700.002现金流出3598.433598.4312596.0812032.3415832.752.1建设投资3598.433598.432.2流动资金0.001230.0982.011558.112.3经营成本0.0011294.5211874.0914192.332.4税金及附加0.0071.4776.2482.313所得税前净现金流量-3598.43-3598.43678.922127.661867.254累计所得税前净现金流量-3598.43-7196.86-6517.94-4390.28-2523.035调整所得税0.00462.99556.95936.856所得税后净现金流量-3598.43-3598.43349.341722.911158.587累计所得税后净现金流量-3598.43-7196.86-6847.52-5124.61-3966.03计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.31%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3271.72万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：884.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.46年。

七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目。