灯具经销商库存管理制度

灯具经销商库存管理制度 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 杭州千丽灯饰库存管理制度 1 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 目录 1 目的.3 2 适用范围.3 3 库存管理规定.4 3.1 库存商品的定义.4 3.2 库存管理基本规定4 3.3 库存管理详细规定.1 库存商品的入库管理5 3.3.2 库存商品的调入5 3.3.3 库存商品的出库管理.4 客户退换货管理5 3.3.5 仓库摆放地图编制规定.6 3.3.6 仓库管理的账物相符规定7 仓库现场管理.7 3.3.8 缺货预警.3.9 库存商品三盏灯管理办法(仓库的商品周转率监控).8 4 库存管理工作监督办法9 5 库存管理应用表单汇总.1025 2 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 1 目的 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定.仓库管理工作的任务：1.1 根据本规定做好库存商品出库和入库工作，并使公司其它部门与库存管理工作顺利衔接1.2 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符3 积级开展退换货产品的回收、整理工作，协助做好积压物资的处理工作。

14 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全2 适用范围 适用于公司及各分店库存商品入出库管理、仓库现场管理、库存商品的盘点与对帐管理等.3 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 3 库存管理规定 31 库存商品的定义 库存商品是指存放在公司及各分店的仓库、门市部等所有权属公司的且纳入库存商品核算的所有商品库存管理基本规定 3.2 ,仓库现场禁烟禁火 ，库管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消 防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全 ，仓库台账实行日清制，每日仓库总帐应与销售出入总帐相符 ,仓库盘点实行一月一盘，半年一大盘.每月进行小范围盘点，每半年进行彻底、全方位的大盘点一次每月仓库盘点，编写所有产品的产品存货盘点表，并在该表基础上编制盘点盈亏报告表结存数量应与实际数量相符（或在允许的库存损耗范围内）帐物不相符的条目要查找 原因，明确责任人视损失情况责任人承担相应处分：，库存商品实际存货数低于最低库存，库管员或仓库内勤应提醒跟单主管进货库存管理实行三盏灯标准：绿灯商品，在库存台帐的单品卡上标绿色圆圈和当天日期，保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货。

黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈 1 个和当天日期,关注周转率变化状况，及时补货双黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈 2 个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈 1 个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货.双红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈 2 个和当天日期,向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单，报总部签单处理红绿灯标注，每月盘点统计完，执行一次详细内容见“库存管理详细规定 4 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 33 库存管理详细规定 31 库存商品的入库管理 1）根据厂家或托运部的“发货通知单”接单2）根据验货情况，如货品的品种、质量和数量无误，库管员、仓库主管在“发货通知单”签字，交会计存档，如有需要可回传厂家3）根据验货情况，如发生货品的品种、质量和数量与发货通知单不符，由库管员据实填写 1），具体问题如货物丢失、破损、淋湿等情况须详细列明，要“验货证明单”（表单 1 求厂家或托运部送货司机签字，同时也在“发货通知单”上注明品种、质量和数量的问 题。

验货证明单交由仓库主管签字，并在当天交由负责订货的跟单组主管签字,以便其 与厂家或托运部交涉，修改过的“发货通知单”交会计存档4)商品验货无误后，首先填写每日本仓库出入总账(表单 1-2），记录入库所有产品的存 货增量状况5)商品验货无误后，再填写仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单1-3),记录单一规 格产品的存货增量状况2 库存商品的调入 1）定义:由于商品的仓储地点发生变动，因此发生库存商品的调入2）调出仓库的库管员填写出库单，填写每日本仓库出入总账（表单 12)和仓库台账(仓库产品存货明细台账)(表单 1-3）3）调入仓库的库管员填写入库单，填写每日本仓库出入总账（表单 12）和仓库台账(仓库产品存货明细台账）（表单 1-3)33 库存商品的出库管理 1）根据跟单员、零售门店的“购物信誉卡”接单2）根据“购物信誉卡的产品出库清单情况，检查商品存货状况，如有货，则根据品种、规格、数量要求找货，清点无误后发货，“购物信誉卡”的仓库联作为发货凭证交库管 员保存.3）根据“购物信誉卡”的产品出库清单情况，检查商品存货状况，如有货，则退单,并在 每日本仓库出入总账(表单 12)上标明某商品缺货状况 4）发货后,库管员根据“购物信誉卡”，填写每日本仓库出入总账(表单 12)和仓库台 账(仓库产品存货明细台账)(表单 13）3.3.4 客户退换货管理 1)客户的退换货至仓库，库管员首先根据客户的退换货清单，根据公司退换货要求验货无误后，开具入库单，入库单需由销售部相关人员签字。

销售部相关人员签字后,仓库退换货正式入库，入库后交入库单交仓库主管签字后，交会计入帐.2)库管员的入库单,交由仓库主管签字,填写每日本仓库出入总账（表单 1-2)和仓库退换货出入总账（表单 14)，然后退换货商品移至退换货仓库专区，入库单交销售部相关人员确认3）库管员根据退换货产品遇到的问题，向仓库主管申请，领用相关配件，实施修货.4)库管员修货完毕后，修好的货品填写每日本仓库出入总账（表单 12)进行入库和仓库退换货出入总账(表单 1-4）进行出库,然后填写仓库台账(仓库产品存货明细台账）（表单 13）5 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 5）库管员修货完毕后，修好的货品所耗费的配件，填写每日本仓库出入总账（表单 1-2），然后填写配件出库的仓库台账（仓库产品存货明细台账)（表单 13)6)库管员修货完毕后,未修好的货品填入退换货产品清单（表单 1-5）,交由仓库主管签字，仓库内勤汇总后交由销售内勤负责向厂家退换货7）销售内勤确认退换货产品清单的退换货产品数量后，销售内勤填写退换货产品确认单，仓库内勤根据确认单计入退换货出入总账（表单 14）消账，同时交会计入帐不能退货的产品数量，计入退换货出入总帐(表单 14）盘亏.3.3。

5 仓库摆放地图编制规定.1）依商品大类别分区存放以利于管理2）将各项商品依品名商品大类、企业、品牌、商品小类，划定库位，标明区域，见图 1-13)商品小类区域内，标明商品规格，见下表“某品牌摆放地图规格详表”4）仓管人员应掌握各库位各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单 位5）仓库摆放地图 图 1-1 电工电料及配件 家居照明 莱尔 射灯 桶灯 A1 区 商业照明 工程照明 工 具 间 记账台 出口 商业照明莱尔-桶灯规格 分类 品牌 产品 某品牌摆放地图规格详表 区域 品牌 型号 规格 包装数（支个/件)尺寸 颜色 商品缩写 商品编码 备注 A-1 莱尔 MQ302W 25”60 8cm HQ 33.6 仓库管理的账物相符规定 1)每日仓库库管员根据实际发生的出入账，填写完每日“验货证明单”（表单1-1），每日本仓库出入总账（表单 12）,仓库台账(仓库产品存货明细台账）(表单 1-3）,退换货出入总账（表单 1-4）,退换货产品清单（表单 15)2)每日仓库内勤根据实际发生的出入账,抽查库管员填写内容,并在当天输入电脑3)每日仓库内勤的出入库总帐应与销售内勤编写的销售台账相符，如发生不符，需在 24 小时内查明原因.4）每月仓库进行实物盘点一次，财务人员予以抽查，由库管员和仓库内勤编写所有产品的产品存货盘点表（表单 1-6-1）。

在该表基础上，编制盘点盈亏报告表（表单 1-62)，详细记录账物不符商品的盘亏盘盈状态，一份仓库留存，一份交财务部，一份交公司有关领导6 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准,方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账和实物相符3.3.7 仓库现场管理 1)仓库商品的保管要根据各种商品的特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便2)对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志3)仓库商品的搬货要根据各种商品的特性，严格执行轻拿轻放搬运规范，如因野蛮装卸造成商品损坏的,搬运人负赔偿责任，仓库主管负领导责任4）除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库5）进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库范围内吸咽,仓库范围不准点火6）库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全7）仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

33.8 缺货预警 1仓库内勤与销售内勤共同设定最低库存总表，仓库主管和销售经理签字确认2.仓库内勤或销售内勤发现存货数量低于最低库存后，仓库内勤确认后需填写正常商品补 货清单和零库存商品补货清单，交由仓库主管签字后，交至销售内勤如因为库管员或门店店长填报正常商品补货清单或零库存商品补货清单的不及时而造 成缺货的,直接责任的库管员或店长承担绩效惩罚，仓库主管或零售经理负领导责任:库管员将每日出入账填入仓库台账（仓库产品存货明细台账)（表单 13）后,发现存货数量低于最低库存后，需填写正常商品补货清单(表单 1-8-1)，或由零售门店店长填报正常商品补货清单（表单 1-81)和零库存商品补货清单（表单 182)，交由仓库主管签字后，交至销售内勤，由销售内勤负责采购每月最低库存的未能及时发现次数超过 5 次，仓库内勤扣 50 元;5每月最低库存的未能及时发现次数超过 10 次,仓库内勤扣 100 元,仓库主管扣 50 元,再超过按比例扣钱;6.每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现 1 次仓库内勤扣 50元;7.每月因为最低库存未能及时发现，而造成缺货的，发现 2 次销售内勤或仓库内勤扣 100 元,销售主管或仓库主管扣 100 元；8。

每月最低库存的未及时发现次数小于 5 次，仓库内勤奖励下月多休息 1 天,具体休息时 间部门内自行安排，安排后及时上报存档每月最低库存均能及时发现，仓库内勤奖励下月多休息 2 天，具体休息时间部门内自行 安排，安排后及时上报存档最低库存量设定办法 所有产品最低库存属性分为两大类,一是正常商品,二是零库存商品.正常商品按照最低库存管理办法操作：即产品库存量一低于最低库存，当天进货,由跟单员负责,由仓库报送采购商品清单.零库存商品是指产品周转率较低,同时客户对于到货时间可以等待，所以此类商品基本保持零库存(保留样品即可)，实际发生交易后直接采购即可,由零售门店或跟单员直接报送采购商品清单最低库存量的计算公式;最低库存（请购点)=采购提前期日平均销量，安全库存 与最低库存相关的统计数据有，采购提前期，产品销货速度，安全库存采购提前期=最低库存发现时间+订货时间+生产时间+产品订购后在途时间 7 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 产品日平均销量=产品月销售量/30，或产品日平均销量=产品年销售量/360 通常应用的产品日平均销量为产品年销售量公式.应用年度日均销售量，需要满足的前提条件是产品流动性比较稳定，如果产品销售波动较大，年度日均销售量的统计意义将会丧失.此时采用的日均销售量，为连续三月的产品月销售量的平均数。

目前设定的安全库存为产品销货速度与 3 天的乘积.仓库与跟单组共同设定最低库存总表，其表头见下表（表单 1-7）商品编码 商品名 属性 最低库存 最优采仓库位置 采购提前期 备注 购量 AZ001*筒灯+240 个 1000 个 杭州 A 仓 5 天 库 最低库存总表设定后，最低库存数据和最低库存商品输入仓库台账(仓库产品存货明细台账）（表单 13)3.39 库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控)1)库存三盏灯标准 库存管理按商品大类分类:分为商业照明、工程照明、家居照明、电工电料及配件 每大类按企业、按品牌、按商品小类分类，详细到具体规格的每个产品的周转率统计由仓库内勤负责每月更新一次单品月周转率 =周转率（小类),为库存绿灯 单品月周转率 周转率(小类），为库存黄灯 单品月周转率 三个月，为库存红灯 单品周转天数 半年，为库存双红灯 2)库存三盏灯管理办法 绿灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 13）上标绿色圆圈和当天日期,保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货黄灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3)上标黄色圆圈 1 个和当天日期,关注周转率变化状况，及时补货。

双黄灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡(表单 1-3）上标黄色圆圈 2 个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理红灯商品,由库管员在库存台帐的单品卡（表单 1-3)上标红色圆圈 1 个和当天日期,向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货 双红灯商品，由库管员在库存台帐的单品卡(表单 1-3）上标红色圆圈 2 个和当天日期,向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货 每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单,由仓库内勤填写警示灯库存商品月度总表报表（表单 19），由仓库主管审核签字后，报总部签单处理 红绿灯在库存台帐的单品卡(表单 1-3)上的标注，每月盘点统计完，由仓库内勤和库管员共同填写标注.每月由仓库内勤负责分析、填报的商品周转率数据还有警示灯库存商品小类分析表(表单 110），绿灯商品月度总表（表单 1-11)，绿灯库存商品小类分析表（表单 1-12)，由仓库主管审核签字后，报总部签单处理.每月仓库主管根据本月商品库存周转状况和数据分析状况，编写本月商品库存周转报告(表单 1-13），报总部签单处理每月仓库主管根均本月仓库管理规定的执行状况，编写本月仓库工作总结和下月仓库工 8 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 作计划(表单 114)。

4 库存管理工作监督办法 1）总部应不定期地检查仓库是否有白条或无指令出库；2)检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；3)检查仓库帐目是否真实、准确、及时、完整地进行登记;4)仓库摆放地图是否真实、准确、及时、完整地进行登记;5）检查库存商品堆放是否整齐、规范6)检查库存商品的日清月结制度，是否执行到位7)检查每月月底的盘库是否真实、准确、及时、完整地进行登记；8)检查库存商品的红绿灯记录是否真实、准确、及时、完整地进行登记.9)未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失,仓库主管应负领导责任.9 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 5 库存管理应用表单汇总 表单 11 验货证明单 日期:2006/10/30 凭证 产品名 应收数量实收数量 退货数量 退换货原因 填表人 送货人 (个)(个）发货单某产品 80 20 20 外包装箱进水，王二 丁三 AZ0021 20 个产品损坏 10 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 12 每日本仓库出入总账 日期：2006/10/26 存储地点:杭州仓库 分类 收单办理经办凭证 货名 规格 计量收入数发出结存 时间 时间 人 单位 量 数量 数量 工程 10：010 分王二 信誉卡 奇辉应急消QHZ506 个 15 100 照明 0 钟 AZ0021 防灯 03 家居 10:315 分李三 信誉卡 莱尔压铸天 MQ802 个 105 300 照明 0 钟 AZ0022 花冷光灯 11 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 13 仓库台账（仓库产品存货明细台账）编号 GQH001 页次 1 总页 50 货名 奇辉应急消防灯 计量单位:个 存储地点:杭州仓库 规格 QHZ50603 类别：工程照明 最高存量 1000 最低存量 50 红绿灯标志?日期 凭证 摘要 收入数量 发出数量 结存数量 2006/10/25 信誉卡门市销售 15 100 AZ0021 2006/10/26 信誉卡富阳客户，办托 40 60 AZ0038 运 2006/10/26 信誉卡到货 50 件 500 30 530 AZ0038 嘉兴店 12 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 14 退换货出入总账 计量单位:个 分收单日办理客户 经办凭证 退换货商品规格 收入发出发出结存类 时间 时间 人 名 数量 数量 原因 数量 工2006/110 分杭州王二 入库单奇辉应急消 QHZ50-6150 150 程 0/30 钟 光辉 AZ001 防灯 03 照灯饰 明 工 2006/1 王二 奇辉应急消 QHZ50-6 120 修好 30 程 0/30 防灯 03 照 明 工 2006/1 王二 奇辉应急消 QHZ506 20 退货 10 程 0/30 防灯 03 照 明 工 2006/1 王二 奇辉应急消 QHZ506 10 盘亏 0 程 0/30 防灯 03 照 明 13 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 15 退换货产品清单 计量单位:个 分 客户 凭证 退换规格 客户退换千丽退换处理意见 审核类 货商货数量 货数量 人 品名 工 杭州入库单奇辉 QHZ5120 30 换货 程光辉 AZ001 应急 0-60 照灯饰 消防 3 明 灯 14 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-61 产品存货盘点表 仓库地点:杭州仓库 计量单位:个 盘点人:盘点时间:账物核对人:分类 产品编产品名 规格 存放区域 盘点数量 盘亏状态 码 工程 QHxx-奇辉应急 QHZ50-603 A1 区 100 ok 照明 001 消防灯 工程 QH-xx-奇辉应急 QHZ50-604 A1 区 100 5 照明 002 消防灯 15 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-6-2 盘点盈亏报告表 盘 盈 盘 亏 商品商品 帐面盘点差异原因拟处理对规格 单位 编号 名 数量 数量 说明 策及建议 数量 金额 数量 金额 （副）总经理批示 财务部门 部门主管 制表人 16 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-7 最低库存总表 仓库位置：制定时间:制定人：商品编码 商品名 属性 最低库存 最优采仓库位置 采购提前期 备注 购量 AZ001*筒灯+240 个 1000 个 杭州 A 仓 5 天 库 17 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 181 正常商品补货清单 提交人 提交时间 采购人 采购时间：2006/10/24 商品名 属性 最低库采购提实际库订购数订购金订购状付款时间 存 前期 存 量 额 态*筒灯+240 个 5 天 250 个 300 个 1500 元 已订购 11/5 付款 18 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-81 零库存商品补货清单 提交人 提交时间 采购人 采购时间:2006/10/24 商品名 属性 出样状采购提前实际库存 订购数量 订购状态 付款时间 态 期 *吸顶灯 0 有 5 天 1 2 个 已订购 已付款 19 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 19 警示灯库存商品月度总表报表 时间跨度 10/1-10/30 编表人:王二 编表日期：2006/10/30 产品分类 商品名 商品编码 产品小类 产品 产品周转红绿灯 周转率 周转率 天数 商业照明*筒灯 AZ003 3.5 1?商业照明*筒灯 AZ004 3。

5 95 天？商业照明*筒灯 AZ005 3.5 3 200 天?20 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 110 警示灯库存商品小类分析表 警示灯库存商品小类分析表 编表人：王二 编表时间：2006 年/10 月 产品分类/产品小类 产品小类双黄灯？红灯总数？双红灯？?企业/品牌 品种规格总数 比例 总数 比例 总数 比例 数 商业照明 桶灯 200 2 1%5 2.5 10 5 企业 桶灯 30 0 0 0 0 3 1.5 企业*桶灯 10 0 0 0 0 1 0.5 品牌 21 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-11 绿灯商品月度总表 时间跨度 10/110/30 编表人：王二 编表日期：2006/10/30 产品分类 商品名 商品编码 产品小类 产品 产品周转红绿灯 周转率 周转率 天数 商业照明*筒灯 AZ003 3.5 5？商业照明*筒灯 AZ004 3.5 6?22 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 112 绿灯库存商品小类分析表 绿灯库存商品小类分析表 填表日期 绿灯商品填表人 原因分析人 产品分类/企业/产品小类 产品小类品种规绿灯?周转速度较快品牌 格数 的原因 总数 比例 商业照明 桶灯 200 30 15%*企业 桶灯 30 10 5 23 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-13 本月商品库存周转报告 报告人:仓库位置：报告时间 本月品种绿灯商品黄灯商品双黄灯商红灯商品双红灯商 总数 总数 总数 品总数 总数 品总数 本月商品周 转概况 本月绿灯商 品变化状况 发现 本月黄灯商 品变化状况 发现 本月双黄灯 商品变化状 况发现 本月红灯商 品变化状况 发现 本月双红灯 商品变化状 况发现 24 杭州千丽灯饰公司库存管理制度 表单 1-14 仓库工作总结和下月仓库工作计划 报告人：仓库位置：报告时间 本月小结 下月工作 仓库管理概 况 考勤状况 商品缺货状 况 红灯和双红 灯积压商品 处理状况 送货准确及 时性 退换货状况 修货状况 盘货状况 仓库地图变 动及变动原 因 仓库遭投诉 后的处理情 况 仓库管理的 其他情况 25 。