合约评审程序书QESP02Q

T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件文件名称合约评审程序书页 码第1页共7页文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0修订日期2009-3-27修 订 号1修 订 记 录版 次页 码修 订 内 容发 行 日 期A01-7新 规2006-5-4B01-7公司名变更,修改相关内容2009-4-1姓 名职 务签 署年 / 月 / 日作 成马 权生产管理课长审 阅高 仓管理者代表批 准高 仓总 经 理日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第2页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-11.0 目的制定本文件的目的是建立并保持合约评审程序，确保在合约或订单签订前，完全理解顾客要求，并具备满足顾客各方面要求的能力2.0 范围适用于日邁模具合约、订单评审过程3.0 参考文件3.1《设计变更控制程序书》 　　　　　　　　　TR-QESP03Q3.2《试作程序书》 TR-QESP09Q4.0 定义4.1 合约：与客户就产品购买所共同达成事项的书面文件。

4.2 订单：客户发给的购买确定图号产品的文件5.0 职责 5.1 总经理 5.1.1代表公司与客户签订《质量保证协议》、《合作协议》等法律意义上的合约5.2工场长5.1.2合约、订单报价的批准5.1.3合约、订单价格变更后的批准5.1.3合约、订单综合评审资料的批准5.3 营业课：5.3.1与顾客就合约、订单有关事宜联络的主窗口5.3.2开发新客户日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第3页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-15.3.3报价单受理5.3.4合约、订单受理 5.3.5确认报价单5.3.6确认订单〔含订单的变更〕5.3.7组织合约、订单的评审活动5.3.8负责与客户间交期的联络（包括交期变更）5.4生产管理课：5.4.1参与合约、订单的交期评审5.4.2制订《模具设计制造进度表》5.4.3与客户就交期、数量等交货变更的申请5.5 生产技术课5.5.1合约、订单技术方面的评审5.6品质保证课5.6.1合约、订单的品质保证能力的评审　　 5.7制一课 5.7.1合约、订单的产品设计开发能力的评审6.0 程序6.1与客户接洽6.1.1 经营业课开发之新客户或有客户的查询时，营业课可按客要求提交有关公司及管理系统方面的数据或类似产品，如《公司简介》、《管理手册》、样品等。

如客户要求现场参观或现场监查时，由营业课通知各部门做好各项准备工作，随时接受管理系统方面的审查日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第4页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-16.1.2 如客户有明确合作意向，则由总经理或其授权人与客户协商确定，是否签订诸如《合作协议书》、《品质保证协议书》等法律意义上的合同6.1.3 营业课对收集的各项有关新客户方面的信息，建立《客户档案》，《客户档案》的内容包括：客户的基本情况(数据不全时,也可以在量产时完成)6.2鉴别客户要求6.2.1营业课在与客户接洽后如有客户要求报价的图纸、样板时,无论通过口头或书面, 需对客户的要求进行详细的了解和记录,如客户有特别要求须附报价明细的，则同时附上明细资料6.2.2营业课收到客户正式报价通知时,须对新合同或订单要求进行必要的鉴别，以确保满足以下要求：a各项要求都有明确规定并形成文件b.任何与合约、订单不一致的要求已经得到解决c.公司具有满足合约、订单要求的能力d.必须满足客户的所有要求e.必须满足法律、法规要求6.2.3当客户以口头方式要求本公司报价时，而且无书面说明的情况下，由营业课与客户进行接洽，与客户达成一致，并归纳订单要求，必要时形成书面的打合记录并以传真、邮寄或使用其它方式，要求顾客对打合记录签字确认后返回公司，营业课将涉及订单的相关资料提交评审小组进行评审。

6.3合约、订单评审日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第5页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-16.3.1合约、订单评审小组由营业课、生产管理课、品质保证课、生产技术课、制一课等部门组成6.3.2营业课向评审小组提供合约、订单，并将顾客要求记录于《合约、订单评审表》6.3.3评审小组成员针对各评审项目依据评审标准逐一评审,必要时提出相关控制措施，各项目的主要负责人在相应项目签字确认，包括评审项目和合同订单及《合约、订单评审表》6.3.4总经理或工场长综合评审小组意见，做出是否接受该项合约、订单，并将评审结果记录于《合约、订单评审表》6.3.5营业课收到合约、订单后进行确认，对于常规合同（已经过客户承认合格且本公司已生产过的同类产品,客户要求也无变化时），则由营业课与生产管理课共同评审交期后,可直接与顾客签订合约、订单，并经工场长批准6.4报价单提交、签收6.4.1经评审小组评审本公司有能力满足客户要求时,由营业课向客户提交正式报价单,并经工场长批准若客户对报价单或其它要求有变更时,则按6.3执行6.4.2客户认可报价，通过书面通知或者下达正式订单给营业课后，营业课将客户提供的有关正式资料交至ISO事务局并按所需配布至各相关单位，并通知生产管理课组织生产。

6.5纳期管理6.5.1生产管理课收到营业课提供的订单资料或《开模/改模指示书》，结合原材料状况、现有生产状况编排《模具设计制造进度表》，并配布至各相关单日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第6页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-1位生产管理课负责各项外购材料购入的跟进（包括委外加工），并结合本公司生产进度实行不定期的跟催，以确保在规定的交货期内完成6.6 合约、订单变更的评审6.6.1 如属价格上的变更，直接由营业课课长进行评审，并经工场长或总经理批准后可即与客户就变更事宜进行接洽，并将结果通报客户 6.6.2如属技术方面的设计变更由营业课联同生产技术课、品质保证课、制一课进行变更的可行性评审或按6.3执行6.6.3 如属数量、交期方面的变更，由营业课和生产管理课进行评审，若可满足时则由营业课及时通知生产管理课，生产管理课根据资料调整生产计划若经评审无法满足时由营业课与客户进行沟通，直至最终确认6.6.4 营业课或生产管理课就客户给出的交货排期与客户进行协商, 但须留存变更的记录，如属本公司提出变更时须征得客户同意6.6.5合约、订单如有变更，营业课应立即通知相关部门。

6.7合约、订单评审相关记录应予以保存，具体按《记录控制程序书》执行7.0 附件7.1《合约、订单评审表》 TR-QESP02Q-F17.2《开模/改模指示书》 TR-QESP02Q-F67.3《客户档案》 TR-QESP02Q-F37.4《报价单》 TR-QESP02Q-F47.5《模具设计制造进度表》 TR-QESP02Q-F58.0 流程日邁模具程序文件文件编号TR-QESP02Q版 本 号B0页 码第7页共7页合约评审程序书发行日期2009-4-1权责部门流 程 图记录表单营业课营业课营业课生产技术课品质保证课生产管理课制一课营业课客 户营业课营业课生产管理课客户、本公司营业课营业课生产技术课品质保证课制一课生产管理课客 户本公司营业课与客户接洽鉴别顾客户要求评审交期、技术能力、品质保证能力报价单提出客户确认订单受理订单评审纳期管理合约变更客户提出变更本公司提出变更内部评审必要时评审客户确认 通知变更执行变更《打合议事录》《内外部联络单》《合约、订单评审表》《报价单》《报价单》《客户订单》《客户订单》《客户订单》书面联络单《设计变更申请书》《合约、订单评审表》《设计变更通知书》 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