《高速公路建设项目质量保证体系和质量保证措施》示例

高速公路建设项目质量保证体系与质量保证措施为确保本标段工程施工管理与工程质量达到全优工程 , 我部将建立完善得质量保证体系, 制定完备得质量保证措施一、质量目标本项目得质量目标 : 严格按技术要求施工 , 工程一次交验合格率 100%,优良率达到 95%以上二、质量保证依据本项目质量计划依据主要就是 : 交通部《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程国内招标文件范本》中技术规范、某某路桥建设有限公司《 IS09001质量保证体系∶质量手册》三、质量保证体系我公司已通过 IS09001 质量保证体系认证 , 本项目我们将按 IS09001 国际质量体系与全面质量管理进行管理 , 细化落实工序环节管理 , 建立严格得质量管理制度 , 健全质量奖罚制度严格控制施工质量 , 百分之百满足业主得要求 采取有效得安全与环保措施 , 确保施工得顺利进行1、质量检查组织机构 :1) 、成立以项目经理为组长、 总工程师、项目经理部工程技术负责人与质检部负责人为副组长得全面质量管理领导小组 , 形成行政上支持 , 技术上把关得良性循环 , 负责工程总体需求量控制2) 、由施工组负责人、技术负责人并配备相应得技术人员及质检员 , 成立质量自检小组, 形成第一级自检体系。

3) 、配备强有力得质检技术力量 , 以质检部为龙头 , 组织试验室、 测量组、电算室实施各工序得管理与数据检测 , 形成第二级自检体系4) 、质检人员在施工过程中 , 被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权 , 项目部质检部直接对项目经理部负责 , 不受任何人 , 任何事干扰5) 、专职质检人员必须就是经过专门培训 , 具有一定资质与现场施工经验得专业技术人员 , 经项目经理部批准后方能担任6) 、本项目内部质量管理体系得质检职能分配及相互关系见附图 《质量管理体系质检职能分配及信息流程图》2、工序质量检查程序 :作业班 ( 组 ) 在每一道工序过程完成后 , 由各班 ( 组) 得质量检查小组按设计图纸与技术规范要求进行自检 , 合格后报项目经理部得质检科进行复检项目经理部质检科确认自检组得检查有效并签字后进行复检 经质检科复查合格 , 质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师 , 请监理工程师进行检查 , 检查合格后方可进行下道工序施工或计量支付 ( 每道工序完成后及单项工程完成后得质检流程图附后 ) 质量检查组织机构示意图项目经理总工程师质检科工地实验室 质量自检小组各类试验数 据检测施工放样检测工程常规检测操 作 方法检测外 形检查计算机室计算机分析 数据处理优化方案质量检查程序1、每道工序完成后 , 质量检验流程图如下 :每道工序完成以后分析处理问题现场技术员自检不合格填报自检表格质检工程师复检不合格返工填报《质量通知单》监理工程师验收签认不合格下一道工序2、当某一单项工程完成后 , 中间交验流程图如下 :单项工程完成四、 质量保证措施不合格现场技术员自检也反映出施工单位得管理水平与工程质量得好坏就是检验投资效益得主要指标之一,合格返建队伍素质。

因此 , 必须突出“百年大计、质量第一”得方针, 开展全面得质量管理活动 ,不合格质检工程师复检立三级质量保证体系 , 在施工中严把质量关 , 遵循规范规程 , 实行总工程师负责与一票否决工合格权制度 , 确保工程质量质量管理首先开展质填量报先中期间控交制验证,项书目经理部成立试验室 , 每个专业施工队合格设试验检测组 , 负责日常试验、检测工作 , 形成一个工程质量检测网络 当前工程质量问题 ,不合格贵在“严”字 , 重在“落实”报监理工程师检验,核心就是抓“标准化”抓工程质量 , 首要得就是“严”合字格当头 , 专职人员要做到处处从严出发 , 实行“一票否决制”该返工重做得一定要返工 , 直至合格为止 做到层层工序谁施工谁负责质量 , 真正计量支付使工程施工质量得到有效得控制1 、建立质量检验机构成立质量检验小组 , 项目经理为第一质量负责人 , 质检组只向项目经理负责 , 担负整个工程质量检验工作 , 对检验质量不符合要求得有权停工 , 有权责令返工各施工队 ( 组) 技术主管负责质量工作 , 开展质量创优活动2 、严格工序质量管理专职质检人员加强施工现场检查 , 及时检验工序施工中得质量 , 监督施工人员加强质量控制。

当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工得决定 , 并出具书面通知 , 限期整改工序完成后 , 施工班 ( 组 ) 必须组织质量自检 , 现场质检员认可合格后 , 报质检工程师复查隐蔽工程、主要部位 , 由总工程师主持 , 质检合格后 , 填写质量报验单 , 报驻地监理检验合格、签署意见后 , 方可进行下道工序施工对自检不合格、监理与业主检验不合格得坚决返工 , 至到检验合格才可进行下道工序得施工 如出现质量事故 , 由总工程师或质检工程师组织有关人员对事故原因进行分析 , 提出缺陷修复方案与质量整改措施 , 报监理工程师批准后实施对事故责任者将予以经济处罚 , 通报批评 , 直至限令其离开工地 , 以杜绝类似事故得再次发生3、强化质量意识 , 落实质量管理制度①、施行质量考核制度 : 每月定期召开质量例会 , 组织全面得质量检查与考评 , 总结质量情况 , 提出质量改进措施 , 进行技术研讨 , 确定施工对策 , 考核各专业施工对质量管理情况a、考核施工工艺方法落实情况 ;b 、主要材料质量 ;c 、测量放样精度 ; d 、施工操作方法、操作质量 ;e 、工序自检、报检情况 ;f 、施工原始记录 ;g 、作业队 ( 组) 工序交接情况 ;h 、施工设备操作规范 ;i 、工序施工成果 ;j 、后期养护情况。

以上考核作为评定施工队工资奖金总额得依据②、施行学习与培训制度 : 采用各种途径 , 提高施工人员技术素质 , 利用雨天与施工间隙, 请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求与施工操作方法 , 组织技术比赛 , 并适当派人外出学习 , 及时掌握高速公路建设中一流得工艺与技术③、施行技术交底制度 : 技术交底 , 由总工程师负责实施 , 由专业工程师负责分散实施 ,使上岗前人人做到心中有数④、施行质量风险抵押金制度 , 对工程质量优良得人员给与鼓励表彰 , 对工程质量存在问题得责任人给予批评惩罚 , 至到调离工作岗位4、进行方案比选 , 确定最优方案以项目总工程师为首组织技术攻关活动 , 确定确实可行得施工方案 , 把质量问题克服在苗头上重大得施工问题与关键得施工问题如石方爆破方案、 软基处理方案、 高填深堑得施工方案、施工配合比得选定、预应力空心板得预制、吊装、箱梁得现浇与边坡技术处理措施、底基层得拌与、摊铺 , 必须组织专门技术小组研究攻关 , 在技术上攻破难关 , 保证质量5、加强机械、仪具得管理测量仪器 , 试验仪具须经标定后方能使用 , 并由专人负责保管加强施工机械得维修、保养、调试工作 , 防止机具设备本身得故障造成质量偏差与缺陷。

6 、抓好材料得质量管理所有材料、成品、半成品都必须就是经试验检验合格, 并经质检、监理认可方能采购 , 进入工地得材料、成品、半成品应随机抽样检验, 未检验前不得进入工序施工 , 对检验不合格得应及时清出现场 , 并报告项目经理、总工程师对进场得合格材料由专人负责保管 , 按有关要求堆放 , 避免质量下降 , 对水泥、石灰得储存不得超过储存保质期五、质量保证计划1、组织结构及职责项目经理部质量体系职责分配表 ( 见下表 )项目经理部质量体系职能职责分配表部门要项目 总工 质检 试验 工程 合同 材料 机务 办公素经理程师部室部部部部备注室4、1 管理职责10000000004、2 质量计划01000000004、3 合同管理00000100004、5 文件与资料控制00111000004、6 采购00000010004、7顾客提供产品得控制00000010004、8产品标识与可追溯性00000010004、9过程控制00001001104、10检验与试验00010000004、11检验、测量与试验设备00010000004、12检验与试验状态00010000004、13 不合格产品得控制00100000004、14 纠正与预防措施00100000004、15 搬运贮存包装防护支付00000011004、16 质量记录得控制00100000004、17内部质量体系审核01100000004、18 培训00000000104、19 报务00001100004、20统计技术0010100000注: “1”表示主管或归口管理部门 ; “0”表示协作部。

2、文件与资料得控制(1) 文件与资料得控制由资料没负责 , 对文件与资料实施分类、编号、保管、登记、手法, 并建立文件有效版本清单 ; 确保所有对质量影响得场所都使用文件与资料得有效版本 ;对已作废仍有保留价值得文件与资料加盖“作废”字样 , 并隔离存放2) 文件与资料得控制范围 :A、公司《质量手册》、《程序文件》及有关支持性文件B、各类技术标准、规范与图集 ; 施工图纸 ; 施工组织设计方案 ; 作业指导书、技术交底、会议记要、设计变更及监理通知等C、工程竣工后 , 由项目经理部资料员按规定与要求将文件与资料整理移交业主及有关部门3、采购(1) 材料供应 :A、材料有业主提供与自采材料两种B、项目经理部材料科组织分承包得评定与选择工程部、质检部、试验室参加评定, 评审结论由主管领导批准后 , 纳入合格分承包方名单C、项目经理部材料科在工程开工前 , 根据施工设计进度计划提出原材料采购计划表2) 控制与验证 :A、所有自采材料、半成品必须有产品合格证书及有关质量检验单B、工程用得材料应按有关程序与规定进行检验与抽样复查 , 取得有效证记录C、材料采购单位应对验证资料取得及其完整性与有效性负责 , 并将验证资料妥善保管; 有关得施工、质检部门应监督检查验证工作 , 并对验证资料进行检查。

4、产品标识与可追溯性(1) 用于本工程得主要原材料、半成品及工程设备等均应进行标识 , 以区别不同种类、规格、等级得产品 , 防止误用、混用或使用过期失效得产品 , 实现可追溯性2) 产品标识得原则 : 产品标识根据“谁采购 , 谁生产 , 谁检验 , 谁标识”得原则进行A、项目部得原材料由项目部材料科派专人负责挂牌标识 , 废品应隔离存放 , 挂牌标识B、仓储材料采用标识 , 要求帐、物、卡相符C、工程上使用得设备由设备处负责标识D、各种工序成果采用质量记录进行标识 , 包括分部 分项 单位工程各种检验评定表、隐蔽工程验收记录等均作为标识得原始依据E、关键工序、特殊工序使用得主要材料如水泥、钢筋、砼等应具有可追溯性 , 通过记载得标识 , 追查产品得原始状态 , 完成对产品得二次验证3) 产品追溯得要求A、保证产品标识得唯一性 , 一定要与原始凭证、质量记录相一致 , 防止交接过程中得破坏与遗失B、各种质量记录要清楚、真实 , 不许涂改要定时专人收集归档 , 为追溯某以状态提供原始记录C、项目经理部质检处负责组织工序成果得追溯 , 在实施追溯中 , 凡涉及追溯范围得有关人员均参与追溯。

D、关键工序 ( 如软基处理、土石方填筑、 灰土改良、、台背处理、 桩基础、空心板、 T 梁预制、底基层施工等 ) 时 , 项目经理部质检部派专人到现场全过程跟班旁站 , 进行监控 ,做好记录5、过程控制 :(1) 、项目经理部工程部负责施工过程控制2) 、工程部责任编制实施组织设计方案 , 报总工程师审批 , 并呈报总监理代表批准3) 、合同部负责编制每月进度计划 , 项目经理部施工应周密部署 , 做到各作业组流水作业 , 交叉有序配合4) 、本工程项目采用“二级自检体系” , 现场技术人员、项目经理部质检部人员层层把关 , 严格执行本项目质量体系标准 , 实行“质量一票否决要” , 直到完全合格为准5) 、关键工序含特殊工序得控制 :根据本工程特点 , 确定以下几道工序为关键工序 : 软基处理、挖方及边坡防护、填方、台背处理、钻孔灌注桩、空心板、箱梁浇筑、底基层混合料得拌与及摊铺a、在进入关键工序之前 , 由项目经理部技术负责人制订详细作业指导书 , 并逐项落实b、审查人员资质验明特殊工种上岗证书 , 不合格得一律不许上见岗c、审核进场机具得验收记录d、审核原材料、半成品材料证明。

e、组织现场施工员进行作业指导书面交底 , 并由施工员向各业班组进行技术安全交底f 、检查施工环境符安全防护措施 , 确保施工安全关键工序施工过程中 , 由现场技术员、项目经理及总部质检部人员实行层层把关 , 跟踪监督6) 技术交底 :施工准备阶段得技术交底a、项目经部经理、 副经理、总工程师、技术负责人、质检负责人 , 约同设计方、 甲方、监理方在项目施工前进行图纸会审工作并做好记录b、项目经理部合同部、 质检部应及时掌握设计图纸与施工动态情况 , 随时做到必中有底, 并及时与现场技术人员交流沟通施工过程得技术交底a、项目经理部资料员负责技术资料得传递、接发b、由设计代表向项目经理部进行技术交底项目经理部技术科负责人向现场技术负责人进行技术交底 , 每道工序施工前 , 技术人员应向施工班组进行技术交底 , 确保交底每一位操作者c、所有技术交底均以正式表格记录7) 测量控制A、为防止控制点偏移、 被破坏 , 方便施工放样 , 我项目部原来控制网得基础上 , 打算增加控制点经测量监理工程师等复测完全合格后 , 方可采用此外 , 项目部测量组队长还应组织人员定期对控制网进行复测 , 以掌握变化情况。

B、项目经理部各施工组测量员负责本项目得测量定位 , 项目部质检 科测量组负责复测, 经复测无误报监理工程师批准C、根据本工程实际情况 , 确定以下项目测量成果复测项目a、标高b、中线c、全线测量控制网得定期复测(8) 施工设备控制A、由机务科负责人现场施工机械设备实行动态与静态得控制 加强机械设备得管理、维修、保养工作 , 确保其合理使用、安全运行B、建立本项目机械设备操作人员得技术培训制度、岗位责任制度、安全操作制度C、项目经理部机务科建立机械设备台帐 , 祥见本项目部大型设备一览表 , 并保存有效复印件D、主要机械设备进场后 , 由项目部设备处进行验证 , 并予以标识E、机械设备得保养与修理必须贯彻“养、修并重 , 预防为主”得方针F、投入施工得机械设备应保证状态良好机械设备操作人员应作好设备运行记录G、机械设备得操作人员必须经过技术培训 , 必须遵守操作规程 , 大型设备与专用设备必须定机、定人、定岗位H、机械设备租赁、报废按相应程序办理6、检验与试验保证试验室资质、仪器设备可以满足本项目试验能力得需要1) 进货检验与试验A、保管人员对工地所进每批材料 ( 产品 ) 得规格、数量、外观以及合格证书等单据进行核查 , 核查无误后 , 填写《材料 ( 产品 ) 到货签收单》 后, 通知中心试验室 , 并报清、请监理工程师 , 一同到存货现场按照试验规程得有关要求取样并对样品做好标识后 , 送有关试验室进行或化验 , 并填写《材料 ( 产品 ) 到货签收单》。

B、质检人员收到材料保管人员得《材料 ( 产品 ) 到货签收单》后 , 通知中心试验室 , 并报清、请监理工程师 , 一同到存货现场按照试验规程得有关要求取样并对样品做好标识后 ,送有关试验室进行或化验 , 并填写《材料 ( 产品 ) 到货签收单》C、中心试验室《材料 ( 产品 ) 报验单》要求得试验项目 , 依据试验规定得试验方法进行试验或化验 , 并填写《材料 ( 产品 ) 检、试验报告单》一式二份 , 报试验监理工程师审批后 ,返回一份给中心试验室 , 中心试验室再将其交材料科 , 由材料科与质检部一道将其与材料质保单报路面监理工程师复查、审批路面监理工程师再将其结果返回给材料科 , 材料科再将结果书面报告给相关部门D、对经验合格并得监理工程师签字认可得工程材料 , 由质检没会同材料保管员作好标识, 并按指定得地域存放E、不合格口分为材料不合格与工序成果不合格F、未经检验与试验得结构钢材等重要材料 , 不得投入使用 , 不允许紧急放行2) 过程检验与试验A、各施工组得施工人员与测量员《按照施工过程控制程序》得要求与《公路工程施工技术规范》得有关规定 , 对施工过程中得各道工序与各项隐藏工程、各分项、分部、部位工程进行自检。

B、经自检各项技术指标合格后 , 由各施工组施工员填写 《工程质量检查记录表》 得要求与《分项工程交验表》 , 经项目经理部质检部质检员现场复核后 , 签字认可再报请监理工程师检验或验收 , 经检验或验收合格并得监理工程师签字认可后 , 方可进入下一道工序C、施工过程经检验或验收合格 , 并未得到监理工程师签字认可前 , 不得进入下一道工序3) 最终检验与试验A、工程项目再按合同规定与设计图纸要求全部施工完毕、隐蔽工程、分项、分部、单位工程验收全部合格后 , 由项目经理部总工程师按照《公路工程竣工验收办法》与《公路工程质量检验评定标准》得规定组织工程技术人员整理所需资料 , 对合同规定得工程项目进行内部验收 , 并编写内部验收报告 , 报总公司技术审核批准B、经内部验收合格、竣工资料准备齐全后 , 报请业主或其代表约期进行验收 , 并办理规定得验收手续 , 双方再验收书上签字盖章C、对内部验收与业主验收中发现得不合格项目 , 按照公司程序文件 《合格品控制程序处置》4) 检验与试验记录A、检验与试验记录应由授权得检验与试验人员填写 , 并由检验人员填写 , 并由检验与试验部门负责人审核签认 , 合同有规定得施工项目技术负责人还应签字确认。

B、检验与试验记录原始文件由试验室保存7、检验与试验设备得控制(1) 、试验室主任负责本项目检验与试验设备得控制管理 , 质检部测量组队长负责测量仪器得控制管理按检验、测量、试验三种分类建立台帐2) 、样准得检验、 测量与试验设备由各负责人统一标识 , 标识采用有资质得检定单位所发得合格使用证 , 标识应放在显眼地方 , 同时要防止标识污染与脱落3) 、各使用人在使用过程要善观察 , 严格按照操作规程 , 防止因使用与调整不当而使用设备校准失效4) 、停用设备应有明业标识 , 报废设备应从现场撤离8、检验与试验状态得控制(1) 、检验与试验状态有 : 待检、检验合格、检验不合格、检验结果待定等四种2) 、对检验与试验状态应有标识 , 保证规定得检验与试验项目不漏检、不迟检 ; 保证未经检验合格得原材料不使用 , 未经检验合格得工序不转移3) 、原材料检验试验状态由项目经理部质检员负责标识, 状态标识反映在标识牌上 ,与产品一起标识4) 、工序成果检验、试验状态由项目经理部现场施工员、项目部质检处人员层层把关控制 , 合格以后报监理工程师签证认可后 , 方可进入下道工序 , 否则不得进入下道工序。

5) 、根据情况、状态发生改变时 , 标识及时更换 , 保证标识得准确与清晰 , 如标识不清或涂改 , 及时查找有关记录 , 予以标识9、不合格品得控制(1) 、本项目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格2) 、对本项目施工中发生得工序成果不合格 , 应及时进行标识隔离 , 按标识—通知—评审—处置—验证得程序进行处理 , 经质检员检验合格后 , 才能转入下道工序3) 、施工中发生得材料不合格 , 及时通知有关部门进行评审处置 , 如同家供货单位连续两次出现不合格 , 取消其合格分供方资格4) 、如发生严重不合格 ( 力学、物理性能等 ) 由质检部、材料科、中心试验室有关人员参与 , 实施一票否决权10、纠正与预防措施得控制(1) 、项目经理部质检部负责人纠正与预防措施得制订组织实施2) 、项目经理部技术负责人根据工程特点 , 过程与质量体系运行中得不合格状态进行分荐研究 , 找出实际与潜在得不合格原因 , 制订纠正与预防措施3) 、对公司内部质量审核中开出得不合格报告 , 由项目经理部质检部内审员负责人组织有关部门对不合格事实制订纠正措施并进行实施11、搬运、贮存、防护与交付(1) 、各种物资得搬运及贮存期限未进场材料员验收合格后, 到各种物资投入适用为止。

2) 、本项目进行搬运及贮存得物资有 : 钢材、水泥、砂、石及工程设备等3) 、露天存放得物资按照施工平面布置图码放 , 按品种规格分类存放 , 要做到防雨、防潮入库物资要认真检查做好记录 , 妥善保管 , 做到“三防” , 即防火、防雨、防变质 ,以确保质量4) 、贵重仪器、高精度构件应妥善包装 , 要防撞、防震、防潮5) 、项目经理部材料科应建立物资保管台帐 , 定期对入库物资进行库存情况检查 , 做到心中有数6) 、根据不同材料 , 项目经理部派专人制订切实可行得防护措施 ( 如隔离、防潮、防火、防挤压等 ), 以防损环与变质7) 、项目经理部技术负责人应负责对各现场操作人员进行技术交底, 制订成品保护措施, 对易损坏得成品要设明显标识 , 质检中及时监督、检查 , 发生问题 , 及时解决8) 、工程竣工交付按国家规定得验收办法执行12、质量记录得控制(1) 、项目经理部资料员负责质量记录得控制 , 对本项目部质量记录进行标识 , 收集编目、存贮、防护、借阅、处理与归档 , 并制订本项目部得质量记录一览表2) 、质量记录要求数据准确、 完整、真实、字迹工整、不得涂改 , 但允许按规定划改。

3) 、项目经理部现场施工员在生产过程得质量活动中按各自得职责、岗位与相应得控制程序要求 , 填写质量记录4) 、质量记录得借阅、增减、更改、保存按有关程序办理5) 、质量记录得控制范围A、公司程序文件中所要求得质量记录B、证明工程质量符合规范要求得质量记录a、工程质量保证资料b、工程施工技术管理资料c、工程质量检验评定资料13、培训(1) 、由项目部办公室负责人具体负责职工培训管理工作 , 拟定工程建设期间年度培训计划 , 确保所有与质量相关人员均获得必须得知识与技能 , 满足岗位要求2) 、本项目经理部所有劳务人员必须挂牌上岗 ; 特殊工种人员 ( 如电焊工、电工、吊车司机、司机等 ) 必须持证上岗3) 、办公室应建立《个人培训档案》 , 档案记录必须详细、真实4) 、办公室专职安全员负责本项目得安全知识教育项目经理就是本项目得第一安全责任人14、服务(1) 、对工程施工过程中业主提出得要求 , 项目部按有关合同规定尽量满足顾客得需要2) 、工程交工验收后 , 项目经理部负责组织有关人员在合同规定得责任期内 , 对工程进行回访、返修 , 并做好服务记录3) 、工程保修根据国家规定 , 本工程交付顾客使用后 , 在规定期限内因工程质量造成得质量缺陷与质量事故由项目部负责保修 , 对非工程质量造成得问题 , 项目部应尽可能为业主提供满意得服务。

15、统计技术为保证工程质量要求 , 项目部在工程建设中采用以下统计技术 , 并应在施工过程中保持与施工进度一致 , 以提高质量监控水平1) 、按国家规范得要求进行统计技术分析、应用A、数理统计方法 , 应用于混凝土、原材料得质量特性评定 , 由试验室主任负责进行 ,并存档B、抽样统计 , 应用于分项工程质量检验评定 , 由质检部派人负责进行 , 经建设单位、设计院及监理单位及质检监督部门鉴证认可后 , 交质检部作好资料存档2) 、进行目质量监控得统计技术在各分项工程质量评定抽样统计得基础上 , 增加抽样统计点数 ( 样本 ), 由质检部派专人收集、整理样本 , 进行一次不合格点数百分比统计 , 用排列图查找产生不合格点项得主要质量问题 , 必要时用因果分析图分析出原因 , 以便采取对策统计技术取样对象主要为各分项工程得允许偏差项目 , 沥青砼、基层料强度及原材料得试验项目等3) 、质检部负责掌握本工程统计技术应用情况 , 及时总结分析 , 逐项制订对策 , 解决质量问题 , 并将应用情况汇总反馈到公司总工办。