供应商评估标准及控制程序
目 录供应商评估标准………………………………………………………………………………2-5价格控制程序…………………………………………………………………………………6-8供应商控制程序…………………………………………………………………………… 9-15采购控制程序………………………………………………………………………………16-21采购部工作职责………………………………………………………………………………22采购说职务说明书…………………………………………………………………………23-26供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估3. 职责：3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员3.1.1对潜在供方的调查与评估3.1.2对现有供方的绩效进行评估3.1.3主要产品的材料价格估算3.1.4核准合格供方名单3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。
3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估4. 潜在供方评估程序：4.1采购部收集具有合作潜力的厂商4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录4.6若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格4.7样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力，并记录于供方评估表编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-014.8供方评估内容及步骤4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、主要客户群、ISO9000认证、安全认证4.8.2设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。
4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开发产品的能力4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进，如制作更有效工装夹具4.8.7是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度4.8.11检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是否精密4.8.12是否定期进行盘点，账物卡是否相符4.8.13仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用4.9价格交期4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块4.9.2确定价格的结算方式、含税价、交货方式4.9.3确定批量生产交货周期4.5评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经理批准4.6依据评审结果，采购员完成编入合格供方名单并受控4.7依据合格供方名单进行小批量试产，供货期考察3个月，若没有问题，再递增数量5.现有供应商的复评程序：5.1质量评估：5.1.1供方应评估和选择上游供方，建立合格上游供方档案5.1.2供方应编制采购控制程序文件，供方采购文件应清楚说明采购物资的质量要求。
编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-015.1.3供方应对采购物资进行质量验证，并形成书面记录，作为凭证5.1.4品保部建立供方的来料质量记录，逐月汇总供方进货合格率、质量事故5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定期评审5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标识、隔离、记录、评审和处置5.2交货期数量评估5.2.1能否依据客户订单要求提供数量5.2.2能否按依据订单/合同规定时间准时交货5.2.3能否提供所有单证（如订单号、批次号等）5.3服务评估：5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务5.3.2服务的及时性，质量问题出在客户环节，影响最大，赋予权重最高5.3.3服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，赋予权重其次5.3.4服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，赋予权重最小5.4价格评估：5.4.1供方产品价格是否比市场价格有优势，付款条件是否比市场有优势等5.4.2价格具有竞争力，价格总是很稳定并从不主动提价5.4.3价格基本保持稳定，偶尔涨价5.4.4价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价愿望，价格还是可以保持在合理的水平或 之下。
5.4.5价格很少时候能保持稳定，供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之下5.4.6价格很少时候能保持稳定，供应商经常根据其愿望不合理地提价5.5新产品价格5.5.1供应商的报价总是低于市场上的竞争对手5.5.2供应商的报价多数情况低于市场上的竞争对手5.5.3供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致5.5.4供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-015.5.5供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手5.6供应商价格的开放程度5.6.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块5.6.2发生变化时，供应商能主动地提供有关信息5.6.3供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策5.6.4供应商每次能根据公司的请求提供基本的信息，当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动地通知公司，但如果公司有请求，供应商会提供相应的信息5.6.5供应商没有价格开放、透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息6.保持评估动态平衡6.1在评审供方的过程中，市场需求和供应在不断变化，在保持供应商相对稳定下，依据实际情况及时修改供应商评价标准，或重新开始新的供应商评估。
6.2合格的供应商队伍不应该总是静态的，而应该是动态的，这样才能引入竞争机制6.3良好的动态评估机制会促使公司与优秀的供应商共同发展7.评估要素7.1质量是最基本的前提，如果产品质量过不了关，其余项目再评的必要7.2价格评估相当重要，但只有在质量得到保证的前提下，价格评估才有意义7.3如B类瓶颈物料供应商，交货期的评估要比成本评估更重要8.评估分类8.1月度考核一般针对核心供应商，考核的要素以质量和交货期为主8.2季度考核针对大部分供应商，考核的要素主要是质量、交货期和成本8.3年度考核则针对所有供应商，考核的要素包括质量、交货期、成本、服务和技术合作等8.4依据产品类别性质可分为铝材类、电机类、塑料五金类供方9.相关文件9.1采购控制程序9.2供应商控制程序10.质量记录10.1供应体系评估表10.2合格供方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的：合理控制物料采购成本、物料价格与市场价格接轨，实现本公司低成本高效益目标2.适用范围：适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的价格控制。
3.职责：3.1采购部采购员负责物料价格的询价、比价、议价3.2采购部经理助理负责物料价格档案的分类编撰3.3采购部经理负责物料价格的审核3.4总经理负责物料价格的批准3.5文控中心负责对物料价格的受控及发放3.6财务部负责对批准后的物料价格进行管理、抽查4.程序：4.1对采购物料进行分类，对不同类别的采购物料根据其市场特点和采购方式，确定不同的价格控制方式4.1.1大型工程项目核心物料采用招投标确定价格4.1.2一般随机采购物料采用询比价确定价格4.1.3生产类物料采用成本分析方式（价格构成明细表）比对确定价格4.1.4协议价格情况下采用最低限价确定价格等4.1.5所有涉及到金属、塑料的物料价格与金属、塑料网价格衔接4.1.6在货源紧张、独家工艺、专卖品等特殊情况下可不需要进行价格控制方式5．成本分析方式的价格控制5.1要求合格供方或经部门经理以上同意的有潜质的供方对其物料列出单项成本分析明细表5.2成本分析项目 5.2.1直接及间接材料成本5.2.2工艺方法5.2.3所需设备、工具5.2.4直接及间接人工成本5.2.5制造费用或外包费用5.2.6包装材料成本5.2.7税费5.2.8供方行业标准利润。
5.3采购员依据供应商提供之报价的成本明细逐项作审查、评估，求证成本的合理性编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-015.4依据商议结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号5.5采购员向部门经理提供2家以上的价格明细分析表5.6物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理批准后生效5.7物料采购价格审批单输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部6.询议价方式的价格控制6.1选择至少2家以上符合采购条件的供方作为询价对象，询价之供方应属合格供方或经部门经理以上同意有潜质的供方6.2选择询价的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序去选择6.3询价后，应比对各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致后，方可选择2家以上供应商进行交互议价6.4议价时应注意产能、工艺品质、包装标准、交期、服务兼顾6.5议价后根据议价过程及结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号。
6.6采购员向部门经理提供货比2家以上的价格情况6.7物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理批准后生效6.8物料采购价格审批单输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部7.采购部加强与供应商议价，加强议价优势掌握7.1市场材料价格下跌或有下跌趋势时7.2采购频率明显增加时7.3本次采购数量大大高于前次时7.4本次报价偏高时7.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时7.6公司策略需要降低采购成本时7.7其他有利条件时7.8价格调整必须经供方书面评审确认7.9价格调整的审批方式按6.7-6.8条款执行8.限价采购价格控制方式8.1对于常用物料或价格不常变动的物料等，事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理协议采购，以确保物料供应来源，简化采购作业程序编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/3生 效2009-05-018.2 常用物料价格控制的标准是每次采购价格不高于上次采购价格或协议价格8.3 特殊材料和设备的价格控制8.3.1特殊材料、设备、用品或项目，采购部会同使用部门共同询价与议价8.3.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。
9.招投标方式下的采购价格控制9.1制订招投标管理标准9.2设立招投标工作小组主持全公司各项招标管理活动，组长由公司总经理担任，组员包括财务部、采购部、技术部、工艺部、品保部负责人9.3通过发标→开标→决标这一流程，填报《开标评标结论表》，作为购销协议签订价格的依据9.4价格确定过程监督：《开标评标结论表》、书面记录分类连续编号，相关小组人员签名、组长签名等9.5采购部依据投标结果与中标方签订购销协议9.6购销协议提交到文控中心受控10.相关文件10.1采购控制程序10.2供应商控制程序11.质量记录11.1采购计划11.2采购协议11.3物料采购价格审批单编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次1/7生 效2009-05-011.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）4.2物料、外协供方的选择、评定4.2.1供方评定的内容：A、企业形象B、管理人员素质C、专业技术能力编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次2/7生 效2009-05-01D、机械设备的良好状况E、原材料供应渠道和品质F、产品品质控制能力G、生产能力H、产品价格I、资金和信誉状况J、管理制度良好状况4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析得分70（含）分以上的列入“合格供方名单”，继续下达“订货单”得分70分以下的为待观察供方，若产品为独家供应或其它特殊情况，在不影响我司质量的前提下，结合以往交货及质量状况，填写“待观察供方评审报告”，责令其限期改进，并报总经理批准后继续签发“订货单”，若该产品为多源供应，则直接将该供方列入淘汰供方行列4.2.4电镀、喷涂、焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、工艺、品保人员到供方现场评审，将评审结果填写在“供方定期评审表”中，报总经理批准4.2.5路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定4.2.6“合格供方名单”经相关部门经理审核、总经理批准后受控4.3依据供方管理的重点工作方向，对供方进行A，B，C分类如下：编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次3/7生 效2009-05-01类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供方少差低4.3.1重点拓展A类供方的业务量，增加高附加值产品占有量，相互依存、相互增值。
4.3.2辅导具有潜值的B类供方，循序渐进的推进B类供方的业务4.3.3尽量减少与C类供方合作的机率，降低品质成本及品质风险4.4定期跟踪考核优化供方4.4.1每月对供方的交期、交量、品质进行报表统计，并绘制成图表4.4.2每半年对供方进行综合考核平分一次，按评分等级分成优秀、一般、较差三个等级，由部门经理审核，总经理批准4.4.3评分标准：总分=价格（20）+质量（30）+准时足量交货率（30）+服务（20）质量得分=（1-不合格批/交货总批）30准时足量交货率评分标准：准时足量得分=（准时足量数/应交数）304.4.4对供方的筛选：a、得分85分以上为优秀供方，应加大采购量b、得分70-85为一般供方，应减少采购量，并重点加以辅导C、得分70分以下为较差供方，将其列入候补名单，重新评估4.3.5评定结果按4.2.3处理4.3.6技术、品保人员定期到特殊过程外协加工点进行现场评审，一般不少于半年一次，评审后填写“供方定期评审表”对于现场评审发现的工艺技术质量问题，评审人员向供方书面提出整改意见、时间，并跟踪整改结果4.5评定管理原则4.5.1采购员以供应商为框架建立《供方档案》，将其相关资料归档。
编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次4/7生 效2009-05-014.5.2直接性主要物料必须具备二家或二家以上合格供方，一般情况评定一家为主导供方，一家为辅助供方4.6.1 现场装配和使用过程中，出现较大质量事故或单批造成10%以上返工时4.6.2 我公司产品售出三包期内出现质量问题，造成公司信誉严重受损时4.6.3 来料100%或连续3批（累记5批）退货时4.6.4 供方严重违反《采购合同》的质量等相关规定时4.7营销服务合格供方的评定和管理4.7.1市场部依据市场调查报告选择各地区营销服务候选供方，将有关资料收集后填写“供 方认定表”，公司销售、财务部进行评审，综合评定最高分者为该地区营销服务合格供方，报总经理批准后，列入营销服务《合格供方名单》4.7.2市场部与各营销服务合格供方签订《营销服务协议书》规定双方的职责权力及运作方 式4.7.3市场部将公司有关资料、《作业指导书》等文件发往各合格供方并作记录4.7.4市场、工艺、技术、品保部为各营销服务合格供方提供技术支持和产品知识培训4.7.5市场部定期公司举行营销服务合格供方协调会议。
4.7.6对营销服务合格供方每年复评一次，市场部收集该供方本年中的营销服务业绩,评定是否可继续作为合格供方，评定合格报总经理批准4.7.7市场部负责建立营销服务合格供方名单，有关资料归档4.8对设计开发服务合格供方的评定和管理4.8.1技术部在进行产品开发时，如因资源等原因需要将设计开发外包时，应对外包方进行合格评定4.8.2技术部经过调查，选择有资源有能力服务好的设计作为开发外包候选单位，将其有 关资料收集后填写“供方认定表”公司物流、品保评审后报总经理批准，作为产品设计开发服务的合格供方，列入合格供方名单编制审 核批准新供方评定流程图供应商控制程序编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次5/7生 效2009-05-014.8.3在该供方为公司服务的过程，技术部负责与其进行沟通4.8.4对设计开发服务供方每年复评一次，对一年来其服务的业绩、服务质量进行评定，决定是否可继续作为合格供方，评定结果记录在“供方认定表”上,报总经理批准5.相关文件5.1数据分析控制程序5.2采购控制程序5.3纠正和预防措施控制程序6.质量记录6.1采购计划6.2供方认定表6.3供方定期评定表6.4合格供方名单6.5订货单6.6采购日报表6.7待观察供方评审报告6.8采购合同/协议6.9纠正和预防措施处理单6.10营销服务合同/协议编制审 核批准新供方评定流程图编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次6/7生 效2009-05-01候选供方NO供方交样NO供方资格评审产品定价拟定协议编入合格供方总经理批准考察供方产品试产目标供方资料收集产品询价、比价填写新供方认定表样品检验编制审 核批准供方定期评定流程图编 号QP-11C文件更改处理单编号修改状态0页 次7/7生 效2009-05-01供方分类交期交量质量统计价格交期交量质量服务指数得分现场评定评审小组评审填写供方定期评定表总经理批准编入合格供方待观察供方暂停下单一般供方加大采购量优秀供方减少采购量重新评定列入淘汰定期维护定期辅导NO编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次1/8生 效2009-05-011、 目的：合理控制物料成本、实现采购订单达成率目标，保证入库数量、品质、包装符合本公司规定要求。
2、 适用范围：适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的采购3、 职责：3.1采购员负责收集物料市场信息，对物料进行询价、比价、议价3.2采购部经理负责依据物料成本构成明细表核定价格3.3采购员依据PMC部的《月采购计划》、请购单、物资需求单、《合格供方名单》编制采购订单3.4PMC部主管依据《月采购计划》审核采购订单3.5采购部经理依据《合格供方名单》批准采购订单3.6采购员负责采购订单的生产跟踪、查证到库产品数量、品质、包装3.7采购员负责与供方往来月账目的核对，并提供对账单3.8财务部负责与供方往来月账目的复核、调整系统数据3.9采购部经理负责辅导、检查、总结分析达成率3.10技术部负责向供方输出新产品图纸、系统配制表等技术资料3.11工艺部负责输出工程物料明细表3.12品保部负责材料、样品、半成品、成品的检验、测试、判定3.13采购员负责预防和处理呆料、废料3.14采购员负责供方物料结款的申请3.15采购部经理、财务部经理负责结款审核3.16总经理负责采购成本价格、供方结款的批准4、 程序4.1新产品价格控制：4.1.1采购员负责收集物料价格信息，建立供方产品、价格信息资料档案。
4.1.2采购员依据《月采购计划》、请购单、物资需求单、进行物料价格调查、对比、洽谈4.1.3采购员依据材料性能、加工工艺、质量、用量、付款期、性价比等对产品价格进行分析编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次2/8生 效2009-05-014.1.4采购员负责提供价格行情，价格构成明细比对表，采购部经理负责核定采购价格，必要时技术部、工艺部、品保部、财务部共同评审4.1.5总经理负责物料采购价格的批准4.1.6采购员负责将批准后的价格文件输出到财务部，市场部4.1.7财务部负责价格录入电算化系统4.1.8市场部负责依据物料价格制定销售价格4.2老产品价格控制：4.2.1供方在材料、加工费上升时向采购部提出升价申请明细表4.2.2采购员依据原材料行情、工艺产能提升、采购量、采购期、付款期编制价格调低申请4.2.3调价申请必须罗列调价前后的材料、工序、加工费成本构成对比表4.2.4采购员对调价申请进行市场调查价格比对4.2.5 价格调高、调低表由相关的合格供方负责人进行评审签字盖章确认4.2.6采购部经理负责价格审核，必要时技术、工艺、品保、财务部共同评审。
4.2.7总经理负责批准采购价格调整表4.2.8财务部负责物料调整价格录入电算化系统4.2.9市场部负责依据物料调整价格制定销售价格4.3订单控制：4.3.1PMC部依据销售预测报表、预告订单，分析物料库存、产能及其他因素，编制《月采购计划》、报物流部经理、财务部审核、总经理批准后输出到采购部4.3.2采购员依据《月采购计划》、“请购单”、物资需求单、《合格供方名单》，选择有生产能力、质量保证、服务优质、能正常排产的合格供方，编制“采购订单”4.3.3采购订单内容包括：供方全称、采购订单流水号、产品编号、名称、规格、数量、表面处理、价格、包装方式、交货批次、交货日期、交货方式4.3.4PMC部主管依据《月采购计划》、《工程物料表》、“请购单”、物资需求单、审核“采购订单”4.3.5采购部经理依据《合格供方名单》、批准“采购订单”4.3.6采购订单一式三联一联交仓库，一联请款，一联采购员存档）4.3.7采购员负责向供方输出“采购订单”，“采购订单”须由供方相关责任人评审确认回传4.3.8采购员依据确认的采购订单编制订单日报表，并追踪物料的合格入库，完成订单管理编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次3/8生 效2009-05-014.4委外加工订单控制：4.4.1委外供方加工产品首件生产须经本公司品质人员进行确认，凭合格报告方可批量生产。
4.4.2委外加工供方收到原材料时，加工方责任人必须现场在物料单、地磅单上签名确认4.4.3采购员依据坯料生产供方交货量编制委外加工订单4.4.4PMC部主管审核、采购部经理批准委外加工订单4.4.5采购员依据原材料单、地磅单编制委外加工日报表或完成委外加工手工账4.4.6委外加工费、包装费单据在委外加工供方送货时结算并随送货单附上4.4.7品保部负责坯料生产供方的质量稽查4.4.8财务部负责审核原材料价格、加工包装费用4.4.9财务部负责录入坯料数量、委外加工费、包装费4.5随机采购订单控制：4.5.1生产性物料随机采购请购单5000元以下由部门经理批准，5000元以上由部门经理审核，总经理批准4.5.2非生产性物料随机采购由部门经理审核，总经理批准4.5.3随机采购日定为每周二、周六两天，紧急采购必须报部门经理审核，总经理批准4.5.4采购员依据“请购单”、《合格供方名单》编制随机采购订单4.5.5采购员负责对新随机采购物料进行询价、比价、议价，报部门经理审核，总经理批准4.5.6采购部经理依据“请购单”批准随机采购订单4.5.7采购员负责输出、跟踪随机采购物料交货，尽量利用供方资源，送货上门。
4.5.8请购部门相关使用人负责验收随机采购物料4.6协议控制：4.6.1新供方生产时先进行供方资格评审，评审合格后由采购部经理拟定《合作协议》，报总经理审核后与供方签订4.6.2采购员按范本起草单项《采购协议》，报部门经理审核，总经理批准后与供方签订编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次4/8生 效2009-05-014.6.3原则上一次订货与供方签订一次“采购协议”4.6.4《采购协议》签订后原件交文控中心管理4.7采购单据控制：4.7.1品保部依据来料检验标准检验产品性能、质量、包装是否符合标准并出具检验报告单4.7.2相关仓管员负责依据采购订单核对来料数量，委外电镀件，尼龙棒、零星铝材的重量必须用磅秤核对，符合标准后开具进仓单4.7.3仓库主管负责核对送货单的数量、重量、规格、检验单、地磅单，审核进仓单4.7.4采购员依据来料单、检验报告单、进仓单负责查证到库物料的价格、数量、质量、包装后编制采购订单日报表或手工账4.7.5采购员负责编制一次或一次以上委外加工物品半成品冲销坯料或成品冲销半成品的冲销单，并注明冲销比例和数量。
4.7.6采购部经理审核委外冲销单4.7.7财务部负责物料价格、喷涂、包装费用、来料单、进仓单审核并生成凭证4.7.8采购员负责依据采购日报表、委外手工账与供方进行月采购量核对4.7.9财务部负责复核与供方的月往来账，经总经理批准后调整双方往来数据4.8采购达成率控制： 4.8.1强化采购五原则：适价、适质、适量、适时、适地4.8.2向供方输出《采购订单》后，要求供方2个工作日内评审交期，完成订单确认4.8.3外协加工时，采购人员按协议规定将委外加工产品的图纸相关配件交外协供方4.8.4确定交期后，采购员负责导入采购订单日报表并提前跟催，查证到库物料的数量、品质、包装是否符合标准，保证按时按质按量入库4.8.5与供方协调临时的计划调整，生产时间提前或延后4.8.6采购员负责对违约逾期交货的供方按规定进行逾期处罚4.8.7采购达成率统计标准：准时、足量、保质编制审 核批准采购控制程序编 号QP-13C文件更改处理单编号修改状态0页 次5/8生 效2009-05-014.9预防、处理呆滞料、废料：4.9.1标准规格普通轨道、电动轨道，常规配件允许有5%交货数量误差4.9.2非标订做规格轨道、配件数量上相配套，不允许有交货数量误差。
4.9.3采购员负责严格依据采购订单数量追踪货物到库，认真查证每张订单的到货数量4.9.4仓库严格依据采购订单数量收货，不接收超订单产品4.9.5一旦因研发、销售因素造成呆滞料，应及时发布信息、寻找需求方4.9.6因质量不符现时标准造成废料，应在7个工作日内处理完毕4.9.7呆滞料报废处理时须有财务人员在场，部门经理审核、总经理批准4.9.8财务依据批准后的废料申请单对账目进行调整4.9.9废料处理后产生的价值应按额外收入计入公司账目4.10结款：4.10.1采购员核对送货单（供方必须在送货单注明单价、总价），进仓单确认数量、价格无误，在供方日报表或手工账上注明后交财务入账4.10.2应付结款时采购员凭报销单附采购订单、供方送货单、进仓单、检验报告单注明是否含税、付款方式，交成本会计核对，部门经理、财务部主管审核、总经理批准4.10.3预付结款时采购员凭预付暂借单、订单（或合同），报部门经理、财务部主管审核，总经理批准4.10.4报销单、预付暂借单批准后交财务部出纳实施4.10.5采购员向供方输出付款凭证、通知供方到财务部结款5、相关文件5.1不合格品控制程序5.2供应商控制程序5.3产品监视和测量控制程序6、质量记录6.1采购计划 6.2采购协议 6.3 外协加工协议 6.4请购单 6.5采购订单6.6采购日报表 6.7检验报告单 6.8委外加工手工账编制审 核批准采购订单作业流程图编 号WT-OP-12A文件更改处理单编号修改状态0页 次6/8生 效2009-4-10采购计划订货单PMC主管审核经理批准输入合格供方供方评审确认 物料到库物料检验办理入库品质数量查证办理入账申请结款经理审核财务经理审核总经理批准出纳付款编制审 核批准负责人：采购部经理 部门：采购部 直属部门：总经办 采购部工作职责 编 号CG-A-004A版 本修改状态0页 次1/1生 效2009-05-011、职责和权限 1.1负责收集分析原材料市场品质、价格等行情，寻找物料供应来源，建立供方资料档案。
1.2负责进行比价、议价、估价、洽谈价格并对供方的价格、品质、交期、交量等作出审核 1.3负责掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场趋势，加以分析并控制成本 1.4负责产品生产、设备协议、年度协议的签订 1. 5负责严格依据物料申购程序和“采购程序”作业，保证质量，逐一落实 1.6负责依据采购订单合约或协议控制协调交期和交量，准时足量达成物料采购计划 1.7负责对委外加工物料的数量和盘点管理 1.8 负责查证来料数量和品质，供方结算货款的报销、审核 1.9负责实施评定和管理供方，编制合格供方名单 1.10负责预防和处理呆料、废料2、部门组织架构采购经理 采购助理 提货员配件采购员项目采购员铝材采购员 编 制审 核批 准采购部职务说明书职务：采购部经理 部门：采购部 直接上司：总经理 编 号CG-A-005A版 本修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011.职责内容 1.1负责依据公司经营计划，公司质量目标，拟订采购部的年度目标、工作计划。
1.2组织部门日常工作，协调横向部门之间的工作，发挥团队精神，进行部门建设 1.3激发下属的潜能，发挥员工的创造力，改进工作方法，提升工作效率，进行员工的管理培训 1.4物料供应渠道的建立，完善供方资料档案 1.5 协调供方、外协供方的关系，如议价谈判、采购环境、产品质量、供应链、库存、签订协议等 1.6负责对输出订单的供方、产能、品质、价格、交期、服务的可行性评审 1.7对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需求 1.8改进采购的工作流程和标准，尽量减少流通环节，减少库存的单位保存时间 1.9及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，提升产品品质及降低采购成本 1.10对委外加工盘点和账目强结果负责；对采购达成率结果负责；对计划内物料缺货负责 1.11完成上级领导交办的其他临时性工作一、 任职要求2.1有较强的工作组织能力和管理经验，良好的品质及成本意识，对ISO体系有较深的了解2.2对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力、技巧 2.3 职业操守好，工作责任心强2.4大专以上学历，受过物流管理、生产管理教育，5年以上采购管理工作经历编 制审 核批 准采购部职务说明书职务：经理助理 部门：采购部 直接上司：采购部经理 编 号CG-A-005A版 本修改状态0页 次2/4生 效2009-05-011、职责内容 1.1负责协助经理进行材料采购渠道的收集，档案的完善。
1.2负责市场行情、供应商评估数据的调查分析与统计 1.3 负责对物料采购价格的复核 1.4负责采购订单的复核、跟踪 1.5 负责采购周报表的汇总，采购计划的实施、结果汇总 1.6 执行相关流程，对采购员单据提交的时间和完整性跟催，并对结果负责 1.7负责对采购人员的培训指导 1.8负责采购部相关文件的编撰 1.9经理不在岗时代行经理职责 2、任职要求 2.1有较强的工作组织能力和管理经验，具备一定的品质及成本意识 2.2熟悉ISO体系运作，善于编写培训和有关文件 2.3职业操守好，工作责任心强，具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识2.4大专以上学历，2年以上采购管理工作经历编 制审 核批 准采购部职务说明书职务：采购员 部门：采购部 直接上司：采购部经理 编 号CG-A-005A版 本修改状态0页 次3/4生 效2009-05-011、职责内容1.1材料询价、比价、议价，市场行情的调查，采购档案的编写1.2负责依据采购计划、财务系统要求制作订货单，输出至合格供方1.3负责与供方就交期、交量等方面的沟通协调控制1.4查证来料的品质和数量，处理异常的进料品质和数量。
1.5负责依据财务系统要求完成到货通知单，完成采购计划达成率报表1.6负责委外加工物料的手工或电脑账目处理、账目核对1.7负责对供方货款的报销1.8负责货款发票的跟踪2、任职要求 2.1沟通能力强、品质及成本意识强，熟悉ISO体系相关程序 2.2执行力好、职业操守好、服务意识强，工作认真负责 2.3中专以上学历，电脑操作熟练，文字处理能力强，2年以上采购工作经历编 制审 核批 准职务：提货机动采购员 部门：采购部 直接上司：采购部经理采购部职务说明书 编 号CG-A-005A版 本修改状态0页 次4/4生 效2009-05-011、职责内容 1.1负责执行提货计划、依据提货计划安排行车路线，未经上级同意不得擅自改变行程 1.2负责查证提货产品的品种、规格、重量（地磅）、数量、外观品质和包装，情况异常时逐级向采购员、助理、经理报告，不符合订单要求的包装和数量禁止提货 1.3负责与供方进行品种、数量、重量结算和发票、单据交接 1.4负责将相关提货的单据及时交相关采购员 1.5负责将不合格品退回供方并提供依据与供方进行交涉 1.6负责车辆在外时车箱货物的安全工作，预防倒塌、遗失、变形。
1.7负责回司后与相关仓管员进行货物数量与单据的交接，其它单据、发票与采购员交接并须双方签字确认 1.8 执行《物料需求计划》和《请购单》的随机物料采购 1.9 采购前做好材料的询价、比价、议价工作，确保不增加采购成本 1.10 负责所采购物料的对账、报账工作，确保提交单据手续齐全、准时2、任职要求 2.1沟通能力好、品质及成本意识强、对公司产品熟悉 2.2工作计划性好、执行力好、职业操守好、服务意识强，工作认真负责 2.3中专以上学历，电脑操作熟练，2年以上外勤经历编 制审 核批 准第 54 页 共 54 页。
