产业股份公司计算机耗材管理流程范例
综合管理 -综合管理流程编号：版 次：页 次：第 1页共8页生效日期：计算机耗材管理流程姓名 签字 日期编写审核批准流程责任部门：矿办公室流程责任岗位：信息中心干事1综合管理 -综合管理1. 流程目标流程编号：版 次：页 次：第 2页共8页生效日期：阐述计算机耗材管理的相关工作程序，旨在控制消耗，降低管理成本，确保唐安煤矿分公司计算机的安全经济运行2. 适用范围山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司3. 相关政策和制度无2综合管理 -综合管理4. 流程图流程编号：版 次：页 次：第 3页共8页生效日期：3综合管理 -综合管理5 流程说明编号流程责任岗位 /适用政策步骤人员与制度01编制信息中心采购干事计划流程编号：版 次：页 次：第 4页共8页生效日期：流程步骤描述 输出文档 缺陷 建议信息中心干事根据企管科下达的 【 EF01 】月度预算费用，结合计算机耗材库存和 《信息中需求情况，编制计算机耗材采购计划， 心 XXXX 年形成《信息中心 XXXX 年 XX 月份预 XX 月份预算》，主要内容有：耗材名称、型号、 算》数量、单价、金额编制完成后提交矿办公室信息中心主任02审核信息中心主任03 审核 主任04组织信息中心实施主任采购05供货供应商经办人【 C01 】信息中心主任审核《信息中心XXXX 年 XX 月份预算》，主要关注拟采购耗材名称、型号和数量是否与需求相符，是否必要，金额是否合理，审核无误后提报矿办公室主任。
C02 】信息中心主任审核《信息中心XXXX 年 XX 月份预算》，主要关注采购计划金额是否超出预算费用，审核无误后返回给矿办公室信息中心主任信息中心主任组织相关人员通过询价等方式选择、确定供应商，实施采购供应商经办人根据采购明细供货到矿【 EF01 】《信息中心 XXXX 年 XX 月份预算》【 EF01 】《信息中心 XXXX 年XX 月份预算》4综合管理 -综合管理编号流程责任岗位 /适用政策步骤人员与制度06验收信息中心入账干事07提出各部门经申请办人08实施网络管理维修员09确认各部门经办人流程编号：版 次：页 次：第 5页共8页生效日期：流程步骤描述 输出文档 缺陷 建议【C03 】 【EF02 】信息中心干事对所供货物进行验 《 XXXX 年收，并登记《 XXXX 年电脑耗材进出库 电脑耗材统计台账》，主要内容有：采购单位、 进出库统进货时间、 耗材名称、 规格型号、 数量、 计台账》单价等各部门经办人根据计算机出现的故障情况，提出维修申请申请以电话形式向网络管理员提出网络管理员根据各部门经办人申 【 EF02 】请对报修的计算机进行维修，维修后发 《 XXXX 年生耗材的，填写《电脑耗材更换统计 电脑耗材表》、《 XXXX 年电脑耗材进出库统计台 进出库统账》及《电脑耗材结算单》 。
计台账》《电脑耗材结算单》主要内容有报 【 EF03 】修部门、报修时间、受理时间、故障原 《电脑耗因、维修结果、耗材种类等 材更换统《电脑耗材更换统计表》 和《 XXXX 计表》年电脑耗材进出库统计台账》主要内容 【 EF04 】有耗材名称、领用数量、领用单位、领 《电脑耗用人、领用时间、库存数量等 材结算单》【C04 】 【EF02 】各部门经办人对《电脑耗材更换统 《 XXXX 年计表》、《 XXXX 年电脑耗材进出库统计 电脑耗材5综合管理 -综合管理编号流程责任岗位 /适用政策步骤人员与制度10复核信息中心干事11审核信息中心主任12费用财务科结结算算会计13存档信息中心干事流程编号：版 次：页 次：第 6页共8页生效日期：流程步骤描述 输出文档 缺陷 建议台账》及《电脑耗材结算单》 进行确认， 进出库统主要确认计算机是否能正常使用；发生 计台账》的耗材情况是否与签字确认表中的耗 【 EF03 】材名称及数量相符等 《电脑耗材更换统计表》【 EF04 】《电脑耗材结算单》信息中心干事每月复核《电脑耗材 【 EF04 】结算单》，主要关注报修使用耗材情况 《电脑耗是否得到各部门经办人确认，是否与 材结算单》《电脑耗材更换统计表》 、《 XXXX 年电脑耗材进出库统计台账》中日期、耗材名称、型号、数量、领用人相符，复核无误后提交矿办公室信息中心主任。
C05 】 【EF04 】信息中心主任审核《电脑耗材结算 《电脑耗单》，主要关注当月耗材的总额是否超 材结算单》出预算费用；发生耗材的明细是否与故障原因相符合，审核无误后，信息中心干事转交财务科结算会计财务科结算会计对当月耗材使用情况进行费用结算C06 】矿办公室信息中心干事整理6流程编号：版次：综合管理 -综合管理页次：第 7页共8页生效日期：编号流程责任岗位 /适用政策流程步骤描述输出文档缺陷建议步骤人员与制度《 XXXX 年电脑耗材进出库统计台账》等相关资料，归档保存流程结束7综合管理 -综合管理流程编号：版 次：页 次：第 8页共8页生效日期：版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页8。
