建筑施工企业各项管理制度(DOC57页)dpry

陆良第三建筑工程公司 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.陆良第三三建筑工工程公司司管理制制度目 录一、施工工质量管管理制度度 二、施工工质量检检查制度度 三、试验验、检测测管理制制度 四、质量量问题处处理制度度 五、质量量管理自自查与评评价制度度 六、质量量信息管管理和质质量管理理改进制制度 七、目标标管理制制度 八、文件件管理制制度 九、记录录管理制制度 十、人力力资源管管理制度度 十一、员员工绩效效考核管管理制度度 十二、施施工机具具管理制制度 十三、工工程投标标管理制制度 十四、工工程合同同管理制制度 十五、材材料、构构配件、设设备管理理制度 十六、分分包管理理制度 十七、质质量事故故责任追追究制度度 施工质量量管理制制度1.目的的对施工质质量进行行过程控控制，保保证施工工质量。

2.适用用范围建筑施工工企业各各项管理理制度3.相关关文件3.1《文文件控制制程序》3.2《标标识和可可追溯性性控制管管理程序序》3.3《不不合格品品控制管管理程序序》4.定义义：5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是生生产副经经理，其其职责为为：负责责监督、指指导本制制度的实实施，负负责执行行文件的的审批5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的检查5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部，其其职责为为：负责责落实施施工质量量管理策策划、施施工准备备、施工工质量和和服务的的有关管管理要求求6.工作作程序6.1工工程部会会同项目目部在工工程开始始施工前前负责编编制工程程施工质质量策划划文件——施工组组织设计计，在施施工组织织设计编编制时应应反应以以下方面面的要求求或引用用相关文文件予以以说明：： 1 质量目目标和要要求；22 质量管管理组织织和职责责；3 施工管管理依据据的文件件；4 人员、技技术、施施工机具具等资源源的需求求和配置置；5 场地地、道路路、水电电、消防防、临时时设施规规划；66 影响施施工质量量的因素素分析及及其控制制措施；；7 进度控控制措施施；8 施工质质量检查查、验收收及其相相关标准准；9 突发事事件的应应急措施施；100 对违规规事件的的报告和和处理；；11应收集集的信息息及其传传递要求求；12 与与工程建建设有关关方的沟沟通方式式；13 施施工管理理应形成成的记录录；144 质量管管理和技技术措施施；155 施工企企业质量量管理的的其他要要求6.2、编编制完毕毕后，应应报公司司生产副副经理审审批，审审批合格格后报甲甲方代表表或总监监理工程程师批准准，批准准后做为为工程施施工过程程控制的的策划文文件予以以实施。

6.2、施施工准备备：项目部应应按照施施工策划划文件的的要求进进行施工工准备工工作，包包括策划划建立项项目管理理机构、文文件准备备、材料料物资准准备、工工具设备备准备、人人力资源源入场准准备、施施工临时时用建筑筑物的搭搭建等施施工准备备完毕后后，施工工企业应应按规定定向监理理方或发发包方进进行报审审、报验验施工工企业应应确认项项目施工工已具备备开工条条件，按按规定提提出开工工申请，经经批准后后方可开开工6.4、施施工过程程质量控控制：6.4..1、施施工质量量控制内内容： 1 正正确使用用施工图图纸、设设计文件件、验收收标准及及适用的的施工工工艺标准准、作业业指导书书适用用时，对对施工过过程实施施样板引引路；2 调配配符合规规定的操操作人员员；3 按规定定配备、使使用建筑筑材料、构构配件和和设备、施施工机具具、检测测设备；；4 按规定定施工并并及时检检查、监监测；55 根据现现场管理理有关规规定对施施工作业业环境进进行控制制；6 根据据有关要要求采用用新材料料、新工工艺、新新技术、新新设备，并并进行相相应的策策划和控控制；77 合理安安排施工工进度；；8 采取半半成品、成成品保护护措施并并监督实实施；99 对不稳稳定和能能力不足足的施工工过程、突突发事件件实施监监控；10 对对分包方方的施工工过程实实施监控控6.4..2 应根据据需要，事事先对施施工过程程（焊接接、大体体积混凝凝土、地地下室防防水等）进进行确认认，包括括：1 对工艺艺标准和和技术文文件进行行评审，并并对操作作人员上上岗资格格进行鉴鉴定；22 对施工工机具进进行认可可；3 定期或或在人员员、材料料、工艺艺参数、设设备发生生变化时时，重新新进行确确认6.4..3 应建立立施工过过程中的的质量管管理记录录。

施工工记录应应符合相相关规定定的要求求施工工过程中中的质量量管理记记录应包包括： 1 施工工日记和和专项施施工记录录；2 交底底记录；；3 上岗培培训记录录和岗位位资格证证明；4 施工工机具和和检验、测测量及试试验设备备的管理理记录；；5 图纸纸的接收收和发放放、设计计变更的的有关记记录；6 监督督检查和和整改、复复查记录录；7 质量量管理相相关文件件；8 工程项项目质量量管理策策划结果果中规定定的其他他记录6.4..4应按按公司规规定要求求进行工工程移交交和移交交期间的的防护防防护内容容包括成成品保护护、标识识保护等等服务务应包括括：1 保修，在在合同约约定的范范围内进进行，保保证达到到甲方的的要求；； 2 非保修修范围内内的维修修，由工工程部负负责组织织实施，酌酌情报价价，积极极进行，保保证达到到甲方满满意；3 合同约约定的其其他服务务按合合同要求求组织实实施 73 / 73施工质量量检查制制度1.目的的对施工质质量检查查工作进进行控制制，保证证施工检检查有效效实施2.适用用范围适用于公公司各项项目部工工程施工工质量检检查3.相关关文件3.1《文文件控制制程序》3.2《标标识和可可追溯性性控制管管理程序序》3.3《不不合格品品控制管管理程序序》4.定义义：5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是生生产副经经理，其其职责为为：负责责监督、指指导本制制度的实实施，负负责执行行文件的的审批。

5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的检查5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部，其其职责为为：负责责按此制制度的要要求落实实施工质质量检查查工作6、工作作程序分定期检检验和日日常检验验：定期检验验：针对对施工中中的薄弱弱环节和和质量通通病，找找出影响响工程质质量的主主要因素素，采取取有力措措施，及及时整改改，做好好记录日常检验验：质量量检查人人员对日日常的施施工质量量情况随随时进行行检查和和指导，并并按要求求做好记记录，检检查范围围，工序序检查、原原材料、半半成品、成成品等的的检查6.1   工程程部每季季度对所所属项目目部进行行1次定期期质量大大检查，由由公司组织织检查小小组，检检查前进进行策划划并下发发通知，检检查过程程中做好好记录，检检查后下下发通报报项目目部根据据需要可可以开展展不定期期检查及及季节性性检查6.2  项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录6.3 项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。

6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量6.6  项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容6.7  项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查6.8   项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性6.10  班组之间的自检、互检、交接检为全数实测6.11 检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改整改完成后由检查人进行验证6.12  检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚6.13  凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚试验、检检测管理理制度一、适用用范围1.适用用于公司司承揽工工程的检检验试验验管理；；二、相关关文件1.《管管理手册册》2.《物物资进货货验收程程序》三、实施施职责1.本制制度由工工程部负负责管理理；2.工程程部负责责进货检检验试验验的管理理，各项项目部负负责具体体实施；；3.工程程施工质质量检验验及评定定工作，由由项目部部技术负负责人负负责具体体实施；；4.建筑筑材料检检验试验验管理由由项目部部技术负负责人外外委试验验；5.最终终检验试试验由公公司工程程部门负负责组织织检验；；四、工作作流程4.1进进货检验验和试验验4.1..1所有有进厂物物资均应应按规定定的程序序进行检检验和试试验，具具体见《物物资进货货验收程程序》规规定；4.1..2未经经检验或或试验合合格的物物资，(包括原原材料、外外购件、外外委加工工配制件件等)不准投投入使用用或加工工(4..1.44的紧急急放行情情况除外外)；4.1..3顾客客提供的的物资，开开箱时也也应做好好开箱验验证记录录和签证证；4.1..4如因因工程急急需，来来不及检检验或试试验而放放行时，需需有可靠靠的追回回程序，并并应对该该物资做做唯一性性标识，以以便一旦旦发现不不符合规规定要求求时能立立即追回回和更换换(习惯称称为紧急急放行)。

紧急急放行的的授权人人为项目目部经理理或技术术负责人人；4.1..5进货货检验和和试验，主主要包括括：<1>供供方质量量文件<2>物物资外观观检查<3>有有规定时时抽样检检验和试试验4.1..6检验验和试验验合格后后均应办办理检查查验收签签证；4.1..7所有建建筑材料料、建筑筑构配件件和设备备未经监监理工程程师签字字不得用用于工程程施工和和安装4.2过过程检验验和试验验4.2..1工程程开工前前，由项项目部负负责编制制质量检检验的有有关要求求（可在在施工组组织设计计中反映映），其其中有关关顾客、监监理方面面的内容容，应取取得顾客客或其代代理人的的认可同同意4.2..2工程程施工质质量检验验及评定定工作，由由项目部部技术负负责人负负责实施施；4.2..3建筑筑材料检检验和试试验由项项目部委委托外部部实验室室负责实实施；4.2..4外委委检验、试试验时由由项目部部技术负负责人负负责外委委委托，并并负责将将试验结结果送达达有关验验证单位位；4.2..6在所所要求的的分项或或分段工工程的检检验和试试验工作作未完成成之前，或或必需的的试验报报告未收收到前，不不得进行行下道工工序的施施工；4.2..7如应应施工急急需来不不及在检检验试验验报告完完成前就就要转入入下道工工序，则则必须有有可靠的的追回程程序(习惯称称例外放放行)，并应应在相应应的产品品上做出出明确唯唯一的标标识，做做好记录录；4.2..8例外外放行，需需经项目目部经理理批准。

4.3最最终检验验和试验验最终检验验和试验验由公司司工程部部门、项项目部根根据顾客客安排与与监理、设设计单位位等配合合完成；；工程资资料的形形成应与与工程进进度同步步工程程部应按按规定及及时向有有关方移移交相应应资料4.4检检验试验验人员从事检验验和试验验的人员员，应具具有相应应的资质质，并取取得认可可的证书书4.5检检验试验验记录4.5..1检验验和试验验记录是是证明采采购物资资、在建建工程、在在制产品品和最终终产品(或工程)质量满满足规定定要求的的客观证证据，所所有检验验和试验验均应做做好检验验和试验验记录或或签证；；4.5..2过程程检验试试验记录录按工程程行业要要求的验验收记录录表格执执行；4.5..3最终终检验和和试验记记录(即分部部验收记记录、单单位工程程验收记记录)由公司司工程部部负责记记录；4.5..4检验验试验记记录内容容应完整整，且真真实可靠靠，并应应符合档档案管理理要求；；4.5..5检验验试验应应有书面面记录和和专人用用合格的的书写材材料亲笔笔签字，不不得代签签字或使使用打印印机打印印4.6不不合格检验和试试验中发发现的不不合格品品，按《质质量问题题处理制制度》规规定处置置。

4.7监监督检查查检验和试试验控制制，由工工程部负负责监督督检查质量问题题处理制制度1.目的的对工程项项目在施施工全过过程中出出现的质质量问题题予以有有效控制制和处置置，保证证不流入入下工序序2.适用用范围适用于公公司承建建的工程程项目在在施工全全过程中中出现的的质量问问题的控控制3.相关关文件3.1《物物资采购购管理程程序》3.2《标标识和可可追溯控控制管理理程序》3.3《纠纠正措施施控制管管理程序序》3.4《预预防措施施控制管管理程序序》3.5《记记录控制制管理程程序》4.定义义4.1质质量问题题不满足合合同规定定及施工工规范和和质量标标准要求求的工程程产品5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导为生生产副经经理，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督、指指导；组组织严重重质量问问题的调调查评审审，对处处置方案案进行审审批5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程部，其其职责为为：负责责质量问问题控制制工作的的监督管管理；参参加严重重质量问问题的调调查评审审并对处处置结果果进行验验证5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部，其其职责为为：5.3..1项目目经理：：参加本项项目发生生严重质质量问题题的调查查评审，负负责处置置方案的的具体实实施；组组织一般般质量问问题的评评审，审审批处置置方案，组组织实施施处置；；组织对对质量问问题的整整改。

5.3..2项目目专职质质检员：：参加一般般质量问问题的评评审，对对处置结结果进行行验证；；对质量量问题发发现后及及时通知知项目经经理，并并对整改改结果进进行验证证5.3..3项目目施工员员：参加一般般质量问问题的评评审，制制定处置置方案；；负责制制定质量量问题的的处置方方案5.3..4项目目材料员员：参加物资资质量问问题的评评审，负负责实施施处置措措施6.工作作程序6.1质质量问题题的判定定分项、分分部和单单位工程程不符合合国家质质量验评评标准的的6.2工工程质量量问题控控制程序序6.2..1严重重质量问问题发生生后，项项目经理理应立即即上报公公司总经经理、生生产副经经理，并并在24小时内内写出书书面报告告，报告告如下；；6.2..1.11发生的的时间、地地点、工工程名称称、不合合格范围围、数量量等6.2..1.22简要经经过，直直接经济济损失的的初步估估计及原原因的初初步判断断6.2..1.33发生后后采取的的措施及及现场控控制情况况6.2..2对严严重质量量问题，项项目部应应派专人人监护，保保护好现现场6.2..3严重重质量问问题由生生产副经经理组织织工程部部、项目目经理进进行评审审，工程程部制定定处置方方案，生生产副经经理批准准后，项项目部实实施并做做好记录录，工程程部对处处置结果果进行验验证.6.2..4一般般质量问问题发生生后，由由项目经经理组织织施工员员、质检检员及施施工班组组长进行行评审，施施工员制制定处置置方案，项项目经理理批准后后实施并并记录。

6.2..5轻微微质量问问题由专专职质检检员下发发《质量量问题整整改通知知单》，施施工员制制定整改改方案，项项目经理理批准后后组织实实施，质质检员对对整改结结果进行行验证并并保存有有关记录录6.2..6工程程质量问问题处置置方式通通过下列列一种或或几种途途径：返返工、返返修、让让步接收收（此种种必须经经业主的的许可）、报报废等6.4出出现严重重质量问问题、一一般质量量问题及及频繁发发生的质质量问题题，执行行本制度度的同时时，还应应执行《纠纠正措施施控制管管理程序序》6.5当当在交付付给业主主使用后后，发现现质量问问题时，工工程部应应采取与与不合格格的影响响或潜在在影响的的程度相相适应的的措施制制定处置置方案（如如采取返返工返修修、赔偿偿、道歉歉等方式式），以以达到业业主的满满意6.6工工程质量量问题的的等级划划分工程质量量问题：：工程质质量按国国家现行行施工验验收规范范，达不不到合格格标准必必须返工工、返修修、加固固或报废废的6.6..1严重重质量问问题：指指造成重重伤2人以上上（含2人）或或直接经经济损失失30000元以上上者及单单位工程程验收为为不合格格的6.6..2一般般质量问问题：指指直接经经济损失失500元以上上（500元），30000元以下下（不含含30000元）者者及分部部、分项项工程验验收为不不合格的的。

6.6..3轻微质质量问题题：指直直接经济济损失500元以下下的质量量缺陷目标管理理制度1、目 的：为为了强化化和完善善各部门门的综合合管理体体系工作作，促进进和加强强综合管管理体系系工作的的各个环环节，持持续改进进公司内内部的管管理体系系工作2、适用用范围：：适用于于公司各各个部门门及项目目部3、责任任领导：：管理者者代表，负负责各部部门管理理目标的的审批4、责任任部门：：办公室室，负责责监督管管理目标标的实现现5、相关关部门：：为公司司各职能能部门，负负责检查查本部门门管理目目标的实实现6、实施施办法：：6.1 公司内内部管理理目标的的类型：：6.1..1 第一类类型：公公司年度度管理目目标6.1..2 第二类类型：工工程项目目部的管管理目标标6.1..3 第三类类型：公公司各个个职能部部门的管管理目标标]6.2 关于公公司的管管理目标标：公司的管管理目标标是公司司全年度度内部质质量管理理体系工工作的方方向和落落脚点，公公司每年年年底的的管理评评审会议议上要对对本年度度的管理理目标的的实施及及完成情情况进行行总结分分析，分分析要涉涉及到各各个部门门相关的的综合管管理体系系工作，找找出影响响管理目目标实现现的重要要因素，依依据分析析情况对对有关文文件进行行修改，对对有关环环节要点点控制，管管理评审审报告上上要详细细体现。

由由总经理理主持依依据本年年度的管管理目标标的完成成情况，各各部门发发言，出出具合理理化建议议，制定定下年度度公司的的管理目目标公公司的管管理目标标由总经经理批准准后，做做为文件件，由办办公室控控制进行行下发，在在公司内内部实施施6.2 关于工工程项目目部的管管理目标标工程项目目部的管管理目标标依据建建设单位位的要求求，公司司领导层层通过，总总经理批批准，在在工程项项目合同同中体现现工程部应应对各个个工程项项目部的的管理目目标进行行控制，每每半年检检查一次次，将检检查结果果与项目目部进行行沟通，找找出影响响分项分分部合格格验收的的重要影影响因素素，制定定纠正和和纠正措措施办公室年年底应有有公司全全年度工工程管理理目标实实现情况况的分析析报告，递递交管理理评审6.4 关于各各职能部部门的管管理目标标6.4..1 各职能能部门每每年年底底对本部部门的管管理目标标实现情情况进行行总结分分析，制制定下年年度的管管理目标标，由管管理者代代表批准准后实施施6.4..2 管理者者代表每每半年监监督检查查各部门门的管理理目标的的实施工工作质量管理理自查与与评价制制度一、适用用范围本制度适适用于公公司对本本公司质质量管理理工作的的自查与与审核评评价工作作的管理理。

二、相关关文件1、《管管理手册册》2、《内内部审核核管理控控制程序序》3、《事事故、事事件、不不符合纠纠正与预预防措施施管理程程序》三、实施施职责1.本制制度由办办公室负负责管理理；2.办公公室负责责组织进进行管理理体系的的内部审审核自查查工作，工工程部负负责配合合进行工工程质量量管理的的自查与与评价工工作；四、工作作流程：：自查与评评价的内内容包括括： 质量管管理制度度的符合合性； 各项活活动与质质量管理理制度的的符合性性；质量量管理活活动对实实现质量量方针和和质量目目标的有有效性4.1质质量管理理制度的的符合性性自查：：对于质质量管理理制度的的符合性性自查，质质量管理理制度的的编制由由工程部部负责起起草，工工程部组组织公司司各部门门及项目目部对起起草制度度进行评评审，形形成初稿稿，会签签通过后后，将初初稿报公公司生产产副经理理审核，审审核通过过后，总总经理审审批后方方能形成成最终稿稿终稿稿发布后后应进行行宣传动动员，召召开文件件执行发发布会，然然后予以以落实执执行4.2 各项活活动与质质量管理理制度的的符合性性：对于于工程的的质量管管理活动动与制度度的符合合性，由由工程部部负责监监督落实实执行，对对以质量量管理制制度的要要求，工工程部要要认真学学习贯彻彻，并将将管理工工作与制制度的要要求进行行结合，在在落实日日常管理理工作时时要以质质量管理理制度为为依据，紧紧扣制度度的要求求，在工工作中逐逐步将质质量管理理制度的的内容深深入到工工程的每每个管理理环节，从从而使项项目管理理人员及及工人增增强制度度的执行行意识。

工工程部应应将管理理制度的的执行符符合性形形成工作作报告，每每年报管管理评审审会议予予以讨论论，从而而汇总执执行效果果，修订订制度，更更好的发发挥制度度管理的的作用4.3、质量管管理活动动对实现现质量方方针和质质量目标标的有效效性：质质量管理理活动实实现质量量方针合合目标的的有效性性由办公公室负责责汇总，并并将执行行实施情情况的报报告报公公司管理理评审会会议进行行讨论、自自查，从从而形成成措施和和决议，来来保证质质量管理理活动的的效果4.4质质量管理理活动的的监督检检查是确确定质量量管理活活动是否否按照施施工企业业质量管管理制度度实施、能能否达到到质量目目标的重重要手段段实施监督督检查的的依据包包括： 11 相关法法律、法法规和标标准规范范； 2 施工企企业质量量管理制制度及支支持性文文件； 33 工程承承包合同同； 4 项目质质量管理理策划文文件4.5 质量管管理活动动的监督督检查，由由工程部部负责，工工程部应应按4.4要求的的依据逐逐步落实实监督检检查工作作，对监监督检查查过程中中发现的的问题，及及时上报报公司管管理者代代表，就就是进行行纠正响响应并对对公司文文件进行行修订，保保证策划划文件的的完整性性。

4.6 内审工工作，内内审工作作做为对对管理体体系工作作的全面面审核与与检查，由由办公室室组织实实施，各各部门进进行配合合，每年年举行一一次具具体实施施程序和和要求，执执行《内内部审核核管理控控制程序序》质量信息息管理和和质量管管理改进进制度一、适用用范围适用于公公司质量量信息管管理、传传递和沟沟通及质质量管理理工作的的改进 二、相关关文件1. 《管理手手册》2. 《事故、事事件、不不符合纠纠正预防防措施管管理程序序》3. 《内审管管理控制制程序》4. 《管理评评审控制制程序》三、实施施职责1. 本程序由由工程部部负责管管理；2. 外部信息息收集、内内部信息息发布由由工程部部部负责责；3. 项目部按按规定内内容负责责信息的的上报四、工作作流程4.1信信息分类类4.1..1外部部质量信信息<1>国国家、地地方有关关质量方方面的法法律法规规；<2>国国家、行行业、地地方施工工验收规规范、标标准、管管理制度度；<3>上上级主管管部门有有关质量量方面的的规定；；<4>顾顾客投诉诉、顾客客满意度度信息4.1..2内部部质量信信息1、 项目质量量施工组组织设计计2、 年度工程程质量总总结3、 考核实施施情况4、 不合格品品汇总5、 工程质量量信息4.2信信息的收收集和传传递4.2..1外部部信息的的收集和和传递4.2..1.1外部信信息的收收集通过过各级政政府网站站、上级级主管部部门来文文、协作作单位来来文等渠渠道获取取。

4.2..1.22 对收集集到的外外部信息息由本部部门负责责人确认认后，视视信息内内容按文文件资料料控制要要求及时时传达到到相关单单位4.2..2内部部信息的的传递4.2..2.1工程部部对外报报送的报报表需经经公司主主管经理理审批后后进行报报送；4.2..2.2项目部部上报的的质量信信息要及及时传递递给公司司主管经经理；4.2..2.3工程部部需发布布的质量量信息以以文件、通通知及视视频会议议的形式式及时传传达到各各项目部部4.3内内部各项项信息报报送要求求：4.3..1项目目质量施施工组织织设计a. 报送时间间：在工工程开工工半个月月内b. 编审要求求：按要要求进行行编审4.3..2质量量检验计计划a. 报送时间间：在各各专业(单项)开工半半个月内内b. 编审要求求：按要要求进行行编审c. 如果在施施工过程程中，因因图纸晚晚到或其其它原因因需补充充或变更更的，经经监理审审批后，及及时报送送4.3..3年度度工程质质量总结结a. 报送时间间：在本本年度12月20日前报报送b. 编制要求求：围绕绕本工程程施工进进度、工工程质量量验收、监监督检查查情况、质质量管理理工作的的创新以以及对公公司质量量管理有有何意见见和建议议等各方方面进行行总结。

4.3..4项目目考核实实施情况况 a. 报送时间间： 225日b. 报送内容容及报送送方式：：依据项项目部制制订的考考核办法法，实施施考核，并并留有考考核记录录报送送可在工工程质量量信息中中体现4.3..5不合合格品报报表a. 报送时间间：轻微微不合格格、一般般不合格格、监理理下发的的整改通通知单和和反馈单单每月25日前报报；发生生质量事事故后12小时内内报出b. 报送格式式要求：：轻微不合合格、一般不不合格品品：执行行《不合合格品控控制程序序的有关关要求》监理下发发的整改改通知单单和其反馈馈单：按按其整改改通知单单和反馈馈单的记记录格式式，以电电子邮件件、复印印件或传传真件报报送4.3..6工程程质量信信息（年年报）a. 报送时间间：管理理评审前前一周b. 编制要求求：主要要编制内内容有：：重大工工序质量量检查验验收情况况、工程程质量的的闪光点点、质量量验收情情况、监监督（质质检）检检查情况况、存在在问题及及整改情情况、下下一步工工作计划划、需公公司协调调的问题题等4.4 工程质质量信息息的处置置及改进进：对于于信息反反应的问问题及处处置及改改进措施施，执行行《事故故、事件件、不符符合纠正正预防措措施管理理控制程程序》及及《不合合格品控控制程序序》的有有关要求求。

目标管理理制度1、目 的：为为了强化化和完善善各部门门的综合合管理体体系工作作，促进进和加强强综合管管理体系系工作的的各个环环节，持持续改进进公司内内部的管管理体系系工作2、适用用范围：：适用于于公司各各个部门门及项目目部3、责任任领导：：管理者者代表，负负责各部部门管理理目标的的审批4、责任任部门：：办公室室，负责责监督管管理目标标的实现现5、相关关部门：：为公司司各职能能部门，负负责检查查本部门门管理目目标的实实现6、实施施办法：：6.1 公司内内部管理理目标的的类型：：6.1..1 第一类类型：公公司年度度管理目目标6.1..2 第二类类型：工工程项目目部的管管理目标标6.1..3 第三类类型：公公司各个个职能部部门的管管理目标标]6.2 关于公公司的管管理目标标：公司的管管理目标标是公司司全年度度内部质质量管理理体系工工作的方方向和落落脚点，公公司每年年年底的的管理评评审会议议上要对对本年度度的管理理目标的的实施及及完成情情况进行行总结分分析，分分析要涉涉及到各各个部门门相关的的综合管管理体系系工作，找找出影响响管理目目标实现现的重要要因素，依依据分析析情况对对有关文文件进行行修改，对对有关环环节要点点控制，管管理评审审报告上上要详细细体现。

由由总经理理主持依依据本年年度的管管理目标标的完成成情况，各各部门发发言，出出具合理理化建议议，制定定下年度度公司的的管理目目标公公司的管管理目标标由总经经理批准准后，做做为文件件，由办办公室控控制进行行下发，在在公司内内部实施施6.2 关于工工程项目目部的管管理目标标工程项目目部的管管理目标标依据建建设单位位的要求求，公司司领导层层通过，总总经理批批准，在在工程项项目合同同中体现现工程部应应对各个个工程项项目部的的管理目目标进行行控制，每每半年检检查一次次，将检检查结果果与项目目部进行行沟通，找找出影响响分项分分部合格格验收的的重要影影响因素素，制定定纠正和和纠正措措施办公室年年底应有有公司全全年度工工程管理理目标实实现情况况的分析析报告，递递交管理理评审6.4 关于各各职能部部门的管管理目标标6.4..1 各职能能部门每每年年底底对本部部门的管管理目标标实现情情况进行行总结分分析，制制定下年年度的管管理目标标，由管管理者代代表批准准后实施施6.4..2 管理者者代表每每半年监监督检查查各部门门的管理理目标的的实施工工作文件管理理制度1.目的的对与公司司质量//环境/职业健健康安全全综合管管理体系系要求有有关的文文件进行行控制，确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别，并并在使用用处可获获得有关关版本的的适用文文件。

2.适用用范围适用于公公司与质质量/环境/职业健健康安全全综合管管理体系系有效运运行有关关的文件件的控制制3.相关关文件3.1《记记录控制制管理程程序》4.定义义5.责任任领导5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是总总工程师师，其职职责为：：负责本本制度实实施的监监督指导导5.2本本制度的的责任部部门是办办公室，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督检检查，建建立受控控文件总总清单5.3相相关部门门本制度的的相关部部门是公公司各职职能部门门，其职职责为：：负责本本部门文文件的使使用和管管理；建建立本部部门受控控文件清清单；负负责规定定的文件件的编制制、发放放管理5.4执执行层本制度的的执行层层是项目目部，其其职责为为：负责责本项目目部文件件的使用用和管理理，建立立本部门门受控文文件清单单；负责责规定的的文件的的编制6.工作作程序6.1质质量/环境/职业健健康安全全综合管管理体系系中使用用的文件件类型：：6.1..1第一一类型：：质量/环境/职业健健康安全全综合管管理手册册：向组组织内部部和外部部提供关关于综合合管理体体系的一一致信息息的文件件6.1..2第二二类型：：质量/环境/职业健健康安全全综合管管理目标标指标、管管理方案案等：表表述综合合管理体体系的目目标指标标和如何何实现和和应用于于特定产产品、项项目或合合同的文文件。

6.1..3第三三类型：：规范：：阐明要要求的文文件6.1..4第四四类型：：指南性性文件：：这类文文件阐明明推荐的的方法或或建议6.1..5第五五类型：：形成文文件的程程序、作作业指导导书和图图样：这这类文件件提供如如何一致致地完成成活动和和过程的的信息6.1..6第六六类型：：管理记记录：这这类文件件为完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据6.2文文件的编编号6.2..1综合合手册的的编号MD/SSC ——20110批准年号号手册 明大公司司代号6.2..2综合合管理体体系程序序文件编编号MD/CCX—XX—20110批准年号号程序编号号程序文件件明大公司司代号6.2..3各部部门/项目部部产生的的文件（如如：指导导书、指指南、规规章制度度等）MD/ GL（GY）—XX—XXXXX批准年号号顺序号工艺技术术文件代代号管理文件件代号明大公司司代号6.2..4记录录编号见《记录录控制管管理程序序》6.2..5部门门简称工程部（工工）、经经营经营营预算部部（经）、办办公室（办办）6.2文文件的受受控状态态6.2..1文件件分为受受控与非非受控两两种，受受控文件件加盖唯唯一分发发号进行行标识并并标明其其版序号号。

如：：A/00版、B//0版等等6.2..2所有有受控文文件应分分类编制制受控文文件清单单，并对对受控文文件实施施动态管管理，及及时获得得本行业业最新的的标准规规范，以以及本单单位编制制或更新新的文件件，并有有效控制制作废文文件，以以确保文文件现行行修订状状态得到到识别6.4文文件和资资料的编编制和审审批6.4..1综合合管理手手册由办办公室组组织编制制，管理理者代表表审核，总总经理批批准6.4..2综合合管理体体系程序序文件由由办公室室组织各各部门按按章节内内容分别别编制，组组织会审审后，由由主管副副经理审审核，管管理者代代表审批批6.4..3其它它需编制制的文件件由各需需要部门门/项目部部编制，根根据文件件性质由由公司各各业务主主管部门门审批（其其它文件件有特殊殊规定审审批权限限者，执执行相应应文件）6.4..4对于于外来文文件的适适用性，应应由各业业务主管管领导进进行审批批6.5文文件的发发放6.5..1对综综合管理理体系要要求的文文件在发发布前应应由规定定的人员员对文件件的充分分性和适适宜性进进行审批批，审批批后方可可进行发发放6.5..2文件件经审批批后，由由编制部部门根据据审批发发放范围围填写《文文件发放放登记表表》，保保证文件件发至所所需要的的各个场场所，确确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件。

6.5..3当对对原文件件有新的的需求时时，可填填写《文文件复制制（领用用）申请请表》，经经批准后后领用文文件或复复印件6.6文文件的更更改在综合管管理体系系活动中中必要时时对文件件重新进进行评审审与更新新，对更更新文件件再次批批准6.6..1当文文件的内内容、形形式需要要更改时时，由申申请人填填写《文文件更改改申请表表》，由由原文件件审批人人签发，当当原审批批人不在在职时，由由现任领领导审批批，但必必须获得得原审批批文件的的前景资资料6.6..2文件件更改审审批后，应应通知使使用有效效文件的的各场所所，按审审批内容容更改，保保持文件件的有效效状态6.6..2当文文件经过过多次修修改或发发生大幅幅度变动动时，由由原编制制部门提提出申请请，换版版发行，同同时收回回所有旧旧版文件件，以防防误用6.6..4对于于作废的的文件，由由原编制制部门回回收并记记录，办办理销毁毁手续进进行销毁毁出于于积累知知识或其其它正当当理由而而保留的的作废文文件，必必须加盖盖“作废”标识，由由原编制制部门登登记6.7应应确保文文件保持持清晰，不不得任意意涂改、乱乱写乱画画，并易易于识别别文件的的有效性性 6..8外来来文件包包括政府府颁布的的外部标标准、规规范、法法规以及及顾客图图纸等,,为确保保外来文文件得到到识别，应应按照文文件控制制要求进进行受控控和发放放。

记录管理理制度1.目的的对公司管管理体系系记录进进行有效效控制，客客观、真真实、准准确地反反映体系系运行的的有效性性，用来来证明符符合综合合管理标标准的要要求2.范围围适用于公公司的综综合管理理体系运运行记录录的控制制3.相关关文件3.1《文文件控制制管理程程序》4.定义义5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导为总总工程师师，其职职责为：：负责本本制度实实施的监监督指导导5.2责责任部门门本制度的的责任部部门是办办公室，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督检检查，负负责建立立公司质质量/环境/职业健健康安全全记录总总清单，实实施动态态管理5.3相相关部门门本制度的的相关部部门是公公司各职职能部门门，其职职责为：：建立本本部门综综合管理理记录清清单，本本部门工工作记录录清单，实实施动态态管理；；负责本本部门记记录的编编制、标标识、贮贮存、保保管5.4执执行层本制度的的执行层层是项目目部，其其职责为为：建立立本项目目综合管管理记录录清单，本本项目各各相关工工作记录录清单，实实施动态态管理；；负责本本部门记记录的编编制、标标识、贮贮存、保保管6.工作作程序6.1记记录的分分类和范范围记录分为为三类：：环境因素素识别评评价记录录；危险险源识别别和重大大危险源源评价记记录；法法律法规规获取识识别记录录；目标标、指标标记录；；环境/职业健健康安全全管理方方案记录录；培训训记录；；产品实实现记录录；与产产品有关关要求记记录；采采购控制制记录；；过程确确认记录录；监视视和测量量设备控控制记录录；不合合格品控控制记录录；分部部分项工工程验收收记录；；内外信信息交流流、协商商产生的的各种记记录；文文件控制制记录；；运行控控制所需需的各种种记录；；应急准准备与响响应记录录；监视视测量记记录；事事故事件件调查处处理记录录；不符符合纠正正和预防防措施记记录；记记录管理理的记录录；内审审、管理理评审记记录等。

6.2记记录的媒媒介形式式记录的媒媒介形式式为纸上上表格和和文字的的形式，也也可用其其他形式式，如采采用磁带带、磁盘盘、照片片、胶片片等6.2记记录的标标识与编编目6.2..1为便便于记录录的检索索和管理理，每一一种记录录应有唯唯一的编编号6.2..1.11对于与与管理体体系运行行有关的的记录，其其编号格格式为：：MD/JJL—XXX—XX 记录顺顺序号综合管理理标准号号“记录”拼音缩缩写明大公司司代号同时为满满足记录录标识唯唯一性原原则，记记录上还还应注明明：记录录编制部部门、编编制日期期、发生生同类记记录的次次数及本本记录总总页数和和当前页页号（发发生同类类记录的的次数编编号在记记录表格格NO：处处填写）6.2..1.22对于上上级规定定的建筑筑工程施施工技术术资料有有关的记记录，仍仍沿用原原统一表表式编号号6.2..2编目目记录保管管部门应应将记录录分类保保存，进进行编目目，以便便存取和和检索6.4记记录填写写记录应做做到保持持清晰、数数据真实实，并按按要求正正确填写写，且不不应涂改改，文字字表达准准确、简简练、内内容要完完整，签签证手续续要齐全全。

6.5记记录的收收集、贮贮存、保保护、保保存期限限、移交交和归档档的控制制6.5..1综合合管理体体系运行行有关的的记录，由由相应部部门保存存，保存存期限为为三年6.5..2工程程竣工后后，由项项目部编编制竣工工技术资资料，交交工程部部审核后后，移交交使用单单位由公司司工程部部负责归归档竣竣工技术术资料应应长期保保存6.5..3对于于记录的的保护，项项目部应应做到装装袋或装装盒，防防污、防防潮、防防火；档档案保管管应满足足档案管管理的环环境条件件，利于于检索和和贮存，并并注意做做好防火火、防盗盗、防虫虫蛀鼠咬咬、防潮潮等工作作6.5..4采用用其他媒媒介形式式的记录录，也应应有相应应的储存存条件，如如软盘应应注意防防潮、防防压、防防光、防防磁，以以避免储储存内容容丢失，必必要时可可复制备备份6.6记记录的查查阅、借借阅因工作需需要查阅阅归档后后的记录录，查阅阅人员需需填写《文文件查阅阅、借阅阅、销毁毁申请表表》，经经保管部部门负责责人批准准后方可可查阅或或借阅6.7记记录处置置的控制制6.7..1各部部门保管管的综合合管理体体系运行行的记录录超过保保管期时时，由本本部门填填写《文文件查阅阅、借阅阅、销毁毁申请表表》，经经部门负负责人批批准后销销毁。

6.7..2归档档的记录录，按照照《企业业档案管管理办法法》有关关规定进进行销毁毁6.8办办公室每每季度对对各部门门和项目目部的质质量/环境/职业健健康安全全管理记记录的控控制情况况进行一一次检查查工作人力资源源管理制制度1.目的的基于适当当的教育育培训、技技能和经经历，从从事影响响质量/环境/职业健健康安全全工作的的人员应应是能够够胜任的的2.适用用范围适用于公公司从事事与质量量/环境/职业健健康安全全符合性性的工作作人员的的控制3.相关关文件3.1《记记录控制制管理程程序》4.定义义5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是总总工程师师，其职职责为：：负责本本制度实实施的监监督指导导，负责责公司年年度培训训计划的的审批5.2责责任部门门本制度的的责任部部门是办办公室，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督检检查，负负责编制制公司年年度培训训计划，负负责监督督公司各各部门培培训工作作，建立立职称、学学历、技技能、岗岗位证书书登记的的控制工工作实施施5.3相相关部门门本制度的的相关部部门为各各职能部部门，其其职责为为：确定定本系统统的培训训需求，制制定培训训计划，负负责培训训工作的的实施。

建建立本部部门的岗岗位证书书的登记记5.4执执行层本制度的的执行层层是各项项目部，其其职责；；根据本本单位的的培训需需求制定定培训计计划，参参加公司司组织的的有关培培训，负负责本单单位培训训计划的的实施负负责项目目部岗位位证书、工工人技能能情况的的登记控控制工作作6.工作作程序6.1各各职能部部门和项项目部应应确定本本部门的的人员与与质量、环环境、安安全必要要的能力力,如能力力不足时时，应提提供培训训或参加加学习，以以满足工工作的要要求6.1..2每年年初，各各职能部部门、项项目部，收收集、确确定本系系统、本本单位的的培训需需求，和和特定的的专业学学习要求求，上报报办公室室6.1..3办公公室根据据各职能能部门的的培训计计划及收收集的培培训需求求，编制制年度培培训计划划，经批批准后，按按《文件件控制管管理程序序》发放放6.1..4因工工作需要要制定的的临时培培训计划划由生产产副经理理批准，报报办公室室备案，相相应部门门组织实实施培训训，办公公室监督督检查6.2培培训对象象和内容容6.2..1对各各级领导导干部进进行质量量/环境/职业健健康安全全综合管管理体系系及企业业文化、方方针、目目标培训训；法律律、法规规的培训训。

6.2..2对各各类专业业人员进进行专业业知识、新新技术、新新工艺、环环境因素素及危险险源的培培训6.2..3对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理人员员的培训训，应包包括质量量、环境境、职业业健康安安全管理理基本知知识，控控制程序序的运用用，质量量、环境境检验的的方法，统统计技术术及有技技术规范范、标准准的要求求6.2..4对操操作工人人的培训训①公司质质量/环境/职业健健康安全全方针、目目标的教教育；②本岗位位的质量量、环境境、职业业健康安安全控制制方法和和应知应应会的基基本技能能；③新进场场、上岗岗、转岗岗工人进进行质量量、环境境意识，安安全生产产教育；；④对特殊殊工种人人员进行行专业技技术和特特殊操作作技能的的岗位培培训6.2..5经过过培训应应提高员员工的质质量、环环境、安安全意识识，以及及从本职职工作提提高水平平来保证证自己工工作目标标的实现现，从而而确保公公司质量量/环境/职业健健康安全全目标的的完成6.2..2应对对照员工工的工作作情况来来评价培培训的结结果是否否有效6.2资资格认可可6.2..1对从从事与产产品质量量、工作作环境、职职业健康康等有直直接影响响的管理理、执行行和验证证的人员员必须进进行严格格的培训训，经考考试综合合评定后后，进行行资格认认可，持持证上岗岗。

如：：项目经经理、施施工员、质质检员、安安全员、材材料员、试试验员、取取样、送送样员等等6.2..2特殊殊工种参参加劳动动部门专专业岗位位培训后后，经考考试合格格，取得得本工种种操作证证再按要要求进行行资格复复审如如：电工工、焊工工、架子子工、起起重工、场场内机动动车驾驶驶员等6.2..3对本本公司员员工进行行参加教教育的记记录、学学历、职职称、操操作人员员的技能能、经验验分别进进行登记记控制，并并保存有有关记录录。