安全生产标准化企业自评报告

企 业 安 全 生 产 标 准 化评 审 申 请(自评报告)申请企业：xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂 申请行业： 冶金 专业： 炼钢 申请性质： 初次评审 等级： 一级 申请日期： 年 月 日 国家平安生产监督管理总局制 可修改 欢送下载 精品 Word一、根本情况表申请企业xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂地 址企业性质股份〔上市〕平安管理机构平安保卫部员工总数331 人专职平安管理人员2 人特种作业人 员180 人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□√ 有 □没有倒班人数及 方 式四班三运转 289 人法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请□√ 初次评审 □延期□√ 一级 □二级 □三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □√ 无本次申请的专业外，已经取得的企业平安生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：xx集团如果已取得职业健康平安管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员姓 名所在部门 职务/职称 备注组长分厂厂长成员设备主任分厂平安员分厂平安员平安组设备平安员铸钢平安员运转平安员1．企业概况：二、企业重要信息表xx钢铁股份是特大型的钢铁联合企业之一。

公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品在汽车用钢，造船用钢，油、气开采 和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮 料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用 钢等领域公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构 认可通过 BSI 英国标准协会 ISO9001认证和复审，获美国 API 会标、日本 JIS 认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的 QS9000贯标认证公司重视环境保护，追求可持续开展，在中国冶金行业第 一家通过 ISO14001 环境贯标认证一炼钢分厂隶属上海xx钢铁股份，是上海xx钢铁股份有 限公司炼钢厂下属分厂一炼钢分厂建设始于1985年，目前分厂的主体设 施有3座300吨转炉、3套 RH 精炼炉、2套 LF 炉、一套 CAS 炉、2台1930连铸 机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列， 主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用 钢的等2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产平安事故和职业病的发生情况：2007 年至今未发生统计上报事故。

3.平安管理状况〔主要管理措施及主要绩效〕：一炼钢分厂总体平安形势受控，未发生重大平安事故 主要平安管控措施及绩效如下：主要措施：1〕企业平安标准化达标创立工作按照公司要求，分厂拟定了“平安 生产标准化〞推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职 责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“平安生产标准化〞 专项推进会，对上述 13 类项工作逐一进行布置和发动2〕开展平安“100〞班组创立工作作业区围绕创立平安“100〞班组 活动的开展，做了大量的培育、引导和推开工作，总体开展平衡，自主管 理气氛有较大提升，总体趋势较好3〕管理举措分厂针对区域平安负责制的改良措施逐一进行落实，实 施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组平安学习、班前会平安预知、 危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能 力和平安管理意识4〕强化平安绩效评价 对各作业区平安管理业绩及实效进行评价验 证，作业区在平安管理体系化运作、平安管理实效上进步明显，使平安管 理体系“常态化〞运作同比去年有明显提高并在引导上提倡正面鼓励， 提高了员工的参与热情5〕坚持开展平安“最正确实践者、最正确实践者明星、年度评优〞活动， 鼓励员工参与各类平安征文活动、平安自主管理活动、现场平安可视化活 动及现场隐患排查活动，扎实平安根底管理和现场的本质化改善工作。

6〕岗位员工平安教育培训2021 年 1-10 月份围绕管理制度、平安技 术规程、危险源辨识开展岗位员工平安教育培训，吸取事故教训并对 5 年内新员工的平安技能进行了考试、鉴定7〕分厂在执行厂部“周检查、周通报〞制度方面，对一周在安环机上 登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反应做好 实地验证，使平安管理到达闭环分厂同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员平安管理，专项平安隐患排查工作，注重平安隐患的质量和整改及时率 主要绩效：1〕未发生重大平安事故2〕无消防火灾事故3〕无厂内道路有责重大交通事故4〕分厂涉及有毒有害因子〔CO、粉尘、高温〕岗位共计 233 人，接 触职业病危害因素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员5〕特种设备持证运行情况：压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机 械指挥作业 100%持证；6〕职业健康平安管理体系内外审无不合格项4.有无特殊危险区域或限制的情况：无重大危险源转炉区域主控危险源为煤气；氧气阀站、氧气球罐区、 各电缆夹层及操作室主控危险源为各类火源三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?□√ 是 □否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：◇平安生产许可证复印件(未实施平安生产行政许可的行业不需提供)◇工商营业执照复印件◇平安生产标准化管理制度清单◇平安生产组织机构及平安管理人员名录◇工厂平面布置图◇重大危险源资料◇自评报告◇自评扣分工程汇总表◇评审需要的其他材料3.企业自评评分：94.6 分4.企业自评结论：自评情况符合冶金企业平安生产标准化炼钢专业一级评定标准。

企业负责人(签名)： 〔申请企业盖章〕 年 月 日5.上级主管单位意见：同意申报负责人(签名)： 〔主管单位盖章〕 年 月 日6.平安生产监督管理部门意见：负责人(签名)： 〔平安监管部门盖章〕 年 月 日申请材料填报说明1. “申请企业〞填写申请企业名称并加盖申请企业章2. “申请行业〞按本考评方法第二条的行业分类填写专业〞按行业所属专业填写， 有专业平安生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金〞行业中的“炼钢〞、“轧 钢〞专业，“建材〞行业中的“水泥〞专业，“有色〞行业中的“电解铝〞、“氧化铝〞专业等3. “申请性质〞为“初次评审〞或“延期〞等级〞为“一级〞、“二级〞或“三级〞4. “企业性质〞按照营业执照登记的内容填写5. “本次申请的专业外，已经取得的企业平安生产标准化专业等级和时间〞按“专业〞、 “等级〞和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2021 年 3 月 5 日〞6. “企业概况〞包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产 值、伤亡人数等)、开展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、 在行业中所处地位、平安生产工作特点等。

7. “重大危险源资料〞附经过备案的重大危险源登记表复印件8. 没有上级主管单位的，“上级主管单位意见〞不填xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂自评报告一、自评开展情况： 分厂根据xx集团?关于深入开展平安生产标准化建设的实施意见?〔xx字〔2021〕151 号〕文件的要求，根据集团安监部的统一 布署，落实股份总部平安标准化自评工作要求，全面提升企业的平安 生产水平，加强对企业的平安生产监督管理，切实加强基层和根底工 作，促进自我约束，建立持续改良的平安生产长效机制，专门成立了 以分厂厂长为组长的平安生产标准化工作小组，负责标准化的落实、 监察及评价工作，把平安生产标准化的推进工作作为平安工作的重 点对一炼钢分厂的平安生产根底管理工作、设备设施的平安状况、 作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自 评情况汇报如下：二、自评主要内容：1、平安目标、指标情况：根据厂部?2021 年平安行动方案?的要求、目标，分厂于年初 制定了年度分厂平安管理目标、指标及管理方案，对年度平安工作计 划进行了细化，分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度平安目标责任书〞 分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组，并与作业长、主操签订 “年度平安目标责任书〞，并对实施过程进行推进、检查、考核。

分厂平安管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的平安生 产记录，2021 年上半年各项平安指标完成良好；接触职业病危害因 素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行 100%； 职业健康平安管理体系内外审无严重不合格项2、平安领导机构设置、人员配备、平安管理职责情况： 炼钢厂建立有完善的平安管理网络，分厂厂长为本单元区域的安全生产第一责任者，对分厂平安生产负责厂部的具体主管部门为生 产技术室平安组一炼钢分厂配置专职平安员 2 名，一设备、运转车间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职平安员 1名，业务上由厂部平安组指导 依据上级文件要求，结合分厂实际共建立细化 20 项平安专业管理文件，其中?平安环保生产责任制管理文件?〔ABA0Z1001〕文件， 规定了全员的平安生产职责内容，明确并落实各级管理者的平安管理 责任和岗位人员平安责任同时管理制度中也进一步标准了各层级管 理人员及员工的平安管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准， 使平安工作步入“常态化、标准化〞机制3、平安投入情况：分厂针对炼钢 6 大高危作业和对各类事故的举一反三工作，落实 以平安本质化为中心的平安改善，在平安投入方面积极落实各项措 施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场平安隐患。

公司、厂部 每年也把平安投入放在优先的位置，从资金准备、工程实施等方面给 予充分保证股份公司 2021 年平安投入预算 9788 万元，较 2021 年 实绩增加了 2603 万元，如一炼钢转炉主体厂房在线 CO 气体检测报 警系统改造、平安专用工器具和平安检测仪器的购置、维护、定检费、 及其他〔包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训〕 等费用2021 年，开展现场平安可视化管理，制作更换各种平安标志牌、 警示标识共计 45 块，新增便携式 CO 报警仪、O2 报警仪共 6 台；消 防器材维修、更新、新增共计 11 次4、平安管理制度建立、执行情况： 在执行公司制度的根底上，根据分厂特点共建立平安专业管理文件 20 个、岗位规程 23 套、技术规程 16 套 在员工的平安教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、副班专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工平安教 育工作，不断提高员工的平安意识和标准化作业执行力度在日常和 专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的平安导向5、平安生产教育培训情况： 根据国家、公司、厂部相关管理要求，分厂执行厂部?员工平安教育培训管理方法?文件，严格按照制度规定开展平安生产教育培训 工作。

主要包含平安规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工〔转岗〕 三级平安教育等方面内容，对集团内部范围发生的事故及同行业的事 故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教 育〞三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档6、设备设施管理情况：一炼钢分厂主要生产设备有 3 座 300T 转炉，1930 连铸机 2 台，2300 连铸机 1 台，精炼设备 5 台/套和相应的辅助设备设备作业区 共 9 个，分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作 业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员，按照设备划分原 那么，设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员点检员按照点 检标准开展日常点检工作，将点检结果及时登录 9672 系统，合理安 排检修方案，及时消除隐患，确保管理闭环，设备平安稳定运行7、岗位作业平安管理： 分厂各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及平安环保要求， 并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技术的副厂长组织技术 人员、作业主操、平安职能管理人员，开展对于分厂管理文件、岗位 规程等进行梳理、及时修订、评审。

岗位员工也实施年度的规程培训 并经考核合格方能上岗现场在平安管理上落实了事故案例学习、举 一反三排查、现场悬挂平安警示标志、作业提醒、作业平安可视化看 板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高 作业平安度按照国家及xx“三同时〞相关法规、制度要求，积极配合参与公司、厂部组织的平安、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程工程辨识出来的危险、危害因素提出的平安、职业卫生措施落实到 初步设计及施工过程中8、隐患排查、整改情况： 分厂在执行厂部“周检查、周通报〞制度方面，对一周在安环管理机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改 的反应做好实地验证，使平安管理到达闭环分厂同时还根据特定的 时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安 全管理，专项平安隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订 专项整改方案在员工的不平安行为管理中，同样也是按要求及时登 录信息系统催促整改落实，并按照?违章记分管理方法?落实考核、 连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比拟稳定2021 年 1 月－10 月平安隐患排查、整改汇总表一、按整改去向分析二、按隐患状态分析1、自改2、上报3、下发3、已完成序号作业区隐患总数数量比率数量比率数量比率数量完成率11177967.52%97.69%2924.79%117100.00%2连铸丙班614980.33%1219.67%00.00%6098.36%3连铸丁班14310472.73%3524.48%42.80%143100.00%4连铸甲班14912483.22%2013.42%53.36%149100.00%5连铸日班292379.31%413.79%26.90%29100.00%6连铸乙班928390.22%88.70%11.09%92100.00%7转炉丙班641320.31%5179.69%00.00%5585.94%8转炉丁班60711.67%5388.33%00.00%5388.33%9转炉甲班744459.46%3040.54%00.00%7398.65%10转炉日班361130.56%2569.44%00.00%3186.11%11转炉乙班691724.64%5275.36%00.00%6898.55%合 计89455461.97%29933.45%414.59%87097.32%9、危险源控制情况：根据公司?危险源辨识、评价和风险控制程序?的规定，全面开 展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变 化、安环机上员工登录发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出 282 条危险源，每项危 险源在岗位规程中有控制措施完善后的危险源辨识在炼钢厂网站上 公布，组织员工认真学习、掌握10、职业健康管理情况： 根据公司?职业卫生管理方法?的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离 岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有 害岗位不存在职业禁忌症的人员主要工作有：1〕每季度进行一次 岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素， 制定控制措施；2〕便携式气体检测设备、在线 CO 检测设备、空气 呼吸器按管理规定落实检查、校验管理；3〕尘毒、噪声、高温岗位 每年组织体检4〕根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置 标志警示牌11、应急救援： 在应急救援管理上，厂部、分厂都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，那么及时进行更 新，并在网上进行发布分厂组织全员学习和熟悉管理体制在预案 的编制方面，为保障员工的生命平安、生产设备平安，降低各类风险， 最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保 紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，厂部制订了二 级管理应急预案，主要涉及公共、消防、火灾、能源等，分厂针对现 场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。

为了使应急救援管理有效，厂部、分厂对应急器材、储藏应急物 资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置到达“临警好用、应急 有效〞的要求对于应急预案同样也是按方案实施专项平安培训、组织演练及评估活动12、事故管理：按照公司?平安事故报告、调查处理管理程序?和?平安保卫违章与事故惩办标准 ?，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象 除了执行?违章记分方法?制度外，还按照事故分析会的模式召开事 故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象， 切实落实好“四不放过〞原那么，做好人员平安教育及落实整改措施13、绩效评定和持续改良： 按照分厂?安环绩效管理文件?，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改良〞为导向，对 2 大作业区四个区域的月平安绩效 进行评价分厂的平安绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作 业区管理缺乏、作业人员行为不平安、不平安的环境未落实有效管理 整治及上级部门的查处同时对在日常平安管理工作中具有独创性并 行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励分厂还将绩效评价结果纳 入员工的个人年度工作绩效和评优工作中一炼钢分厂厂长 炼钢厂厂部领导2021 年 11 月 1 日 2021 年 11 月 1 日冶金企业平安生产标准化评定标准〔炼钢〕自评/评审单位： xx股份炼钢厂一炼钢分厂 自评/评审时间：从 2021 年 10 月 8 日 到 2021 年 10 月 31 日自评/评审组组长： 陈卫荣 自评/评审组主要成员： 宋庆、王力、卢佳敏、刘晗、施剑涛、王义、王志凯 考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分一、平安 生产目标1.1 目标建立平安生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；平安生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分已经建立公司的?年度方案管理制度?〔BGFZ05A07〕， 明确目标与指标的制定、分 解、实施等环节内容公司颁发?关于明确 2021 年公 司绩效考评方案的通知?， 明确绩效考核等内容分厂 建立了?违章记分管理方法?〔ABA0Z1004〕及?安环绩效 考核管理制度?〔ABA0Z1003〕 实施明确的管理内容及相应 责任2按 照 安 全 生 产 目 标 管 理 制 度 的 规定，制定文件化的年度平安生产目标与指标2无年度平安生产目标与指标方案的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，不得分分厂根据厂部要求编制了2021年平安行动方案，将安 全管理目标并进行细化分解 到相关的责任者21.2 监 测根 据 所 属 基 层 单 位 和 部 门 在 安 全2无年度平安生产目标与指标分解的，不得分；无分厂根据厂部的年度平安生2考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分与考核生 产中 的职 能， 分解 年度 平安 生产 目标，并制定实施方案和考核方法。

实施方案或考核方法的，不得分；实施方案无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施方案或考核方法的，扣 1 分产目标与指标分解到作业区，并与各区域作业长、协 力管理员签订平安责任书按照制度规定，对平安生产目标和指标实施方案的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料3无 安 全 目 标 与 指 标 实 施 情 况 的 检 查 或 监 测 记 录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分厂部月平安例会材料中有指标监测，分厂对指标落实情 况有检查和分析，并上报厂 部和下发作业区〔如平安隐 患整改率〕3定 期 对 安 全 生 产 目 标 的 完 成 效 果进行评估和考核根据考核评估结果，及 时调 整安 全生 产目 标和 指标 的实 施方案评估报告和实施方案的调整、修改记录应形成文件并加以保存3未定期进行效果评估和考核的〔含无评估报告〕，不得分；未及时调整实施方案的，不得分；调整后的目标与指标以及实施方案未以文件形式印发的，扣 1分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分厂部每月召开平安例会；分 厂每月例会有平安专项 针对月度平安问题及整改情 况进行跟踪。

3小计12得分小计12二、组织 机构和职 责2.1 组 织 机 构 和 人 员建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1分分厂的?平安环保生产责任 制管理文件?〔ABA0Z1001〕 有明确规定2按 照 相 关 规 定 设 置 安 全 管 理 机 构或配备平安管理人员2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分按照相关规定配备平安管理 人员，分厂设专职平安员2 名2根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或平安生产领导机构2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分公司设立平安生产委员会， 运行正常2安 委 会 或 安 全 生 产 领 导 机 构 每 季3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；炼钢厂每月召开平安例会，3考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分度应至少召开一次平安专题会，协调解决平安生产问题会议纪要中应有工作要求并保存未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。

分厂会议中也有平安局部2.2 职责企 业 主 要 负 责 人 应 全 面 负 责 安 全生产工作，并履行以下主要职责：(1)组织建立、健全本单位的平安生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定平安生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位平安生产投入的有效实施；(4)催促、检查本单位的平安生产工作，及时消除生产平安事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产平安事故6企业主要负责人平安生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣 2 分；本小项不得分时，加扣 12 分根据分厂平安责任制制度落 实各项平安责任；完善各项 操作规程；保证日常有效的 平安投入；每周都有相关安 全检查；岗位规程有三级预 案〔异常规程〕6建立针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分厂部管理制度?管理文件及会议纪要控制程序?〔ABOOZ0101〕有明确规定2建立、健全平安生产责任制，并对落实情况进行考核2未建立平安生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向平安生产责任制，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣 1 分；没有对平安生产责任制落实情况进行考核的，扣 1 分。

分厂?平安环保生产责任制管理文件?明确了分厂部门 领导直至岗位每位员工均有 相对应的平安职责，形成了 一个纵向、横向的平安生产 责任制，考核情况见每月的 平安绩效评价等2对 各 级 管 理 层 进 行 安 全 生 产 责 任制与权限的培训2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分对各级管理层进行平安生产 责任制与权限的培训2考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分定 期 对 安 全 生 产 责 任 制 进 行 适 宜性评审与更新3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 2 分；更新后未以文件形式发布的，扣 2分根据炼钢厂管理文件及会议 纪要控制程序规定，对制度 进行适宜性评审3小计24得分小计24三、平安 投入3.1 安 全 生产费用建 立 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管理制度2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分公司制定?生产性设备维修费用管理程序?〔BGFZ12A01 〕、?被投资 单位固定资产投资工程管理 细那么?〔BGFZ19A05〕等管理 制度。

2保 证 安 全 生 产 费 用 投 入 ， 专 款 专用，并建立平安生产费用使用台账4未保证平安生产费用投入的，不得分；财务报表中无平安生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无平安费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 1分公司对每年平安生产费用投入情况进行跟踪，建立平安 生产费用使用台帐，每季度 由财务部进行跟踪管理4制定包含以下方面的平安生产费用的使用方案：〔1〕完善、改造和维护平安防护设备设施；〔朱〕〔2〕平安生产教育培训和配备劳动防护用品；〔3〕平安评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；〔4〕设备设施平安性能检测检验；〔朱〕〔5〕应急救援器材、装备的配备8无该使用方案的，不得分；方案内容缺失的，每缺一个方面扣 1 分；未按方案实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分公司制定了年度平安生产费用的使用方案包括：〔1〕 完善、改造和维护平安防护 设备设施；〔2〕平安生产教 育培训和配备劳动防护用 品；〔3〕平安评价、重大危 险源监控、事故隐患评估和 整改；〔4〕职业危害防治， 职业危害因素检测、监测和8考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分及应急救援演练；〔6〕平安标志及标识；〔7〕其他与平安生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用方案职业健康体检；〔5〕设备设施平安性能检测检验；〔6〕 应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练；〔7〕平安 标志及标识；〔8〕其他与安 全生产直接相关的物品或者 活动3.2 相 关 保险建 立 员 工 工 伤 保 险 或 安 全 生 产 责任保险的管理制度〔人力资源文件〕2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣 1 分公司建立?财产和责任保险管理方法?〔BGFZ05A30〕2足 额 缴 纳 工 伤 保 险 费 或 安 全 生 产责任保险费3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分公司统一为每位员工按要求进行工伤保险缴费3保 障 伤 亡 员 工 获 取 相 应 的 保 险 与赔付5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿每一人不到位的，本工程不得分均按要求进行工伤认定及理 赔工作5小计24得分小计24四、法律 法规与安 全管理制 度4.1 法 律 法 规 、 标 准标准建立识别、获取、评审、更新平安生产法律法规与其他要求的管理制度。

2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣 1分；未以文件发布生效的，扣 1 分公司制定?法律法规及其他要求收集、辨识、遵守和合 规性评价管理程序?〔BGFZ02A02〕，明确识别、 获取、评审、更新平安生产 法律法规与其他要求的要 求2各 职 能 部 门 和 基 层 单 位 应 定 期 识别 和获 取本 部门 适用 的安 全生 产法 律法规与其他要求，并向归口部门汇总3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1分；未及时汇总的，扣 1 分；未分类汇总的，扣 1 分根据公司的?法律法规及其 他要求收集、辨识、遵守和合规性评价管理程序?，各3考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分部门和单位定期收集并汇总企 业 应 按 照 规 定 定 期 识 别 和 获 取适用的平安生产法律法规与其他要求，并发布其清单3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣 1 分；无平安生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个平安生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 1 分遵循公司的?法律法规及其他要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管理程序?。

在 公司内部网站上发布法律法 规清单3及 时 将 识 别 和 获 取 的 安 全 生 产 法律 法规 与其 他要 求融 入到 企业 平安 生产管理制度中4未及时融入的，每项扣 2 分；制度与平安生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分遵循公司的?法律法规及其他要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管理程序?将 法律法规要求纳入公司文 件4及 时 将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣 1 分在新员工入厂平安教育材料中对平安生产法、工伤保险 等法律法规传达给员工44.2 规 章 制度建立文件的管理制度，确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣 1 分依据炼钢厂管理文件及会议纪要控制程序管理的制度， 内容包括管理文件编制、发 布、使用、评审、修订、归 档等内容岗位操作规程的 编制、发布、评审、修订等 在其中明确规定岗位规程 都在网上发布2按 照 相 关 规 定 建 立 和 发 布 健 全 的安 全生 产规 章制 度， 至少 包含 以下 内容：平安目标管理、平安生产责任制管理、法律法规标准标准管理、平安投入10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣 1 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。

依据公司管理文件、通用技 术规程、专业技术规程中都 明确包含相关内容，网上归10考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设项目平安设施“三同时〞管理、生产设备设 施验 收管 理、 生产 设备 设施 报废 管理、施工和检〔维〕修平安管理、危险物 品及 重大 危险 源管 理、 作业 平安 管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工〔单位〕管理、职业健康管理、劳动防护用品〔具〕和保健品管理、平安检查及隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等将 安 全 生 产 规 章 制 度 发 放 到 相 关工作岗位，并对员工进行培训和考核4未发放的，扣 2 分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1 分企业信息网每位员工均可登录，培训按要求进行，考核 记录缺失04.3 操 作 规程基 于 岗 位 生 产 特 点 中 的 特 定 风 险的辨识，编制齐全、适用的岗位平安操作规程6无岗位平安操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣 1 分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 1 分。

各工种岗位平安规程的内容均纳入到岗位规程中平安注 意事项栏目中，岗位规程中 的平安事项均根据岗位风险 有针对性材料见岗位操作 规程6向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进行培训和考核6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣 1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 1 分分厂岗位规程全部挂网操作室具备上网功能的点，员工 可以直接学习对新进员工开 展一系列的岗位培训其中包 括平安技能、操作规程的培 训，考核记录缺失04.4 评估每 年 至 少 一 次 对 安 全 生 产 法 律 法规、标准标准、规章制度、操作规程的5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 1 分；评估结果与公司相关职能部门和生产单5考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分执行情况和适用情况进行检查、评估实际不符的，扣 2 分位每年均对平安生产法律法 规、标准标准、规章制度、 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估4.5 修订根据评估情况、平安检查反应的问题、生产平安事故案例、绩效评定结果等，对平安生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣 1 分；无修订的方案和记录资料的，不得分针对事故及时重新辨识危险 源及相应管控措施，并修订 入岗位规程54.6 文 件 和 档 案 管 理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类平安生产档案及保存要求等2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，扣 1 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣 1 分炼钢厂有?管理文件及会议纪要控制程序?，分厂有?管 理文件及会议纪要控制有程 序 ?确保平安生产规章制度 和操作规程编制、发布、使 用、评审、修订等效力2确 保 安 全 规 章 制 度 和 操 作 规 程 编制、使用、评审、修订的效力2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣 1 分公司制定有?管理文件控制程序?〔BGFZ03A01〕，确保 平安生产规章制度和操作规 程编制、发布、使用、评审、 修订等效力2对 下 列 主 要 安 全 生 产 资 料 进 行 档案管理：主要平安生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；平安生产会议记录；平安活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供给商信息；维护和校验记录；技术图纸等。

2未实行档案管理的，不得分；档案管理不标准的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分有月平安例会纪要；事故通报；危险源辩控文件；员工 平安教育记录、特种培训档 案、检查和整改信息、职业 健康员工体检档案、月平安 汇报材料等，对平安相关记 录进行档案管理检修协力 单位有中冶一至四检和检测2考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分公司；生产岗位协力单位有宝开发、宝冶协力小计60得分小计50五、教育 培训5.1 教 育 培训管理建立平安教育培训的管理制度2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 1 分；有与国家有关规定不一致的，扣 1 分公司制定?员工教育培训管理方法?〔BGFZ04A04〕 和?平安教育培训管理标准?〔BGFS-16-01-A03〕 开展安 全教育培训工作2确定平安教育培训主管部门，定期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训方案3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训方案的，不得分；培训方案中每缺一类培训的，扣 1 分公司制定?员工教育培训管理方法?〔BGFZ04A04〕 开 展平安教育培训工作。

xx 人才院每年定期开班，开展 体感培训等平安教育培训工 作3按方案进行平安教育培训，对平安培训效果进行评估和改良做好培训记录，并建立档案5未按方案进行培训的，每次扣 1 分；记录不完整齐全的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估的，每次扣 1 分；未根据评估作出改良的，每次扣 1 分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣 1 分按照方案对员工进行相应安 全教育培训，档案资料不全05.2 安 全 生 产 管 理 人 员 教 育 培训主要负责人和平安生产管理人员，应 具备 与本 单位 所从 事的 生产 经营 活动相适应的平安生产知识和管理能力，经培训考核合格前方可任职4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣 1 分；培训要求不符合国家平安监管总局令第 3 号要求的，每次扣 1 分主管平安厂长已取得了平安证书；2名分厂级平安管理人 员均取证书并按期参加复 证45.3 岗 位 操 作 人 员 教育培训对 岗 位 操 作 人 员 进 行 安 全 教 育 和生 产技 能培 训和 考核 ，考 核不 合格 人员，不得上岗。

对新员工进行“三级〞平安教育在新工艺、新技术、新材料、新设5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 1 分；未进行“三级〞平安教育的，每人次扣 1 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的平安教育培训的，每人次扣 1 分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，新入厂员工需经三级平安教育考试合格后进入岗位实 习，再经过车间生产平安技 能培训合格，并取得上岗证5考评类目考评工程考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的平安教育和培训岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组平安教育培训，经考核合格后，方可上岗工作每人次扣 1 分 书前方可上岗位进行操作5.4 特 种作 业 人 员和 特 种 设备 作 业 人员 教 育 培训从 事 特 种 作 业 人 员 和 特 种 设 备 作业人员应取得相应的操作资格证书，方可上岗作业5特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每次扣 2 分；未配备特种作业人员和特种设备作业人员的，每次扣 2 分；无作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣 2 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业人员和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣 1 分。

特种作业人员由车间提出培 训需求，按培训中心年度计 划安排学员参加初复训55.5 其 他 人 员 教 育 培训对外来参观、学习等人员进行有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的平安教育和告知，并由专人带着2未进行平安教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣 1 分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带着的，不得分按制度执行,外来参观人员安排统一的平安教育，对其 进行参观前的告知并由部门 人员陪同.对外来学习人员 需经三级平安教育培训合格 前方可进入岗位25.6 安 全 文化建设采 取 多 种 形 式 的 活 动 来 促 进 企 业的平安文化建设，促进平安生产工作4未进行平安文化建设的，不得分；平安文化建设与?企业平安文化建设导那么 ?〔AQ/T9004〕不符的，扣2 分100型班组建设、平安征文、自主性员工建设、xx平安 管理者研修会等等形式促进 企业平安文化建设，促进企 业平安生工作4小计30得分小计25六、生产 设备设施6.1 生 产 设 备 设 施 建设建立新、改、扩建工程 “三同时〞管理制度2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣 1 分严格执行公司? 工程工程安全设施、职业病防护设施 “三同时〞管理程序? BGFZ16B09进行管理。

2安 全 设 备 设 施 应 与 建 设 项 目 主 体工程同时设计、同时施工、同时投入生10未进行“三同时〞管理的，不得分；没有建设。