第二氧化铝厂安全生产标准化工作职责分解明细表

第二氧化化铝厂安安全生产产标准化化创建工工作职责责分解表表考评类目考评项目考评内容容标准分值考评办法法责任部门门责任人备注一、安全全生产目目标1.1目目标安全生产产目标的的管理制制度中应应明确目目标与指指标的制制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容3缺少制定定、分解解、实施施、绩效效考核等等任一环环节内容容的，扣扣1分；；未能明明确相应应环节的的责任部部门或责责任人或或相应责责任的，扣扣1分安全环保保科技术保障障部 生生产技术术中心按照安全全生产目目标管理理制度的的规定，制制定文件件化的年年度安全全生产目目标与指指标,且且量化目目标、指指标5无年度安安全生产产目标与与指标计计划的不不得分；；安全生生产目标标与指标标未以企企业正式式文件颁颁发的，视视为没有有，不得得分；每每有一个个目标、指指标未量量化扣11分安全环保保科技术保障障部生产技术术中心1.2监监测与考考核根据所属属基层单单位和部部门在安安全生产产中的职职能，分分解年度度安全生生产目标标，并制制定实施施计划和和考核办办法5无年度安安全生产产目标与与指标分分解的，不不得分；；无实施施计划或或考核办办法的，不不得分；；实施计计划无针针对性的的，不得得分；缺缺一个基基层单位位和职能能部门的的指标实实施计划划或考核核办法的的，扣11分。

安全环保保科技术保障障部生产技术术中心各部门按照制度度规定，对对安全生生产目标标和指标标实施计计划的执执行情况况进行监监测，并并保存有有关监测测记录资资料4无安全目目标与指指标实施施情况的的检查或或监测记记录的不不得分；；检查和和监测不不符合制制度规定定的，每每次扣22分；检检查和监监测资料料不齐全全的，扣扣2分安全环保保科技术保障障部生产技术术中心定期对安安全生产产目标的的完成效效果进行行评估和和考核，及及时调整整安全生生产目标标和指标标的实施施计划评评估报告告和实施施计划的的调整、修修改记录录应形成成文件并并加以保保存3未定期进进行效果果评估和和考核的的（含无无评估报报告），不不得分；；未及时时调整实实施计划划的，不不得分；；调整后后的目标标与指标标以及实实施计划划未以文文件形式式颁发的的，扣11分；记记录资料料保存不不齐全的的，扣11分安全环保保科技术保障障部 生生产技术术中心小计20得分小计计二、组织织机构和和职责2.1组组织机构构和人员按照相关关规定设设置安全全管理机机构或配配备安全全管理人人员专专职安全全管理人人员占员员工总数数的千分分之三以以上；文文化程度度为大专专及以上上，其中中注册安安全工程程师数量量比例为为10%%以上。

20未设置或或配备的的，不得得分；未未以文件件进行设设置或任任命的，不不得分；；设置或或配备不不符合规规定的，专专职安全全管理人人员未达达员工总总数的千千分之三三，每少少一个千千分点扣扣5分；；文化程程度未达达大专及及以上，有有一人扣扣2分，其其中注册册安全工工程师数数量未达达10%%，每少少2个百百分点扣扣5分人力资源源科安全环保保科根据有关关规定和和企业实实际，设设立安全全生产委委员会或或安全生生产领导导机构2未设立的的，不得得分；未未以文件件任命的的，扣55分；未未包括主主要负责责人、部部门负责责人等的的，每少少1个责责任人扣扣1分安全环保保科技术保障障部生产技术术中心安委会或或安全生生产领导导机构应应每季度度至少召召开一次次安全专专题会议议，评估估本企业业存在的的风险，协协调解决决安全生生产问题题，以会会议纪要要形式保保存，会会议纪要要中应有有工作要要求10每缺少一一次，扣扣5分；；无会议议纪要的的，扣22分；未未跟踪上上次会议议工作要要求的落落实情况况的或未未制订新新的工作作要求的的，扣22分；有有未完成成且无整整改措施施的，每每一项扣扣1分安全环保保科技术保障障部 生生产技术术中心2.2职职责建立、健健全安全全生产责责任制，并并对落实实情况进进行考核核。

3无安全生生产责任任制，不不得分；；每缺一一个纵向向、横向向安全生生产责任任制，扣扣1分；；责任制制内容与与岗位工工作实际际不相符符的，扣扣1分；；没有对对安全生生产责任任制落实实情况进进行考核核的，扣扣1分安全环保保科技术保障障部 生生产技术术中心定期对安安全生产产责任制制进行适适宜性评评审与更更新5未定期进进行适宜宜性评审审的，不不得分；；没有评评审记录录的，不不得分；；评审、更更新频次次不符合合制度规规定的，每每缺一次次扣2分分；更新新后未以以文件发发布的，扣扣2分安全环保保科技术保障障部 生生产技术术中心小计40得分小计计三、安全全投入3.1安安全生产产费用保障安全全生产费费用投入入，并建建立相应应使用台台账6无保障机机制的，不不得分；；保障机机制执行行不严格格的，每每次扣33分；未未建立台台账，不不得分；；台帐不不完整的的，每项项扣3分分技术保障障部、生生产技术术中心、机机动保障障部、机机动设备备科、安安全环保保科、人人力资源源科、政政工办公公室制定包含含以下方方面的安安全生产产费用的的使用计计划，并并实施：：（1）完完善、改改造和维维护安全全防护设设备设施施；（22）安全全生产教教育培训训；（33）配备备劳动防防护用品品、保健健、防暑暑降温物物品；（44）安全全评价、重重大危险险源监控控、事故故隐患评评估和整整改；（55）职业业危害防防治，职职业危害害因素检检测、监监测和职职业健康康体检；；（6）设设备设施施安全性性能检测测检验；；（7）应应急救援援器材、装装备的配配备及应应急救援援演练；；（8）安安全标志志及标识识；（99）其他他与安全全生产直直接相关关的物品品或者活活动。

24无该使用用计划的的，不得得分；计计划内容容缺失的的，每缺缺一个方方面扣55分；未未按计划划实施的的，每一一项扣44分技术保障障部、生生产技术术中心、机机动保障障部、机机动设备备科、安安全环保保科、人人力资源源科、政政工办公公室3.2工工伤保险险缴纳足额额的保险险费（工工伤保险险、安全全生产责责任险）20未缴纳的的，不得得分；无无缴费相相关资料料的，不不得分，每每一人未未缴的，扣扣5分本分值扣完后再加扣20分人力资源源科保障受伤伤员工获获取相应应的工伤伤保险待待遇5有关工伤伤保险评评估、年年费、返返回资料料、赔偿偿等资料料不全的的，每一一项扣22分；未未进行工工伤认定定的，不不得分；；工伤等等级鉴定定每少一一人，扣扣2分人力资源源科小计55得分小计计四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范安全生产产法律法法规与其其他要求求的管理理制度应应包含建建立识别别、获取取、评审审、更新新等环节节，明确确部门、人人员职责责等内容容2缺少识别别、获取取、评审审、更新新等环节节要求以以及部门门、人员员职责等等内容的的，扣11分安全环保保科各职能部部门和基基层单位位应定期期识别和和获取本本部门适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求，并向向主管部部门汇总总。

2每少一个个部门和和基层单单位定期期识别和和获取的的，扣11分；未未及时汇汇总的，扣扣1分；；未分类类汇总的的，扣11分安全环保保科每半年进进行一次次识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求，并发发布其清清单及及时将适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求传达给给从业人人员2不按规定定识别和和获取的的，不得得分；无无安全生生产法律律法规与与其他要要求清单单的，不不得分；；识别并并获取的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，每每缺少一一个，扣扣1分；；未传达达的，不不得分；；传达每每缺少一一项，扣扣1分安全环保保科每年进行行一次职职业健康康安全方方面的合合规性评评价，编编制输出出合规性性评价报报告2未按时开开展合规规性评价价的，不不得分；；未编制制合规性性评价报报告的，不不得分；；安全环保保科及时将识识别和获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入到到企业安安全生产产管理制制度中2未及时融融入的，每每项扣11分；制制度与安安全生产产法律法法规与其其他要求求不符的的，每项项扣1分分安全环保保科4.2规规章制度度文件管理理制度应应明确安安全生产产规章制制度和操操作规程程编制、发发布、使使用、评评审、修修订等内内容。

5缺少环节节内容的的，每项项扣1分分厂长）办办公室按照相关关规定建建立和发发布健全全的安全全生产规规章制度度，至少少包含下下列内容容：安全全目标管管理、安安全生产产责任制制管理、法法律法规规标准规规范管理理、安全全投入管管理、工工伤保险险、文件件和档案案管理、风风险评估估和控制制管理、安安全教育育培训管管理、特特种作业业人员管管理、设设备设施施安全管管理、消消防安全全管理、建建设项目目安全“三同时时”管理、施施工和检检维修安安全管理理、危险险物品及及重大危危险源管管理、作作业安全全管理、相相关方及及外用工工（单位位）管理理、安全全技术措措施审批批管理、职职业健康康管理、安安全标志志、劳动动防护用用品（具具）和保保健品管管理、安安全检查查及隐患患治理、安安全生产产考核管管理、应应急管理理、事故故管理、安安全绩效效评定管管理等制制度15未发布的的，不得得分；企企业制度度中未包包含要求求内容的的，每缺缺一项，扣扣5分；；制度内内容不符符合规定定或与实实际不符符的，每每项制度度扣5分分安全环保保科4.3操操作规程程基于岗位位生产特特点中的的特定风风险的辨辨识，编编制齐全全的岗位位安全操操作规程程，审核核、发布布。

岗位位安全操操作规程程应下发发到岗位位；岗位位员工应应熟悉本本岗位安安全操作作规程18未审核、发发布的，不不得分；；未发放放至岗位位的，不不得分；；无岗位位安全操操作规程程的，不不得分；；岗位操操作规程程不齐全全的，每每缺一个个，扣33分；内内容没有有基于特特定风险险分析、评评估和控控制的，每每个扣33分；发现现员工不不熟悉岗岗位安全全操作规规程的，一一人次扣扣2分技术保障障部生产技术术中心4.4评评估每年至少少一次对对安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况和和适用情情况进行行检查、评评估3未进行的的，不得得分；无无评估报报告的，不不得分；；评估报报告每缺缺少一个个方面内内容，扣扣1分；；评估结结果与实实际不符符的，扣扣2分安全环保保科4.5修修订根据评估估情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等，对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订，确保保其有效效和适用用5未及时进进行的，每每项扣22分；安全环保保科4.6文文件和档档案管理理文件和档档案的管管理制度度应明确确责任部部门/人人员、流流程、形形式、权权限及各各类安全全生产档档案及保保存要求求等。

2无该项制制度的，不不得分；；未发布布的，不不得分；；未明确确安全规规章制度度和操作作规程编编制、使使用、评评审、修修订等责责任部门门/人员员、流程程、形式式、权限限等的，扣扣1分；；未明确确具体档档案资料料、保存存周期、保保存形式式等的，扣扣1分厂长）办办公室确保安全全规章制制度和操操作规程程编制、使使用、评评审、修修订的效效力2未按文件件管理制制度执行行的，不不得分；；缺少环环节记录录资料的的，扣11分安全环保保科技术保障障部生产技术术中心对下列主主要安全全生产资资料进行行档案管管理：主主要安全全生产文文件记录录、风险险评价信信息；培培训记录录；标准准化系统统评价报报告；事事故调查查报告；；检查、整整改记录录；职业业卫生检检查与监监护记录录；安全全生产会会议记录录；安全全活动记记录；法法定检测测记录；；关键设设备设施施档案；；应急演演习信息息；承包包商和供供应商信信息；维维护和校校验记录录；技术术图纸；；人员资资格证；；安全评评价报告告等10未实行档档案管理理的，不不得分；；档案管管理不规规范的，扣扣5分；；每缺少少一类档档案，扣扣2分安全环保保科小计70得分小计计五、教育育培训5.1教教育培训训管理确定安全全教育培培训主管管部门，定定期识别别安全教教育培训训需求，制制定各类类人员的的培训计计划，保保障教育育培训资资源：场场地、教教材、教教师等。

4未明确主主管部门门的，不不得分；；未定期期识别需需求的，扣扣1分；；识别不不充分的的，扣11分；无无培训计计划的，不不得分；；培训计计划中每每缺一类类培训的的，扣11分；未未保障教教育培训训资源的的，每缺缺一项扣扣1分人力资源源科按计划进进行安全全教育培培训，对对安全培培训效果果进行评评价和改改进；做做好培训训记录，并并建立档档案4未按计划划进行培培训的，每每次扣11分；记记录不完完整、不不齐全的的，每缺缺一项扣扣1分；；未进行行效果评评价的，每每次扣11分；未未根据评评价作出出改进的的，每次次扣1分分；未进进行档案案管理的的，不得得分；档档案资料料不完整整、不齐齐全的，每每次扣11分人力资源源科安全环保保科5.2安安全生产产管理人人员教育育培训主要负责责人和安安全生产产管理人人员，必必须具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相应的安安全生产产知识和和管理能能力，须须经考核核合格后后方可任任职，每每年应按按规定进进行再培培训6主要负责责人未经经考核合合格就上上岗的，不不得分；；安全管管理人员员未经培培训考核核合格的的或未按按规定进进行再培培训的，每每一人扣扣2分；培培训要求求不符合合《生产产经营单单位安全全培训规规定》（国国家安监监总局令令第3号）要要求的，每每次扣22分。

人力资源源科安全环保保科5.3操操作岗位位人员教教育培训训（1）对对操作岗岗位人员员进行安安全教育育和生产产技能培培训和考考核,考考核不合合格人员员,不得得上岗应对新员工进行“三级”安全教育在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作2）班组应每周开展一次安全活动15未经培训训考核合合格就上上岗的，每每人次扣扣5分；；未进行行“三级”安全教教育的，每每人次扣扣5分；；在新工工艺、新新技术、新新材料、新新设备设设施投入入使用前前，未对对岗位操操作人员员进行专专门的安安全教育育培训的的，每人人次扣55分；未未按规定定对转岗岗、离岗岗复工者者进行培培训考核核合格就就上岗的的，每人人次扣55分；班班组无安安全活动动，不得得分；班班组安全全活动每每少一次次，扣33分人力资源源科安全环保保科5.4 特种作作业人员员教育培培训从事特种种作业的的人员应应按照相相关规定定取得特特种作业业操作资资格证书书，方可可上岗作作业12无特种作作业操作作资格证证书上岗岗作业的的，每人人次扣44分；证证书过期期未及时时审核的的，每人人次扣22分；缺缺少特种种作业人人员档案案资料的的，每人人次扣11分；安全环保保科机动保障障部机动设备备科政工办公公室5.5有有毒有害害作业人人员教育育培训从事有毒毒有害作作业的人人员应经经职业健健康培训训、考核核合格后后方可上上岗。

5未经职业业健康培培训，不不得分；；每人次次扣1分分安全环保保科5.6其其他人员员教育培培训对外来参参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定、可能能接触到到的危害害及应急急知识等等内容的的安全教教育和告告知，并并由专人人带领4未进行安安全教育育和危害害告知的的，不得得分；内内容与实实际不符符的，扣扣1分；未未提供相相应劳保保用品的的，不得得分；无无专人带带领的，不不得分厂长办公公室安全环保保科5.7安安全文化化建设采取多种种形式的的活动来来促进企企业的安安全文化化建设，促促进安全全生产工工作5安全文化化建设与与AQ//T90004《企企业安全全文化建建设导则则》不符符，不得得分政工办公公室安全环保保科小计55得分小计计六、生产产设备设设施6.1生生产设备备设施建建设新、改、扩扩建设项项目应依依照国家家相关法法规、标标准的规规定，严严格履行行立项、审审批和审审查等各各项程序序4建设项目目无立项项、审批批和审查查等批复复手续，不不得分机动保障障部机动设备备科新、改、扩扩建设项项目应严严格执行行安全设设施“三同时时”制度，根根据国家家、地方方及行业业等规定定执行项项目安全全预评价价、安全全专篇、安安全验收收评价和和项目安安全验收收等审查查、批复复和备案案等程序序；按照照《建设设工程消消防监督督管理规规定》（公公安部令令第1006号）的的要求，进进行消防防设计审审核和消消防验收收。

6未执行“三同时时”要求的的，不得得分；未未按照规规定进行行安全预预评价、安安全专篇篇审查、安安全验收收评价和和项目安安全验收收程序，一一个项目目扣3分分；缺一一项程序序，扣22分；未未按规定定时间段段执行，一一次扣11分；未未按照《建建设工程程消防监监督管理理规定》进进行消防防设计审审核和消消防验收收，不得得分机动保障障部机动设备备科厂址选择择、厂区区布置和和主要车车间的工工艺布置置应遵循循《工业业企业总总平面设设计规范范》（GGB5001877）的规规定；厂厂区布置置应合理理安排车车流、人人流、物物流，应应设有安安全通道道4有一处不不符合规规定，扣扣1分；；安全通通道设置置不符合合规定，每每处扣00.5分分机动保障障部机动设备备科厂区内的的建构筑筑物、室室外大型型设备等等应按《建建筑物防防雷设计计规范》（GGB5000577）的规规定设置置防雷设设施，并并保持完完好2未按规定定设置防防雷设施施，每处处扣1分分；未定定期检查查，扣11分；防防雷设施施不完好好，每处处扣0..5分机动保障障部机动设备备科厂房的照照明，厂厂房、车车间紧急急出入口口、通道道、走廊廊、楼梯梯及主要要会议室室、操作作室、计计算机室室、变频频室、酸酸碱洗槽槽、配电电室、液液压站、油油库、泵泵房、电电缆隧道道、煤气气站等，应应按照《建建筑采光光设计标标准》（GGB5000333）和《建建筑照明明设计标标准》（GGB5000344）的规规定设置置应急照照明，并并保持完完好。

3天然采光光和人工工照明不不符合要要求，每每处扣11分；有有一处未未按要求求设置事事故照明明，扣11分；设设置事故故照明不不能正常常使用，每每处扣00.5分分机动保障障部机动设备备科主要生产产场所的的火灾危危险性分分类及建建构筑物物防火最最小安全全间距，应应遵循《建建筑设计计防火规规范》（GB50016）的规定2有一处不不符合要要求，扣扣0.55分机动保障障部机动设备备科厂内的铁铁路、道道路设施施（包括括车辆、铁铁路、道道口、道道路安全全标志等等）以及及列车运运行和调调车作业业，道路路运输车车辆、货货物装卸卸、车辆辆行驶应应符合《工工业企业业厂内铁铁路、道道路运输输安全规规程》（GGB43387）规规定5有一处不不符合规规定，扣扣1分机动保障障部机动设备备科设备设施施应符合合有关法法律法规规、标准准规范要要求；设设备选型型应符合合项目设设计方案案，不应应选用国国家明令令淘汰、禁禁止使用用的、危危及生产产安全的的设备设设施6有一台套套设备不不符合要要求，扣扣1分；；存在重重大风险险或隐患患，每处处除本分分值扣完完后，再再加扣66分机动保障障部机动设备备科应设置全全厂管//控一体体化的自自动控制制系统，根根据生产产工艺流流程和区区域位置置分区设设置集中中控制室室，采用用集散控控制系统统，对生生产过程程进行自自动检测测、控制制和管理理。

8无全厂管管/控一一体化的的自动控控制系统统，不得得分；未未按规定定设置集集中控制制室，一一处扣44分机动保障障部机动设备备科散发余热热、余气气（汽）的的车间或或场所应应设置机机械和自自然通风风设施；；生产作作业场所所易积水水的坑、槽槽、沟应应保持排排水畅通通；密闭闭的坑、池池、沟应应设置换换气设施施3无排水设设施，每每处扣00.5分分；无换换气设施施，每处处扣0..5分机动保障障部机动设备备科生产岗位位操作室室、会议议室、生生活辅助助设施（更更衣室、浴浴池、食食堂）、车车间主配配电室等等，应与与大型槽槽体、高高压设备备、高压压管路间间留有合合理的间间距；操操作室不不应置于于压力容容器上方方或附近近，应留留有合理理的间距距3现场操作作室、更更衣室、休休息室、会会议室在在大型槽槽、罐等等容器和和危险性性较大设设施的事事故影响响范围内内，每处处扣1分分机动保障障部机动设备备科固体输送送设备（皮皮带、传传送带、板板式输送送机、斗斗式提升升机、链链条机、螺螺旋输送送机等）应应符合《带带式输送送机工程程设计规规范 》（GGB 5504331）要要求，应应设启停停用警铃铃、电气气联锁和和事故急急停装置置等。

3有一处不不符合要要求，扣扣0.55分机动保障障部机动设备备科碱粉贮存存场所应应设置机机械化吊吊卸和搬搬运设施施3无机械化化吊卸和和搬运设设施，不不得分无石灰炉应应设置通通风和排排烟设施施3无通风和和排烟设设施的，不不得分无蒸汽缓冲冲器、压压煮器、管道化溶出装置、蒸发器、脱硅机、压缩空气储罐、真空罐等压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004)的要求，各种安全附件（安全阀、防爆膜、压力表、温度表、报警器等）应齐全；溶出器、料浆及冷凝水自蒸发器、蒸汽缓冲器、新蒸汽总管上应设置安全阀，每台压力容器或每处应设置2个安全阀，并应确保泄压排出点符合安全要求8有一处不不符合标标准要求求，扣22分；安安全附件件每缺一一项，扣扣1分；；无联锁锁控制系系统的，每每处扣22分机动保障障部机动设备备科溶出系统统的换热热器、溶溶出器和和自蒸发发器上都都应设合合理、安安全、可可靠的不不凝气排排出设施施4有一处未未设排出出设施扣扣2分机动保障障部机动设备备科熟料窑饲饲料泵、赤赤泥外排排高压泵泵、压煮煮溶出饲饲料泵必必须设置置压力检检测、超超压报警警、自动动停车等等安全装装置4有一处不不符合标标准要求求，扣22分。

机动保障障部机动设备备科熔盐炉、余余热锅炉炉等的安安全设施施应符合合《有机机热载体体炉安全全技术监监察规程程》（劳劳部发[[19993]3356号号）要求求5有一处不不符合标标准要求求，扣11分无桥式起重重机、电电葫芦、卷卷扬机、龙龙门吊、汽汽车吊、电电梯等起起重设备备应符合合《起重重机械安安全规程程》（GGB60067）要要求，限限位器、联联锁开关关、制动动器、限限载器、报报警器等等安全设设施应齐齐全；电电梯应设设置应急急保安电电源8有一处不不符合标标准要求求，扣22分；安安全设施施缺乏，每每项扣22分；电电梯无应应急保安安电源，每每处扣22分机动保障障部机动设备备科厂内叉车车、电瓶瓶车、机机动车等等车辆应应符合《厂厂内机动动车辆安安全管理理规定》（劳劳部发[[19995]1161号号）的要要求3有一处不不符合标标准要求求，扣11分机动保障障部机动设备备科压缩空气气管道、料料浆管道道、溶液液管道、蒸蒸汽管道道等压力力管道的的安全设设施应符符合《压压力管道道安全技技术监察察规程--工业管管道》（TTSG D00001）的的规定5有一处不不符合标标准要求求，扣11分机动保障障部机动设备备科天然气、煤煤层气、煤煤气等燃燃气管道道应设置置有放散散、接地地装置，埋埋地管道道应有防防腐保护护设施，管管道与周周围其它它设施的的安全距距离应符符合《工工业企业业煤气安安全规程程》（GGB 662222）和《城城镇燃气气设计规规范》（GGB 5500228）的的要求；；用煤气气作燃料料的现场场应设置置煤气泄泄漏检测测，放空空等相应应装置。

5有一处不不符合标标准要求求，扣11分机动保障障部机动设备备科煤气站的的各项安安全设施施应符合合《发生生炉 煤煤气站设设计规范范》（GGB5001955）要求求；煤气气输送管管道应设设气水分分离设施施10有一处不不符合标标准要求求，扣22分；煤煤气输送送管道无无气水分分离设施施，扣55分无槽罐应设设置液面面指示装装置和防防止冒槽槽的溢流流装置；；槽罐顶顶应设置置专门的的安全通通道；槽槽罐区设设围堰，地地沟加盖盖板，现现场应设设事故喷喷淋及冲冲洗设施施5无液面指指示装置置和防止止冒槽的的溢流装装置，每每处扣11分；未未设围堰堰，每处处扣1分分；地沟沟盖板缺缺少，每每处扣11分；现现场缺冲冲洗设施施，每处处扣1分分机动保障障部机动设备备科空气压缩缩机应符符合《容容积式空空气压缩缩机 安安全要求求》JBB85224要求求3有一处不不符合标标准要求求，扣11分机动保障障部机动设备备科压滤机液液压部分分应安装装电接点点压力表表，应有有联锁控控制系统统2未安装电电接点压压力表或或联锁控控制系统统，不得得分机动保障障部机动设备备科煤粉制备备系统应应设置有有收尘、通通风、灭灭火设施施； 煤煤粉制备备系统必必须设置置灭火设设施，并并配置灭灭火器。

煤煤粉仓、粗粗粉分离离器、细细粉分离离器、煤煤粉经过过的管道道上都必必须设置置防爆装装置3收尘、通通风、灭灭火、防防爆设施施缺乏，每每项扣11分无重油库、槽槽区、柴柴油罐、高高压油泵泵房应有有完善的的防火和和灭火设设施；油油罐组周周围应设设防火堤堤；卸油油系统应应采用密密闭管道道系统；；油罐应应设有通通入惰性性气体的的灭火接接口3防火和灭灭火设施施不完善善，每处处扣1分分；未设设防火堤堤，每处处扣0..5分；；卸油系系统未采采用密闭闭管道，扣扣2分；；油罐无无通入惰惰性气体体的灭火火接口，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科政工办公公室电气设备备和线路路应设有有可靠的的防雷、接接地、接接零等装装置；供供电电缆缆的敷设设应符合合相应的的安全要要求；各各用电设设备应有有短路和和过载保保护；潮潮湿或高高温区的的场所，设设备选型型以及电电缆敷设设应满足足其特殊殊的环境境条件要要求3有一处不不符合标标准要求求，扣11分机动保障障部机动设备备科电气室（包包括计算算机房）、主主电缆隧隧道和电电缆夹层层，应设设有火灾灾报警监监视装置置、灭火火装置和和防止小小动物进进入的措措施2未设装置置，不得得分；有有一处少少一项装装置，扣扣1分；；有一处处未设防防小动物物进入措措施，扣扣1分。

机动保障障部机动设备备科政工办公公室自控设施施的线路路不应敷敷设在易易受机械械损伤、有有腐蚀性性物质排排液、潮潮湿以及及有强磁磁场和强强静电场场干扰的的位置，当当无法避避免时，应应采取防防护或屏屏蔽措施施；自动动控制系系统应有有备用电电源3有一处不不符合要要求，扣扣0.55分机动保障障部机动设备备科二氧化碳碳的除尘尘、洗涤涤、加压压输送系系统的安安全设施施应齐全全完好2未设装置置，不得得分；有有一处不不符合要要求，扣扣0.55分无具有粉尘尘爆炸危危险性物物质的收收尘（电电除尘、湿湿式收尘尘、布袋袋收尘）器器应设置置有防爆爆装置2缺防爆装装置，每每处扣00.5分分无6.2设设备设施施运行管管理建立设备备检维修修台帐，制制定检维维修计划划，并按按计划实实施按按照检维维修计划划定期对对安全设设备设施施进行检检修；危危险检维维修应制制定实施施方案，应应包括作作业危险险分析和和控制措措施，安安全设施施及时检检修和维维护，检检修完毕毕后按程程序进行行试车和和消缺10无台账或或检维修修计划，不不得分；；资料不不齐全，每每次（项项）扣11分；未未按计划划检维修修，每项项扣2分分；检维维修方案案未包含含作业危危险分析析和控制制措施，每每项扣11分；失失修每处处扣1分分；安全全设备设设施检维维修记录录归档不不规范及及时，每每处扣22分；检检修完毕毕后未按按程序试试车，每每项扣11分。

机动保障障部机动设备备科主要生产产（工艺艺）设备备上使用用的需强强制检测测的元件件、仪器器仪表、变变送器、工工艺设施施安全联联锁装置置以及可可燃、有有毒气体体检漏报报警仪和和防雷电电、防静静电设施施等均应应处于规规定的检检测检验验周期内内6有一类项项目没进进行定期期检测检检验，扣扣3分；；现场发发现一处处超过周周期，扣扣2分机动保障障部机动设备备科各种建筑筑物（构构筑物）及及其附着着物的结结构应可可靠完整整，如天天花板、管管道、墙墙壁及支支柱、罐罐(水、气气、油等等)、门门道及窗窗户框架架、排水水沟及下下水管、固固定梯、混混凝土及及钢结构构等，不不应有明明显的严严重结构构缺陷4存在一处处缺陷，扣扣1分；；机动保障障部机动设备备科设立危险险化学品品（酸、碱碱等）、易易燃易爆爆品、放放射源专专用仓库库、专用用场地或或专用储储存室（以以下统称称专用仓仓库）存存放危险险物质，并并按规定定获得批批准5未规定设设立专用用仓库或或获得批批准，不不得分安全环保保科政工办公公室技术保障障部营销中心心对涉及强强酸、强强碱及高高碱料浆浆等生产产岗位实实施有效效的监控控；对储储槽设置置液位进进行监测测，液位位超限报报警后，应应立即采采取停止止进料等等措施；；各种防防护罩、溢溢流管道道等设施施应完好好。

5未落实监监控，每每处扣11分；液液位超限限报警后后，未采采取相应应措施，每每次扣22分；防防护设施施存在缺缺陷，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科技术保障障部生产技术术中心湿法生产产车间内内地坪应应做出一一定的坡坡度，并并设地沟沟及污水水槽；现现场地沟沟应畅通通，盖板板应齐全全完好6未设地沟沟及污水水槽，不不得分；；地坪坡坡度不符符合要求求，每处处扣1分分；地沟沟不畅通通、盖板板不齐全全，每处处扣0..5分机动保障障部机动设备备科现场设置置的喷淋淋、冲洗洗设施应应完好；；存在强强碱的作作业岗位位应配置置硼酸水水等药品品4喷淋、冲冲洗设施施不完好好，每处处扣2分分；强碱碱的作业业岗位缺缺配置硼硼酸水等等药品，每每处扣11分安全环保保科在人员有有可能接接触到的的蒸汽管管道、高高温料浆浆设施应应采取有有效的保保温和隔隔离防护护措施3有一处不不符合要要求，扣扣1分机动保障障部机动设备备科易燃易爆爆场所的的消防器器材配备备应符合合《建筑筑灭火器器配置设设计规范范》（GGB5001400）要求求，并定定期对各各类消防防设施进进行检查查、试验验、维修修和更换换，确保保设施完完好，不不得挪作作它用。

8消防器材材配备不不符合要要求或不不完好，每每处扣22分；未未定期对对各类消消防设施施进行检检查、试试验、维维修和更更换，不不得分；；有挪作作它用，每每次扣11分政工办公公室易燃易爆爆场所应应采取有有效的隔隔离防护护措施，严严格控制制意外泄泄露和火火源3无隔离防防护措施施，每处处扣1分分政工办公公室对可燃气气体的泄泄漏等应应进行监监测，现现场不应应有泄漏漏现象对对可燃物物质（润润滑油、重重油等）的的温度应应进行监监控，并并有超温温报警措措施4未监测，不不得分；；未按期期监测，没没少一次次扣1分分；未对对温度进进行监控控，不得得分；无无超温报报警措施施，每处处扣1分分机动保障障部机动设备备科在易燃、易易爆危险险场所，应应使用阻阻燃电缆缆，选择择防爆电电器，依依据《电电力工程程电缆设设计规范范》（GGB5002177）选择择电线和和电缆，以以满足不不同场合合和不同同工况下下的要求求5有一处不不符合要要求，扣扣1分机动保障障部机动设备备科易发生燃燃爆的除除尘管道道应及时时清除积积尘2未及时清清除积尘尘，不得得分机动保障障部机动设备备科对溶出系系统、蒸蒸发系统统、脱硅硅系统的的压力、温温度及液液位等参参数进行行检测和和监控，应应有相应应的联锁锁系统；；定期对对系统检检测仪表表进行维维护保养养，系统统检测仪仪表应完完好、灵灵敏、精精确。

8未对参数数进行检检测和监监控，不不得分；；无相应应联锁系系统，每每处扣22分；系系统检测测仪表有有缺陷，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科隔膜泵、油油隔泵等等进出料料部位应应设置进进出料补补偿器等等措施，确确保系统统压力稳稳定；泵泵本体应应设置超超压报警警、跳停停和油系系统自动动卸压等等安全保保护设施施运行良良好3未设置进进出料补补偿器措措施，每每处扣11分，泵泵本体未未设置超超压报警警、跳停停和油系系统自动动卸压等等安全保保护设施施，每处处扣1分分；安全全保护设设施不能能运行，每每处扣00.5分分机动保障障部机动设备备科压力容器器、管道道设置安安全阀、爆爆破片、爆爆破冒、易易熔塞、紧紧急切断断阀、减减压阀、压压力表等等卸压装装置及安安全附件件应完好好，安全全阀应定定期进行行手动试试验，确确保其安安全可靠靠4无卸压装装置及安安全附件件，不得得分；未未定期试试验，每每次扣11分机动保障障部机动设备备科压力管道道的固定定支架、弹弹簧支吊吊架、热热补偿器器等应牢牢固、可可靠，并并定期检检查3有缺陷，每每处扣11分；未未检查，不不得分；；未定期期检查，每每少一次次扣0..5分机动保障障部机动设备备科各部门根据相关关法规及及标准要要求定期期对压力力容器、管管道及安安全阀、压压力表等等安全附附件进行行检测，确确保在有有效期内内使用。

8未进行检检测，不不得分；；一处未未在有效效期内使使用，扣扣2分机动保障障部机动设备备科起重设备备应符合合《特种种设备安安全监察察条例》（国国务院令令第5449号）和和《起重重机械安安全规程程》（GGB60067）的的规定，并并取得政政府主管管部门颁颁发的运运行许可可证，定定期进行行检测、检检验8未取得运运行许可可证，不不得分；；未按期期进行检检测、检检验，每每台次扣扣4分机动保障障部机动设备备科起重设备备的下列列安全装装置，应应按制度度进行检检查，确确保完好好有效使使用： （1）上上升极限限位置限限制器；；（2）运运行极限限位置限限制器；；（3）倾倾斜调整整和显示示装置；；（4）缓缓冲器；；（5）露露天作业业的防风风防爬装装置；（6）防防后倾装装置；（7）回回转锁定定装置；；（8）起起重量限限制器；；（9）力力矩限制制器；（10）防防碰装置置；（11）登登吊车信信号装置置及门联联锁装置置；（12）电电动警报报器或大大型电铃铃以及警警报指示示灯；（13）地地面操作作手柄要要有急停停按钮；；（14）失失压保护护装置6安全装置置缺失，每每项扣22分；未未按照制制度检查查，每次次扣1分分；设施施存在缺缺陷，每每处扣11分。

机动保障障部机动设备备科吊钩、吊吊具、吊吊索应在在其额定定载荷范范围内使使用；钢钢丝绳和和链条的的安全系系数和钢钢丝绳的的报废标标准，应应符合《起起重机械械安全规规程》（GGB60067）的的有关规规定3不符合要要求，每每处扣00.5分分机动保障障部机动设备备科起重机在在行走前前和行走走过程中中，应发发出声光光报警信信号；吊吊运物行行走时，不不应从人人的上方方通行；；在特定定的情况况下越过过主体设设备时应应有相应应的安全全措施并并严格执执行3不符合规规定，每每次扣11分机动保障障部机动设备备科配电室高高压开关关柜等电电气设备备应设有有“五防”装置（防防止误分分、误合合开关，防防止带负负荷拉合合刀闸，防防止带电电挂接地地线，防防止带接接地线合合闸，防防止误入入带电间间隔），手持电电动工具具应装设设触电保保安装置置，并保保持完好好、有效效6有一处不不符合要要求，扣扣2分机动保障障部机动设备备科低压电气气设备非非带电的的金属外外壳和电电动工具具的接地地电阻，不不应大于于4Ω2有一处不不符合要要求，扣扣0.55分机动保障障部机动设备备科电器设施施的绝缘缘保护应应完好，电电气作业业使用的的各种工工器具应应按规定定进行耐耐压试验验、检测测。

4绝缘保护护有缺陷陷，每处处扣1分分；工具具未进行行检测，不不得分；；未按照照期限及及时进行行检测，每每次扣22分机动保障障部机动设备备科电气设施施的控制制按钮、开开关应灵灵敏可靠靠，指示示灯清晰晰明亮；；电气线线路敷设设规范3有一处不不符合要要求，扣扣1分机动保障障部机动设备备科酸碱腐蚀蚀场所的的钢质容容器、平平台、框框架结构构等设施施应定期期检测检检验钢板板厚度、定定期防腐腐5未进行检检测检验验钢板厚厚度和定定期防腐腐处理，不不得分；；未按照照规定期期限及时时进行检检测和防防腐，每每次扣11分机动保障障部机动设备备科大型建构构筑物、大大型槽罐罐应定期期进行沉沉降、位位移观测测；对出出现的沉沉降、位位移、腐腐蚀、变变形和裂裂缝等异异常情况况应及时时进行处处理3未监测，不不得分；；对异常常情况，未未及时处处理，每每次扣11分机动保障障部机动设备备科各种槽罐罐、厂房房、管道道架等不不应超额额定荷载载，否则则应由有有资质的的单位设设计、施施工4不符合要要求，不不得分机动保障障部机动设备备科应按照《放放射性同同位素与与射线装装置安全全许可管管理办法法》中华华人民共共和国环环境保护护部令第第3号等等相关规规定，取取得辐射射许可证证。

3未取得辐辐射许可可证，不不得分安全环保保科放射性同同位素的的装卸、使使用、保保存和销销毁应符符合《放放射性同同位素与与射线装装置安全全和防护护条例》（国国务院令令第4449号）、和和《放射射卫生防防护基本本标准》（GGB47792）的的要求，应应有严格格的防盗盗及防护护监控措措施，现现场应设设置警示示标志4一处不符符合规定定，扣22分；无无防盗及及防护监监控措施施，不得得分；未未设置警警示标志志，每处处扣1分分安全环保保科易燃、易易爆等危危险货物物的运输输应符合合《危险险货物运运输包装装通用技技术条件件》（GGB1224633）的规规定3有一处不不符合要要求，扣扣1分政工办公公室6.3新新设备设设施验收收及旧设设备设施施拆除、报报废设备的设设计、制制造、安安装、使使用、检检测、维维修、改改造、拆拆除和报报废，应应符合有有关法律律法规、标标准规范范的要求求，应优优先选用用本质安安全型设设备3有一处不不符合规规定，扣扣1分机动保障障部机动设备备科按规定对对新设备备设施进进行验收收，确保保使用质质量合格格、设计计符合要要求的设设备设施施4未进行验验收（含含其安全全设备设设施），每每项扣11分；使使用不符符合要求求，每项项扣1分分。

机动保障障部机动设备备科按规定对对不符合合要求的的设备设设施进行行报废或或拆除，并并采取必必要的安安全技术术防范措措施和管管理措施施5未按规定定进行，不不得分；；涉及到到危险物物品的生生产设备备设施的的拆除，无无危险物物品处置置方案，不不得分；；未采取取防范措措施，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科小计295得分小计计七、作业业安全7.1生生产现场场管理和和生产过过程控制制定期对生生产现场场和生产产过程、环环境存在在的风险险和隐患患进行辨辨识、评评估分级级，制定定相应的的控制措措施，并并得到落落实；根根据实际际变化情情况及时时进行更更新12无风险和和隐患辨辨识、评评估分级级汇总资资料，不不得分；；辨识所所涉及的的范围未未全部涵涵盖，每每少一处处扣2分分；每缺缺一类风风险和隐隐患辨识识、评估估分级，扣扣4分；；缺少控控制措施施或针对对性不强强，每类类扣2分分；控制制措施不不落实，每每处扣22分；现现场岗位位人员不不清楚岗岗位有关关风险及及其控制制措施，每每人次扣扣2分安全环保保科生产操作作现场应应有严格格的管理理措施，与与生产无无关人员员不应进进入生产产操作现现场5与生产无无关人员员进入生生产操作作现场，发发现一次次扣1分分；安全环保保科生产现场场应实行行定置管管理，物物品摆放放整齐、有有序，区区域划分分科学合合理。

10未开展定定置管理理，不得得分；定定置管理理不规范范的每处处扣2分分；定置置不合理理，每处处扣2分分机动保障障部机动设备备科现场不应应有“跑、冒冒、滴、漏漏”现象，无无大面积积积水、积积料6存在一处处扣2分分机动保障障部机动设备备科安全环保保科对下列危危险作业业执行作作业许可可管理：：（1）危危险区域域动火作作业；（2）进进入受限限空间作作业；（3）临临时用电电作业；；（4）高高处作业业；（5）大大型吊装装作业；；（6）爆爆破作业业；（7）交交叉作业业；（8）其其它危险险作业危险作业业应执行行严格的的审批程程序，明明确存在在的危险险有害因因素和控控制措施施8 未办理理或缺少少一项危危险作业业规定，扣扣2分；；内容不不全或操操作性差差，扣22分机动保障障部机动设备备科安全环保保科政工办公公室进行爆破破、吊装装等危险险作业时时，应当当安排专专人进行行现场安安全监督督管理4没有安排排专人实实施现场场安全监监督管理理，每次次扣1分分机动保障障部机动设备备科岗位作业业人员应应认真执执行本岗岗位安全全操作规规程、技技术规程程和设备备检修、维维护规程程；应严严格控制制生产工工艺安全全的关键键指标，如如压力、温温度、流流量、液液（料）位位、液量量等。

20发现有不不按规程程作业，每每人次扣扣5分，累累计扣完完本项分分值后，继续累计追加扣20分；生产工艺安全的关键指标未按标准控制的，每处扣5分安全环保保科技术保障障部生产技术术中心（1）石石灰炉顶顶处理卡卡料，炉炉内应减减风到负负压，（22）两人人以上共共同进行行，相互互监护，不不应站在在积料上上处理3不符合规规定，不不得分无输送皮带带打滑或或主、被被动轮挤挤进物料料时，应应停车处处理2未停车处处理，不不得分安全环保保科溶出器堵堵塞，不不应高压压冲击，应应泄压后后清理；；蒸发器器酸洗后后未经置置换、通通风，不不应动火火作业3不符合规规定，不不得分机动保障障部机动设备备科政工办公公室安全环保保科开停板式式热交换换器时，精精液和母母液应同同时开关关，不应应出现偏偏压密封封泄漏喷喷料2不符合规规定，不不得分技术保障障部生产技术术中心设备操作作、检修修、清理理所使用用的设备备、工器器具等应应安全可可靠；高高处作业业应系好好安全带带、绳，垂垂直交叉叉作业应应设安全全防护棚棚或围栏栏，并设设置警示示、提示示标志3不符合要要求，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科检修、清清理所用用行灯的的电压不不应超过过36伏伏，进入入金属容容器内或或潮湿环环境内不不应超过过12伏伏。

3不符合要要求，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科检修、清清理中拆拆除的安安全装置置，检修修、清理理完毕应应及时恢恢复2未及时恢恢复，每每处扣00.5分分；安全全防护装装置的变变更，未未经主管管部门同同意，每每处扣11分机动保障障部机动设备备科7.2作作业行为为管理对生产作作业过程程中人的的不安全全行为进进行辨识识和排查查，并制制定相应应的控制制措施10每缺一类类风险和和隐患辨辨识，扣扣2分；；未进行行现场排排查，扣扣5分；；缺少控控制措施施或针对对性不强强，每类类扣2分分；作业业人员不不清楚风风险及控控制措施施，每人人次扣22分安全环保保科对现场出出现的不不安全行行为进行行严肃的的处理，并并定期进进行分类类、汇总总和分析析，制定定针对性性控制措措施8对不安全全行为未未按照相相关制度度进行处处理，每每次扣11分；未未定期进进行分类类、汇总总和分析析，扣44分安全环保保科检修承压压设备前前，应将将压力泄泄放为零零，并采采取有效效的防护护措施防防止带余余压料浆浆喷溅；；带料承承压管道道、容器器不应重重力敲打打和拉挂挂负重4不符合规规定作业业，每次次扣2分分机动保障障部机动设备备。