采购审批及相关帐务处理业务标准流程

采购审批及有关帐务解决业务流程发出订单告知记帐and审批采购单提交审批商品背景信息审批权限告知收货采购单提交复核填制采购单制单人经理签字往来客户字典商品字典组织机构字典员工字典公司分管经理采购管理委员会xor供货厂商背景信息采购单冻结报批复核采购单复核人采购单or登记帐簿在途帐合同台帐and计算机【阐明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购清单”自动生成“采购单”； ●填制“采购单”； ②系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)； ●必须复核(制单、复核分为两步)； ③系统提供两种审批方式：●不需审批； ●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字并发给一种一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效； ④“采购单”在生效之前，系统容许对其进行再修改。

系统提供两种修改方式：前一工序阐明修改因素后，提出修改祈求，经后一工序批准后告知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改旳内容后，告知前一工序修改；。