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河池泛半导体设计项目投资计划书参考范文

文档格式:DOCX| 200 页|大小 167.88KB|积分 299|2022-11-01 发布|文档ID:166756861
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  • 泓域咨询/河池泛半导体设计项目投资计划书报告说明2020年中国大陆半导体设备的销售额达187.2亿美元,成为全球半导体设备第一大市场随着国内对半导体设备需求的不断提高,综合考虑我国的政策支持及技术突破,全球半导体设备厂商对国产半导体设备精密零部件的采购比例预计会不断提升根据谨慎财务估算,项目总投资2998.11万元,其中:建设投资1694.48万元,占项目总投资的56.52%;建设期利息23.92万元,占项目总投资的0.80%;流动资金1279.71万元,占项目总投资的42.68%项目正常运营每年营业收入13200.00万元,综合总成本费用10449.11万元,净利润2017.36万元,财务内部收益率55.25%,财务净现值5919.47万元,全部投资回收期3.45年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途目录第一章 总论 7一、 项目名称及建设性质 7二、 项目承办单位 7三、 项目定位及建设理由 7四、 项目建设选址 8五、 项目总投资及资金构成 8六、 资金筹措方案 8七、 项目预期经济效益规划目标 8八、 项目建设进度规划 9九、 项目综合评价 9主要经济指标一览表 9第二章 公司筹建方案 11一、 公司经营宗旨 11二、 公司的目标、主要职责 11三、 公司组建方式 12四、 公司管理体制 12五、 部门职责及权限 13六、 核心人员介绍 17七、 财务会计制度 18第三章 市场和行业分析 22一、 行业技术发展现状 22二、 市场与消费者市场 23三、 行业业态及模式发展现状 24四、 市场营销与企业职能 24五、 全球半导体设备精密零部件行业市场格局 26六、 市场需求预测方法 26七、 半导体设备行业增长情况 30八、 半导体设备精密零部件行业概况 31九、 营销部门的组织形式 32十、 面临的机遇与挑战 34十一、 营销环境的特征 35十二、 扩大总需求 37第四章 企业文化方案 41一、 培养名牌员工 41二、 品牌文化的塑造 47三、 企业文化管理的基本功能与基本价值 57四、 建设新型的企业伦理道德 66五、 企业伦理道德建设的原则与内容 68六、 企业文化投入与产出的特点 74七、 企业核心能力与竞争优势 75第五章 公司治理分析 78一、 公司治理的定义 78二、 公司治理的框架 84三、 董事及其职责 88四、 股权结构与公司治理结构 93五、 证券市场与控制权配置 96六、 股东大会的召集及议事程序 106七、 公司治理结构的概念 107第六章 人力资源方案 110一、 培训课程设计的程序 110二、 员工福利的类别和内容 111三、 审核人力资源费用预算的基本程序 125四、 选择人员招募方式的主要步骤 125五、 工作岗位分析 126六、 企业人力资源规划的分类 129七、 薪酬体系设计的前期准备工作 131八、 员工福利计划的制订程序 133第七章 经营战略管理 138一、 差异化战略的优势与风险 138二、 企业财务战略的作用 141三、 企业经营战略实施的重点工作 142四、 企业品牌战略概述 150五、 企业经营战略环境的特点 152六、 企业文化的概念、结构、特征 154七、 集中化战略的优势与风险 157第八章 项目经济效益评价 160一、 经济评价财务测算 160营业收入、税金及附加和增值税估算表 160综合总成本费用估算表 161固定资产折旧费估算表 162无形资产和其他资产摊销估算表 163利润及利润分配表 164二、 项目盈利能力分析 165项目投资现金流量表 167三、 偿债能力分析 168借款还本付息计划表 169第九章 财务管理 171一、 对外投资的目的与意义 171二、 财务可行性评价指标的类型 172三、 资本结构 173四、 计划与预算 180五、 资本成本 181六、 分析与考核 190七、 决策与控制 190第十章 投资方案分析 192一、 建设投资估算 192建设投资估算表 193二、 建设期利息 193建设期利息估算表 194三、 流动资金 195流动资金估算表 195四、 项目总投资 196总投资及构成一览表 196五、 资金筹措与投资计划 197项目投资计划与资金筹措一览表 197第十一章 项目总结分析 199第一章 总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称河池泛半导体设计项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限公司(二)项目联系人陶xx三、 项目定位及建设理由半导体设备精密零部件生产领域高质量人才的匮乏和流失是制约行业发展的最大不利因素。

    我国半导体设备和精密零部件行业起步较晚,与国际同行差距较大,因此从业人员技术水平普遍不高,具有工艺研发经验和熟练生产经验的高端人才稀缺,在一定程度上制约了行业的发展四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),区域地理位置优越,设施条件完备,非常适宜本期项目建设五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资2998.11万元,其中:建设投资1694.48万元,占项目总投资的56.52%;建设期利息23.92万元,占项目总投资的0.80%;流动资金1279.71万元,占项目总投资的42.68%二)建设投资构成本期项目建设投资1694.48万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1105.77万元,工程建设其他费用564.20万元,预备费24.51万元六、 资金筹措方案本期项目总投资2998.11万元,其中申请银行长期贷款976.29万元,其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):13200.00万元2、综合总成本费用(TC):10449.11万元。

    3、净利润(NP):2017.36万元二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):3.45年2、财务内部收益率:55.25%3、财务净现值:5919.47万元八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月九、 项目综合评价综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2998.111.1建设投资万元1694.481.1.1工程费用万元1105.771.1.2其他费用万元564.201.1.3预备费万元24.511.2建设期利息万元23.921.3流动资金万元1279.712资金筹措万元2998.112.1自筹资金万元2021.822.2银行贷款万元976.293营业收入万元13200.00正常运营年份4总成本费用万元10449.11""5利润总额万元2689.81""6净利润万元2017.36""7所得税万元672.45""8增值税万元509.02""9税金及附加万元61.08""10纳税总额万元1242.55""11盈亏平衡点万元3453.95产值12回收期年3.4513内部收益率55.25%所得税后14财务净现值万元5919.47所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。

    二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、泛半导体设计行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。

    三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立其中:xx(集团)有限公司出资584.00万元,占xxx有限公司40%股份;xxx有限责任公司出资876万元,占xxx有限公司60%股份四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

    五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

    10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务12、负责先进管理,审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。

    6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、陶xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事2、莫xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

    2018年3月起至今任公司董事长、总经理3、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师4、邵xx,1957年出生,大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事5、曹xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事6、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事7、程xx,1974年出生,研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。

    8、谢xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

    但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性2)利润分配的形式公司采取现金分配形式在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。

    独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见第三章 市场和行业分析一、 行业技术发展现状1、精密机械制造技术基于半导体设备对精密零部件的高精密和高洁净的需求,精密机械制造技术需要围绕精准的加工工艺路线和程序的开发、材料科学和材料力学与零件结构和加工参数的匹配、制造方式与产业模式的匹配,来高质量输出高精密的产品精密零部件制造商在满足客户半导体设备的功能性需求的同时,通过机械制造精度和所加工材料的精准把控,提升半导体设备的整体性能及使用寿命2、表面处理特种工艺技术随着半导体设备向更先进的工艺制程演进,对于精密零部件的高洁净、超强耐腐蚀、耐击穿电压等性能提出了越来越严苛的要求,精密零部件的表面处理特种工艺是实现前述性能需求的关键工序一般表面处理特种工艺技术分为干式制程和湿式制程,干式制程包括抛光、喷砂及喷涂等;湿式制程包括化学清洗、阳极氧化、化学镀镍以及电解抛光等3、焊接技术目前,半导体设备精密零部件对于焊接技术的需求不仅体现在结构上要满足零部件的不同尺寸及密封性能,还需要精密零部件制造商针对焊接工艺、焊接参数、焊接材料、焊接环境等方面进行研究,实现半导体设备精密零部件焊接区域的零气孔、零裂纹、零瑕疵,保证半导体设备零部件的产品性能及使用寿命,以最终实现真空环境下的半导体设备工艺制程的稳定。

    二、 市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容,不同学科有不同的解释在市场营销学中,市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体这个定义指明了市场必须具备一个要素:一是购买者群体,二是有购买愿望,三是有货币支付能力,可用公式表示为:市场=人口+购买力+购买愿望市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场生活消费是产品和服务流通的终点,因而消费者市场也称为最终产品市场消费者市场是相对于组织市场而言的组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场,购买目的是为了生产、销售或履行组织职能三、 行业业态及模式发展现状1、行业下游相对集中、行业内能够提供多种制造工艺的企业较少半导体设备精密零部件行业下游呈高度垄断竞争格局目前行业内多数企业只专注于特定生产工艺或特定精密零部件产品,能够提供多种制造工艺的企业数量较少2、生产模式呈现“多品种、小批量、定制化”特点半导体设备存在单价昂贵、定制化及出货量低的特点,使得半导体设备精密零部件生产商形成多品种、小批量、定制化的生产模式3、客户实行体系化认证,达成合作后业务黏性较强国际半导体设备龙头企业对精密零部件制造企业实行体系化认证管理。

    通常情况下,半导体设备精密零部件企业需要分别通过质量体系认证、工艺能力认证和性能指标认证才能获得提供首件试制的资格;在完成首件验证后,方可获得量产资格通常情况下,全部认证过程持续2-3年因此,半导体设备厂商对已经达成合作关系的精密零部件供应商,普遍黏性较强四、 市场营销与企业职能迄今为止,市场营销的主要应用领域还是在企业在下一节我们将会看到,市场营销学的形成和发展,与企业经营在不同时期所面临的问题及其解决方式是紧密联系在一起的在市场经济体系中,企业存在的价值在于它能不断提供合适的产品和服务,有效地满足他人(顾客)需要因此,管理大师彼得,德鲁克指出:“顾客是企业得以生存的基础,企业的目的是创造顾客,任何组织若没有营销或营销只是其业务的一部分,则不能称之为企业市场营销和创新,这是企业的两个功能其中,“营销是企业与众不同的独一无二的职能”这是因为:(1)企业作为交换体系中的一个成员,必须以对方(顾客)的存在为前提没有顾客,就没有企业2)顾客决定企业的本质只有顾客愿意花钱购买产品和服务,才能使企业资源变成财富企业生产什么产品并不重要,顾客对他们所购物品的感受与价值判断才是最重要的顾客的这些感觉、判断及购买行为,决定着企业命运。

    3)企业最显著、最独特的功能是市场营销企业的其他职能,如生产、财务、人事职能,只有在实现市场营销职能的情况下,才是有意义的因此,市场营销不仅以其“创造产品或服务的市场”标准将企业与其他组织区分开来,而且不断促使企业将营销观念贯彻于每一个部门在现实中,许多企业尽管对市场营销及其方法颇为重视,但并未真正把它作为企业核心职能进行全面贯彻如一些经理认为营销就是“有组织地执行销售职能”他们着眼于用“我们的产品”,寻求“我们的市场”,而不是立足于顾客需求、欲望和价值的满足但是,市场营销并不等于销售市场营销的核心是清楚地了解顾客,并使企业所提供的产品(服务)适合顾客需要不做好这一工作,即使拼命推销,顾客也不可能积极购买因此,企业尽管也需要做销售工作,但市场营销的目标却是要减少推销工作,甚至使得销售行为变得多余全面构建和贯彻面向市场(顾客)的企业职能,关系到企业能否生存和健康成长五、 全球半导体设备精密零部件行业市场格局半导体设备本身结构复杂,对加工精度、一致性、稳定性要求较高,导致精密零部件制造工序繁琐,技术难度大,行业内多数企业只专注于个别生产工艺,或专注于特定精密零部件产品,行业相对分散目前国内规模较大的半导体设备精密零部件厂商主要为台湾地区的京鼎精密和日本Ferrotec等外资企业的境内子公司,其主要为国际半导体设备厂商供货。

    六、 市场需求预测方法科学的营销决策,不仅要以市场营销调研为出发点,而且要以市场需求预测为依据市场需求预测是在营销调研的基础上,运用科学的理论和方法,对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究,寻找市场需求发展变化的规律,为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息,并以此作为营销决策的依据市场需求预测的方法,常用的主要有以下几种一)购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见,据以判断销售量如果购买者的购买意向是明确清晰的,这种意向会转化为购买行为,并且愿意向调查者透露,这种预测法特别有效但是,潜在购买者数量很多,难以逐个调查,故此法多用于工业用品和耐用消费品同时,购买者意向会随着时间转移,故此法适宜作短期预测调查购买者意向的具体方法比较多,如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等例如,采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向,可能会收到较好效果二)综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员销售人员最接近市场,比较了解顾客和竞争者的动向,熟悉所管辖地区的情况,能考虑到各种非定量因素的作用,较快地做出反应。

    由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多,往往因所处地位的局限性,对经济形势和企业营销总体规划不够了解,可能存在过于乐观或过于悲观的估计但在销售人员较多时,过高或过低的期望值可互相抵消,从而使预测结果趋向合理这一方法的主要优点是比较简捷,无须复杂的计算;缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响三)专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值其具体形式有三种:一是小组讨论法召集专家集体讨论,互相交换意见,取长补短,发挥集体智慧,做出预测二是单独预测集中法由每位专家单独提出预测意见,再由项目负责人员综合专家意见得出结论三是德尔菲法该方法用系统的程序,采取不署名和反复进行的方式,先组成专家组,将调查提纲及背景资料提交专家,轮番征询专家意见后再汇总预测结果该方法的特点是专家互不见面,可避免相互影响,且反复征询、归纳、修改,有时要经过四五轮,意见才能趋于一致,其结论比较切合实际四)市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时,选择较小范围的市场推出产品,观察消费者反应,预测销售量该方法由于时间长、费用大,因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测五)时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值,按时间先后顺序排列形成序列,再将此序列数值的变化加以延伸,进行推算,用以预测未来发展趋势。

    其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势,排除外界因素影响采用此法首先要找出影响变化趋势的因素,再运用其因果关系进行预测产品销售的时间序列(Y),其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果:(1)趋势(T)系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果利用过去的销售资料,描绘出销售曲线,可看出某种趋势2)周期(C)许多商品销售受经济周期影响,销售额往往呈波浪形运动认识循环周期,对中期预测相当重要3)季节(S)指一年内销售额变化的规律性周期波动此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关,如果具体到周、日,也可能与上下班时间有关4)不确定因素(E)包括自然灾害、战乱以及其他变故,这些偶发事件,一般无法预测,应从历史资料中剔除这些因素的影响,考察较为正常的销售活动六)直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法,以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法七)统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响统计需求分析是运用一整套统计学方法,发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等应当指出,这些变量同销售量(因变量)之间的关系,不能用严格的数学公式表示,只能用统计分析来揭示和说明。

    运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中,可以找到多个方程用上述方程预测需求量,首先要预测平均温度和人均收入,并注意可能影响预测值的因素,如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等七、 半导体设备行业增长情况半导体设备包括光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备、离子注入设备、化学机械抛光设备、封装设备、测试设备等近年,全球半导体设备市场规模逐步扩张据WSTS统计,2010年到2020年,全球半导体产品市场规模从2,983亿美元迅速提升至4,404亿美元,预计到2030年,全球半导体市场规模有望达到万亿美元半导体设备的市场景气度与半导体市场规模高度相关根据SEMI统计,全球半导体设备销售规模从2010年395亿美元增长到2020年的712亿美元,预计到2030年全球半导体设备销售额将增长至1,400亿美元2020年中国大陆半导体设备的销售额达187.2亿美元,成为全球半导体设备第一大市场随着国内对半导体设备需求的不断提高,综合考虑我国的政策支持及技术突破,全球半导体设备厂商对国产半导体设备精密零部件的采购比例预计会不断提升在半导体设备的成本构成中,精密零部件的价值占比较高。

    根据国内外半导体设备厂商公开披露信息,设备成本构成中一般90%以上为原材料(即不同类型的精密零部件产品),考虑国际半导体设备公司毛利率一般在40%-45%左右,从而全部精密零部件市场约为全球半导体设备市场规模的50%-55%八、 半导体设备精密零部件行业概况半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律,半导体设备是延续行业“摩尔定律”的瓶颈和关键鉴于半导体设备厂商往往为轻资产模式运营,其绝大部分关键核心技术需要物化在精密零部件上,或以精密零部件作为载体来实现半导体设备精密零部件具有高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力、耐击穿电压等特性,生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科,是半导体设备核心技术的直接保障因此,半导体设备的升级迭代很大程度上有赖于精密零部件的技术突破,从而半导体精密零部件不仅是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的环节之一,也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节之一,其支撑着半导体设备行业,继而支撑半导体芯片制造和整个现代电子信息产业九、 营销部门的组织形式具体的营销部门可有各种不同的组织形式在现代企业,不论以何种形式组建和行使营销职能,都必须体现“以顾客为中心”的思想。

    一)职能型组织这是最常见的一种架构,由所有营销人员,如营销调研、市场策划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成一般由负责营销事务的副总经理直接领导,管理全部的营销职能科室、部门和人员职能型组织形式的优点是结构简单,管理方便如果产品增多,市场扩大,这种管理架构也会出现一些问题例如,没有人在对一种产品或一个市场全盘负责,可能缺少按产品或市场制订的完整营销计划,有些产品或市场或被忽视;各科室为了争得更多资源,获得比其他部门更高的地位,相互竞争,产生矛盾……营销副总经理不得不经常调解工作纠纷二)地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围,企业也可按区域组织、管理营销事务例如在营销部门设中国市场总经理,下设华南、华东、华北等大区总经理,再根据需要,继续设置地区经理和销售代表等岗位三)产品(品牌)管理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌,也可按产品或品牌考虑组织架构通常在总产品(品牌)经理之下,按产品线(品牌)、品种分层管理一个企业经营的产品如果差异大,品种数量多,超过职能型组织架构所能控制的范围,就适于建立产品(品牌)管理型组织产品(品牌)经理的职责,包括制订产品(品牌)计划,监督计划实施,检查执行结果并采取必要的控制措施,为所负责的产品(品牌)制订长期的竞争战略和营销政策。

    四)市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买习惯和偏好等细分,也可建立市场管理型组织它与产品(品牌)管理型组织相似,由一个总市场经理管辖若干细分市场经理各市场经理负责各自市场(顾客)的年度和长期销售计划,对利润负责这种架构的主要优点是企业可,围绕特定消费者或用户,一体化开展营销活动当前也有许多企业按市场型架构建立营销组织它们在市场细分的基础上,对潜在顾客和各细分市场,分别安排不同的团队分类管理有学者认为,这也是确保实现“以顾客为中心”的现代营销观念的“唯一办法”五)产品/市场管理型组织面向不同市场、生产多种产品的企业,确定营销组织时常常会面临“两难”,即采用产品管理型还是市场管理型;能否吸收两种组织形式的优点,又避免它们的不足所以,有的企业建立起既有产品(品牌)经理,又有市场经理的矩阵组织矩阵组织的管理成本高,内部也容易发生冲突,因此又产生了新的“两难”:一是如何安排销售力量—按产品组织还是按市场组织,或者销售力量不实行专业化;二是由谁负责定价,产品(品牌)经理还是市场经理绝大多数的大企业认为,只有相当重要的产品和市场,才需要同时设置产品经理和市场经理也有的企业认为,管理费用高并不可怕,只要这种组织形式能带来的效益可以远远超过需要付出的成本。

    十、 面临的机遇与挑战1、行业机遇近年来,随着市场需求及技术的更新迭代,半导体产业的发展日新月异,不断推动半导体设备的数量增长及产品升级半导体设备的巨大需求,也为半导体设备精密零部件供应商提供了广阔的发展机遇2、行业挑战半导体设备精密零部件生产领域高质量人才的匮乏和流失是制约行业发展的最大不利因素我国半导体设备和精密零部件行业起步较晚,与国际同行差距较大,因此从业人员技术水平普遍不高,具有工艺研发经验和熟练生产经验的高端人才稀缺,在一定程度上制约了行业的发展十一、 营销环境的特征(一)客观性环境作为企业外在的不以营销者意志为转移的因素,对企业营销活动的影响具有强制性和不可控性的特点一般说来,企业无法摆脱和控制营销环境,特别是宏观环境,难以按企业自身的要求和意愿随意改变它,如企业不能改变人口因素、政治法律因素、社会文化因素等但企业可以主动适应环境的变化和要求,制定并不断调整市场营销策略二)差异性不同的国家或地区之间,宏观环境存在着广泛的差异,不同的企业之间,微观环境也千差万别正因为营销环境的差异,企业为适应不同的环境及其变化,必须采用各有特点和针对性的营销策略环境的差异性也表现为同一环境的变化对不同企业的影响不同。

    例如,中国加入世界贸易组织,意味着很多中国企业进入国际市场,进行“国际性较量”,而这一经济环境的变化,对不同行业与企业的影响并不相同三)多变性市场营销环境是一个动态系统,构成营销环境的诸因素都随社会经济的发展而不断变化20世纪60年代,中国处于短缺经济状态,短缺几乎成为社会经济的常态改革开放30多年来,中国曾遭遇“过剩”经济,不论这种“过剩”的性质如何,仅就卖方市场向买方市场转变而言,市场营销环境已发生了重大变化营销环境的变化,既会给企业提供机会,也会给企业带来威胁,虽然企业难以准确无误地预见未来环境的变化,但可以通过设立预警系统,追踪不断变化的环境,及时调整营销策略四)相关性营销环境诸因素之间相互影响、相互制约,某一因素的变化会带动其他因素的连锁变化,形成新的营销环境,新的环境会给企业带来新的机会与威胁例如,竞争者是企业重要的微观环境因素之一,而宏观环境中的政治法律因素或经济政策的变动,均能影响一个行业竞争者加入的多少,从而形成不同的竞争格局又如,市场需求不仅受消费者收入水平、爱好以及社会文化等方面因素的影响,而政治法律因素的变化,往往也会产生决定性的影响十二、 扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大,在市场总需求扩大时受益也最多。

    扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增加顾客使用量等一)开发新用户1、转变未使用者转变未使用者,即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用,把潜在顾客转变为现实顾客比如,有人担心电淋浴器使用不安全而不愿购买,企业可大力宣传它装有多重,安全保护装置,绝对不会发生意外,将这部分潜在购买者转变为现实购买者有人认为纯水中不含有益矿物质而不愿安装家用纯水机纯水机制造公司可大力宣传人们所需的矿物质主要从日常食物中获取,从饮水中获取的比例可以忽略不计,饮用纯水不会影响身体健康而自来水中虽然含有矿物质但是也可能含有许多污染物质,危害身体健康安装家用纯水机直接饮用纯水更加有益身体健康2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品,但是不使用其他细分市场的同类产品和品牌例如,服装市场可以根据性别分为男性和女性两个细分市场,根据年龄不同分为老年、中年、青少年和儿童等不同细分市场,一般而言,女性不会购买男性服装,男性也不会购买女性服装;老年人不会购买青少年时装,青少年也不会购买老年人服装企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场,扩大原有产品的适用范围,说服新细分市场的顾客使用本产品。

    例如,青年时装制造公司可通过营销宣传说服中老年人购买年轻人的时装,实现心理上的年轻3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区,开发新的地理市场例如,空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和,可着重开发农村市场轿车在发达国家已经趋于饱和,可向发展中国家和不发达国家转移二)寻找新用途寻找新用途指在产品原有用途之外找出新用途或新使用方法以增加销售量比如,食品生产者常常在包装上印制多种食用或烹制方法,有冷食、热食、浸泡、炸炒、干食等自行车最初是作为交通工具而走向市场的,在摩托车、汽车普及的条件下,许多人购买自行车是作为健身工具产品的许多新用途往往是顾客在使用中发现的,企业应及时了解和推广这些发现烘焙苏打粉生产企业发现美国一些家庭将该产品作为冰箱除臭剂使用,就通过多种途径广泛宣传这一用途,成功地推动一半的美国家庭采用这一方法三)增加使用量1、提高使用频率企业应设法促使顾客更频繁地使用产品例如,果汁营销人员应说服人们不仅在待客时才饮用果汁,平时也要饮用果汁以增加维生素2、增加每次使用量企业可以设法促使顾客增加每次使用量以扩大产品销售洗发剂生产企业可提示顾客,每次洗发时,洗发剂涂抹两次、冲洗两次比只用一次效果更好。

    洗衣粉包装袋上可说明增加洗衣粉用量则衣服更洁净有的调味品制造商将调味品瓶盖上的小孔略微扩大,销售量就明显增加3、增加使用场所电视机生产企业可以宣传在卧室和客厅等不同房间分别摆放电视机的好处,如观看方便、避免家庭成员选择频道的冲突等宣传这是美好生活的需要而不是奢侈或浪费,打破原先只买一台的习惯和“节俭”思想,使有条件的家庭乐于购买两台以上的电视机4、提醒顾客及时更换超过保质期或使用期的产品有的顾客由于节约或者疏忽而继续使用超过保质期或使用期的产品,不仅影响健康或者使用效果,也减少了企业的产品销售企业可以通过及时提醒顾客更换产品而扩大市场需求,包括:提醒顾客注意产品的首次使用时间和应当更换的时间;提醒顾客注意产品当前的性能状况轮胎经营企业在售出轮胎之后的适当时间可以提醒顾客注意轮胎的行驶里程并检查轮胎是否需要更换以保证行车安全吉列剃须刀在反复使用之后,上面的彩条会逐渐褪色,提醒消费者更换以保证荆须的舒适性第四章 企业文化方案一、 培养名牌员工(一)培养名牌员工的必要性在市场竞争日益激烈、科学技术迅速发展的今天,企业员工队伍的素质,越来越明显地成为企业能否生存和发展,能否成功地进行企业文化创新与变革的决定性因素,成为企业竞争力强弱的主要标志。

    美国经济学家菜斯特•瑟罗指出,企业提高竞争能力的关键,在于提高基层员工的能力,也就是要造就名牌员工比尔•盖茨也曾指出:职员是微软公司的宝贵资产,只有智慧灵活的头脑,才能不会落后于人,永处高峰微软公司成为世界软件业的先锋,得益于它拥有高智慧和灵活头脑的名牌员工名牌员工是需要具备事业心、忠诚心和责任感的,是具有高超的技术、熟练的操作技能的,是守纪律、讲协作并具,有创造性的员工只有具备这些素质和能力,才能适应现代企业生产经营活动的需要,才能真正成为企业文化发展和创新的主体因此,企业文化管理必须围绕提高员工的素质、培养名牌员工来进行二)世界各国的经验要培养一支高素质的企业名牌员工队伍,就要抓好员工的培训员工培训是企业通过教学或实验等方法,促使员工在道德、品行、知识、技术等方面有所改进或提高,保证员工能够按照预期的标准,完成其承担的工作与任务培训相当于给员工进行能量输入,也就是我们常说的“充电”据有关资料介绍,—个人一生中获得的知识,10%来自学校,90%来自社会,即参加工作之后现在已进入知识爆炸的信息时代,科学技术的发展日新月异,除了进行相应的岗位培训外,不断地对员工进行知识更新,进行智力投资,是保持企业活力的关键。

    有的国家将企业培训部门称作最佳投资部门,就是说通过培训可以用最小的投入获得较大的利润当然,做好员工培训,首先要根据企业的经营发展战略和企业人力资源开发的需求,制定科学可行的员工培养规划,包括企业自我培养和委托社会培养、脱产培养和岗位培养的计划等在员工培训方面,德、日、美等国的做法和经验是值得我们借鉴的1、德国:完备的职业培训制度德国采取“双轨制”的培训办法,使员工培训具有法律保证,培训多层次、网络化同时经费也有保障,除了政府投资外,主要的是企业投资科学的培训机制和巨额的投入,造就了德国企业高素质高技能的员工队伍,这为德国第二次世界大战后经济起飞和高质量的产品迅速占领世界市场创造了最好的条件奔驰”之所以质冠同济,傲视全球,这与梅赛德斯一奔驰公司重视员工培养密不可分公司管理人员认为,高品质与人员的高素质成正比梅赛德斯一奔驰公司为培养员工不遗余力,在国内设有数百个培训中心公司还鼓励管理人员和技术人员到高等院校去学习、深造,不仅工资照发,还赞助学费,报销路费,甚至在住宿方面还给予补贴西门子公司同样对员工培训重视有加正是在西门子公司“培训出质量、培训出竞争力、培训出成就”等理念指导下,大力抓培训,才使其在德国乃至世界同行业中,保持着强大的人才优势和技术优势,产品质量一直保持着领先的地位。

    2、日本:健全的能力开发系统在日本,员工教育以企业为主体,企业内教育十分发达20世纪80年代以来,日本进入“没有样板的独立发展时代”,新就业的员工学历普遍提高,价值观也呈现多样化,日本的企业内教育也由单纯的学校教育的延伸或补充,偏重于知识传授和技能训练,向全面塑造“现代企业人”的方向转化适应这种变化,新型的教育体系包括三个部分:一是系统教育,即就业前教育、新职员教育、新职员集体住宿研修、普通职员研修、骨干职员研修以及指导层的新任职、普通职员和高级职员的研修等二是现场教育,即可通过以老带新的指导员制度、自我申报制度(一种旨在让工作适应人,充分开发人的潜能的制度)、职务轮换制度等培养员工的实际能力三是自我开发资助,即鼓励员工参加函授教育和外部研修班这种培训体系适应了当代日本经济发展的特点,取得了较好的效果松下公司以“造就人才的公司”而著称于世,该公司设置的教育训练中心下设8个研修所和一个高等职业学校,专门负责本公司各级员工的培养同时,还通过自我申报、社内招聘、社内留学、海外留学等制度造就人才,从而使松下公司出好产品的同时也不断造就着一批又一批优秀的人才;反过来,优秀的人才又不断创造着更好的产品。

    日本三洋电机公司把员工培训看成是企业生死攸关的事,公司不仅有先进的教育设施和体系,而且每次培训开班,总经理都要与学员进行交谈,直接传授做人与做事之道,可见他们对员工培训的重视程度3、美国:教育的高度社会化与企业的高投入在美国,教育的社会化程度很高,员工的整体素质也高,员工就业之前就已经有很高的专业技术素质美国没有一个公司能保证职员终身雇佣但美国企业仍然十分重视员工培训很多公司设有自己的大学和培训中心,它们一方面通过脱产的新工人培训班和在职工人听课、案例讨论和角色扮演等形式进行培训;另一方面也通过在岗指导、工作轮换和特殊委派等办法进行培训近年来,美国公司的教育支出每年增长,用于教育培训的支出非常惊人美国教育委员会已确认超过7000家公司能够颁发它们自己的学位有些公司的做法是与大学建立密切的合作关系,代替公司进行员工培训美国通用电气公司把培训职员作为公司的重要使命,这是通用电气公司保持长盛不衰的重要原因摩托罗拉公司有自己的摩托罗拉大学,设14个分校,用来培养各类员工摩托罗拉的员工每年平均接受近百小时的培训,每年要花去超过10亿美元但它们认为这是必须支出的,原总裁图克曾指出:鉴于知识老化的速度加快,除了花更多的钱办教育以外别无选择。

    三)中国企业的战略转变值得欣慰的是,考察中国近十几年来崛起的知名企业,也开始由靠抓技术、打市场取胜,向不断重视员工的培养,创造企业长期优势的战略转变,并且很多企业从中受益巨大长虹公司领导者认为,培养一支具有较好的精神素质、技术素质、管理素质和现代管理观念的一流员工队伍,是企业长盛不衰的基本条件他们说,高质量的产品是由高素质的人干出来的,1%的质量问题对用户来说就是100%市场只承认功劳,不承认苦劳和疲劳,只有高素质的人才能建立功劳,才能被市场所承认因此斥资兴建培训中心,配备现代化的教学设备,对员工进行有计划的培训多年来,公司不惜重金举办各种培训班,培训员工数万人次公司还采取走出去、请进来的方式,与日本、德国等大公司及学校建立,合作关系,对本公司技术、管理人员定期进行知识更新的培训同时,公司还非常重视员工道德培训,通过军训、岗前培训和班前培训等形式,让员工了解公司的文化,提高责任感、成就感、纪律性和奉献精神实践证明,长虹产品畅销国内外,成为中国家电名牌,是长虹公司“既创一流产品,也创一流人才”战略得以顺利实施的结果海尔集团20多年来迅速扩张,也得益于它的人才优势海尔在“人人是人才”的思想指导下,除了重视一般人员培训外,尤其重视通过有效的管理,采用有效的激励机制,促使员工在不同的岗位中成才。

    他们把传统的“相马”机制变为“赛马”机制,创造了一个“公。

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