过程方法及分析课件

上海澳纳技术服务有限公司1过程方法(process approach)过程方法在质量管理体系中应用时，强调过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性（以下方面的重要性（0.2）：）：理解并满足要求理解并满足要求需要从增值的角度考虑过程需要从增值的角度考虑过程获得过程绩效和有效性的结果获得过程绩效和有效性的结果基于客观的测量，持续改进过程基于客观的测量，持续改进过程上海澳纳技术服务有限公司2过程的分类过程的分类 顾客导向过程 Customer Oriented Processes(COPs)管理导向过程 Management Oriented Processes(MOPs)支持过程 Support Processes(SOPs)ISO/TS16949要求的过程 ISO/TS 16949:2002 Related Processes上海澳纳技术服务有限公司3设计生产策划采购生产服务交付人力策划人力策划目标管理目标管理财务策划财务策划质保质保设备维护设备维护信息管理信息管理过程分析过程分析“乌龟图乌龟图”Process Analysis上海澳纳技术服务有限公司5过程分析“乌龟图”过程过程1如何做？如何做？（方法（方法/程序程序/技术）技术）6输入输入2输出输出3使用的关键使用的关键准则是什么？准则是什么？（测量（测量/评估）评估）7使用什么方式？使用什么方式？（材料（材料/设备）设备）5由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技巧技巧/培训）培训）4上海澳纳技术服务有限公司6“乌龟图”填写说明填写填写COP或过程名称。

或过程名称填写详细的实际输入，这可能是一份文件填写详细的实际输入，这可能是一份文件，材料，工具，计划等材料，工具，计划等填写详细的实际输出，这可能是产品，文填写详细的实际输出，这可能是产品，文件，而且应该和实际的有效性的测量相联件，而且应该和实际的有效性的测量相联系上海澳纳技术服务有限公司7“乌龟图”填写说明填写资源要求，特别注意要求的技能和填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等能力准则，安全设备等填写机器，材料（包括试验设备），计填写机器，材料（包括试验设备），计算机系统，过程中使用的软件等的详细算机系统，过程中使用的软件等的详细说明填写相关的过程控制，支持过程，程序填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明方法等的详细说明填写过程有效性的测量，比如矩阵和指填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标上海澳纳技术服务有限公司8目标的设定 考虑谁是您的顾客考虑谁是您的顾客 考虑以下二个方面：考虑以下二个方面：效果（效果（Effect）效率（效率（Efficiency）通常设定的四个方面的目标：通常设定的四个方面的目标：时间（时间（Time）质量（质量（Quality）成本（成本（Cost）服务（服务（Service）上海澳纳技术服务有限公司9过程指标及完成情况过程指标及完成情况1 1合同评审合同评审BD012市场调查和合同评审控制程序BD012市场调查和合同评审控制程序准时交付率1 0 0%准时交付率1 0 0%2 2APQPAPQPCD009先期产品质量控制程序CD009先期产品质量控制程序按顾客要求准时送样率9 0%按顾客要求准时送样率9 0%3 3PPAPPPAPCD010生产件批准程序CD010生产件批准程序准时提交率9 0%准时提交率9 0%4 4制造过程制造过程DD016过程和产品的控制程序DD016过程和产品的控制程序CPK1.33CPK1.33过程符合率9 0%过程符合率9 0%混炼胶快检批合格率9 8%混炼胶快检批合格率9 8%5 5产品交付产品交付DD020产品防护和交付控制程序DD020产品防护和交付控制程序准时交付率1 0 0%准时交付率1 0 0%1 1采购采购ED013采购控制程序ED013采购控制程序交付能力平均评分值9 0 分交付能力平均评分值9 0 分QD014供应商选择评价和开发程序QD014供应商选择评价和开发程序供应商P P A P准 时 通 过率达9 0%供应商P P A P准 时 通 过率达9 0%供应商绩效平均评分8 5 分供应商绩效平均评分8 5 分JD015进货产品质量控制JD015进货产品质量控制进货检验错,漏检批为0进货检验错,漏检批为02 2设备维护设备维护DD017设备维护程序DD017设备维护程序设备完好率9 5%设备完好率9 5%3 3人员培训人员培训AC007人力资源管理程序AC007人力资源管理程序培训班开班率1 0 0%培训班开班率1 0 0%4 4标识和可标识和可追溯性追溯性DD019标识和可追溯性控制程序DD019标识和可追溯性控制程序每次内审不符合项1 项每次内审不符合项1 项5 5投资管理投资管理FC006投资管理程序FC006投资管理程序项目实施率9 0%项目实施率9 0%100%100%100%100%100%100%97.80%97.80%97.80%97.80%98.60%98.60%100%100%100%100%100%100%94.894.895.595.594.1494.140 00 00 092.6492.6494.3994.3991.0191.01100%100%81.8%81.8%100%100%100%100%100%100%100%100%支持过程支持过程97.4%97.4%98.0%98.0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%84.40%84.40%72.80%72.80%54.10%54.10%完成情况完成情况6月6月7月7月8月8月NO.NO.过程名称过程名称过程方法过程方法过程指标过程指标产品实现过程产品实现过程0/（5）0/（5）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%上海澳纳技术服务有限公司107 7过程评估过程评估DD024过程评估程序DD024过程评估程序优先改进措施准时完成率9 0%优先改进措施准时完成率9 0%8 8变更控制变更控制CD011变更控制程序CD011变更控制程序每次内审不符合项1 项每次内审不符合项1 项9 9测量仪器测量仪器控制控制QD021监控和测量仪器的控制程序QD021监控和测量仪器的控制程序周期受检率9 8%周期受检率9 8%QD022仪器系统分析程序QD022仪器系统分析程序MSA可接受率9 8%MSA可接受率9 8%1010实验室实验室JD023实验控制程序JD023实验控制程序每次内审不符和项2 项每次内审不符和项2 项1 1纠正和预纠正和预防措施防措施QE029纠正和预防控制程序QE029纠正和预防控制程序100%100%2 2内部审核内部审核QE026内部审核程序QE026内部审核程序100%100%100%100%3 3持续改进持续改进QE028持续改进控制程序QE028持续改进控制程序54.10%54.10%4 4员工满意员工满意AC008员工满意度控制程序AC008员工满意度控制程序5 5不合格品不合格品控制控制QE027不合格品控制程序QE027不合格品控制程序1.44%1.44%6 6文件控制文件控制QA001文件控制程序QA001文件控制程序7 7记录控制记录控制QA002记录控制程序QA002记录控制程序8 8质量成本质量成本FB005质量成本控制程序FB005质量成本控制程序2.532.539 9管理评审管理评审QB004管理评审控制程序QB004管理评审控制程序100%100%1010经营计划经营计划FB003经营计划控制程序FB003经营计划控制程序100%100%经营指标完成率9 5%经营指标完成率9 5%96.67%96.67%96.67%96.67%质量成本目标2.3 6 元/百元 产 值质量成本目标2.3 6 元/百元 产 值1.171.171.21.2纠正措施实施率9 0%纠正措施实施率9 0%78%78%每次内审不符合项2 项每次内审不符合项2 项每次内审不符合项1 项每次内审不符合项1 项2/（5）2/（5）0/（5）0/（5）2002年员工满意度6 5%2002年员工满意度6 5%59%（6）59%（6）综合废品率1.6 5%综合废品率1.6 5%1.23%1.23%1.61%1.61%过程审核计划完成率9 5%过程审核计划完成率9 5%100%100%CPK1.33CPK1.3384.40%84.40%72.80%72.80%内审不符合项1 0 0%关闭内审不符合项1 0 0%关闭产品审核计划完成率9 5%产品审核计划完成率9 5%100%100%100%100%管理过程管理过程纠正措施准时完成率9 5%纠正措施准时完成率9 5%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2/（5）2/（5）3 3100%100%100%100%100%100%1（5）1（5）100%100%上海澳纳技术服务有限公司11过程清单序号名称输入输出负责人工具方法测量值COP1COP2SOP1SOP2MOP1MOP2上海澳纳技术服务有限公司12过程清单国内某企业过程识别清单顾客导向的过程（COP）支持过程（SOP）管理过程（MOP）1）市场开发1）文件控制1）顾客满意度测量2）招投标处理2）人力资源管理2）内审3）产品过程设计3）采购3）战略计划的建立和分解4）工业化4）维修4）绩效评审与纠正预防措施5）批量生产5）信息管理6）投诉处理6）测量管理7）付款跟踪上海澳纳技术服务有限公司13过程清单国外某企业过程识别清单顾客导向的过程（COP）支持过程（SOP）管理过程（MOP）1）市场营销1）供应商、服务商、承包商的管理1）经营战略计划的制定和确定2）报价2）物流管理2）过程的管理3）试制产品的设计与实现3）采购与合同3）安全计划及应急计划4）鉴定和实验4）电子数据管理4）组织与机构5）批准前试制批的实现和文件5）文件管理及标准的跟踪5）人员管理6）初始样件的实现和交付6）生产和商务计划6）内审7）产品和过程的鉴定7）人力资源管理7）顾客满意度评估8）批准后预批量的实现和交付8）检测、测量和实验设备8）绩效评审与纠正预防措施9）批量产品的生产和交付9）生产和信息设备维护（硬件）10）顾客不满意处理（顾客抱怨）10）设备和信息的开发（软件）11）产品材料的开发12）与安全环境体系的衔接13）预算及管理的控制14）内部产品过程更改的管理15）项目管理16）内外不合格的处理17）投资过程定位图过程定位图Process Related Chart上海澳纳技术服务有限公司15过程分析矩阵表过程分析矩阵表SOP1SOP2SOP3SOP4SOP5MOP1MOP2COP1XXXCOP2XXXCOP3XXXXCOP4XXCOP5XXX上海澳纳技术服务有限公司16过程定位图过程定位图 (范例范例)过程定位图是描述过程顺序和互作的简便方法把过程定位图包括在质量手册中内部审核内部审核客户抱怨客户抱怨过程策划过程策划文件控制文件控制培训培训纠正性纠正性/预防性措施预防性措施管理评审管理评审实现过程实现过程QMS 和商业过程和商业过程包装包装发送发送维护维护过程控制过程控制采购采购支持过程支持过程质量记录质量记录业务策划业务策划R&D设计设计接收接收投产投产生产过程生产过程。